中共开阳县委办公室2022年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、中共开阳县委办公室2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、中共开阳县委办公室2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、中共开阳县委办公室2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）中共开阳县委办公室运行经费说明。
（二）中共开阳县委办公室国有资产占有使用情况。
（三）中共开阳县委办公室政府采购情况。
（四）中共开阳县委办公室项目支出安排说明。
（五）中共开阳县委办公室国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
中共开阳县委办公室主要职能：
1.围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
2.收集和处理全县有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究。
3.做好县委日常文书处理，负责中央、省、市委文件和党、政、军领导机构及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；负责县委档案资料的立卷、归档工作。
4.负责办理县委的日常工作事务，联系指导全县党委系统办公室的有关业务工作，负责全县党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作，承担人民群众来信来访、重大信访案件的立案和督办工作。
5.负责协调、处理县委机关及大院内县级领导同志宿舍安全保卫和社会治安综合治理、环境卫生以及部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作，管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局、县档案局。
6.负责县委常委会、县委全会、县党代会等会议及其他县委一般性会议的会务组织、记录整理、后勤服务以及会后会议纪要撰写、督促检查决策事项的执行情况等工作。
7.负责县委的公务接待工作，安排县委领导的有关活动。
8.围绕县委中心工作，收集处理信息、反映动态、综合调研；承担县委文稿的起草、修改和审核以及文件印制、发送等工作。
9.承办县委领导批示、交办事项的督办落实。
10.负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。
11.承办县委和上级领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
中共开阳县委办公室预算单位包括：开阳县委办属独立核算的行政单位，内设机关服务中心、保密技术检查中心、计算机网络安全管理中心共3个部门。
（三）部门人员构成。
中共开阳县委办公室总编制人数：58人（含机关服务中心、保密技术服务中心、计算机网络安全管理中心），其中行政编制31名，事业编制21名（机关服务中心事业编6名，工勤编制8名，计算机网络安全中心事业编11名，保密技术服务中心事业编2名），2021年末在职人员39名，其中行政人员15名，参照机关管理工勤人员6名，事业人员18名，退休人员18名，遗属人员3名,在职人员比2021年年初相比增加2名，属于正常人员流动，退休人员年末比年初增加2人，原因为2020年9月份在职人员陈康,邓圣兰转退休。
二、中共开阳县委办公室2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
中共开阳县委办公室2022年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2022年收入 |
2022年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
10,550,527.75 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
10,550,527.75 |
一、一般公共服务支出 |
8,880,601 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、卫生健康支出 |
369939.96 |
||
|
六、其他收入 |
七、住房保障支出 |
562848 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
717338.79 |
|||
|
本年收入合计 |
10,550,527.75 |
本年支出合计 |
10,550,527.75 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
10,550,527.75 |
支出总计 |
10,550,527.75 |
|
（二）部门收入总表。
|
中共开阳县委办公室2022年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,880,601.00 |
8,880,601.00 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅及相关事务支出 |
8,880,601.00 |
8,880,601.00 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
5,300,601.00 |
5,300,601.00 |
||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅及室相关事务支出 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
393,747.12 |
393,747.12 |
||||||||
|
2080508 |
对事业单位职业年金的补助 |
329,435.32 |
329,435.32 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保险和就业支出 |
13,956.35 |
13,956.35 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
369939.96 |
369939.96 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
562848 |
562848 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
562848 |
562848 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金支出 |
562848 |
562848 |
||||||||
|
合计 |
10,550,527.75 |
10,550,527.75 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
中共开阳县委办公室2022年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,880,601.00 |
7,386,259.01 |
3,580,000.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅及相关事务支出 |
8,880,601.00 |
7,386,259.01 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
5,300,601.00 |
7,386,259.01 |
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅及室相关事务支出 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
|||||
|
2080505 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
393,747.12 |
393,747.12 |
|||||
|
2080508 |
对事业单位职业年金的补助 |
329,435.32 |
329,435.32 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保险和就业支出 |
13,956.35 |
13,956.35 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
合计 |
10,550,527.75 |
8,880,601.00 |
3,580,000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
中共开阳县委办公室2022年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
10,550,527.75 |
一、一般公共服务支出 |
8,880,601.00 |
8,880,601.00 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
10,550,527.75 |
二、外交支出 |
|||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
10,550,527.75 |
三、国防支出 |
|||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、卫生健康支出 |
369939.96 |
369939.96 |
||||||
|
七、住房保障支出 |
562848 |
562848 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
717338.79 |
717338.79 |
|||||||
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
|||||
|
收入总计 |
10,550,527.75 |
支出总计 |
10,550,527.75 |
10,550,527.75 |
|||||
（五）一般公共预算支出表。
|
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算支出表 |
||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |||
|
类 |
款 |
项 | ||||||
|
合计 |
10,550,527.75 |
8,880,601.00 |
3,580,000.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,880,601.00 |
8,880,601.00 |
3,580,000.00 |
||||
|
201 |
31 |
党委办公厅及相关事务支出 |
8,880,601.00 |
8,880,601.00 |
3,580,000.00 |
|||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
5,300,601.00 |
5,300,601.00 |
|||
|
201 |
31 |
99 |
其他党委办公厅及室相关事务支出 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
|||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业机关基本养老保险缴费支出 |
740,650.08 |
740,650.08 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
369939.96 |
369939.96 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
369939.96 |
369939.96 |
||||
|
01 |
住房公积金 |
369939.96 |
369939.96 |
|||||
|
合计 |
10,550,527.75 |
8,880,601.00 |
3,580,000.00 |
|||||
|
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 | ||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位:元
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
6970527.75 |
3580000.00 |
|||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
5124635.75 |
0.00 |
||||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
3382709.00 |
0.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3382709.00 |
0.00 |
||||||
|
01 |
基本工资 |
1332282.00 |
0.00 |
||||||
|
02 |
津贴补贴 |
381148.00 |
0.00 |
||||||
|
03 |
奖金 |
1164271.00 |
0.00 |
||||||
|
07 |
绩效工资 |
505008.00 |
0.00 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
. |
1107078.75 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1107078.75 |
0.00 |
||||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
393747.12 |
0.00 |
||||||
|
09 |
职业年金缴费 |
329435.32 |
0.00 |
||||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
369939.96 |
0.00 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
13956.35 |
0.00 |
||||||
|
03 |
住房公积金 |
562848.00 |
0.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
562848.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
住房公积金 |
562848.00 |
0.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
72000.00 |
0.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
72000.00 |
0.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
72000.00 |
0.00 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1143840.00 |
2530000.00 |
||||||
|
01 |
办公经费 |
653840.00 |
1100000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
653840.00 |
1100000.00 |
||||||
|
01 |
办公费 |
235000.00 |
1040000.00 |
||||||
|
05 |
水费 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
|
06 |
电费 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
|
07 |
邮电费 |
105240.00 |
20000.00 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
60000.00 |
0.00 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
78000.00 |
0.00 |
||||||
|
39 |
其他交通费用 |
135600.00 |
0.00 |
||||||
|
05 |
委托业务费 |
0.00 |
680000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
680000.00 |
||||||
|
27 |
委托业务费 |
0.00 |
680000.00 |
||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
230000.00 |
0.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
230000.00 |
0.00 |
||||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
230000.00 |
0.00 |
||||||
|
09 |
维修（护）费 |
60000.00 |
250000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
60000.00 |
250000.00 |
||||||
|
13 |
维修(护)费 |
60000.00 |
250000.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
200000.00 |
500000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
200000.00 |
500000.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
200000.00 |
500000.00 |
||||||
|
503 |
机关资本性支出（一） |
40000.00 |
1050000.00 |
||||||
|
06 |
设备购置 |
40000.00 |
1050000.00 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
40000.00 |
1050000.00 |
||||||
|
02 |
办公设备购置 |
40000.00 |
0.00 |
||||||
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
1050000.00 |
||||||
|
504 |
机关资本性支出（二） |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
03 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
13 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
662052.00 |
0.00 |
||||||
|
01 |
社会福利和救助 |
26880.00 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26880.00 |
0.00 |
||||||
|
05 |
生活补助 |
26880.00 |
0.00 |
||||||
|
05 |
离退休费 |
635172.00 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
635172.00 |
0.00 |
||||||
|
02 |
退休费 |
635172.00 |
0.00 |
||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2022年初预算数 |
2021年初预算数 |
2022年与上年预算数相比增减变化比率 |
2022年与上年预算数相比增减变化原因 |
2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
230,000.00 |
240,000.00 |
-9.58% |
积极响应政策，压缩开支 |
2.18% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
0 |
60,000.00 |
100% |
上年因疫情原因公务接待减少 |
0 |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
230,000.00 |
180,000.00 |
12.77% |
车辆增加,维护费增加 |
2.18% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
230,000.00 |
180,000.00 |
12.77% |
车辆增加,维护费增加 |
2.18% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
中共开阳县委办公室2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、中共开阳县委办公室2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
部门（单位）及代码 |
中共开阳县委办公室11520121009715213K | ||||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1413.05 | |||||
|
基本支出 |
1055.05 | ||||||
|
项目支出 |
358 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：完成一圈两场三改工作目标2：保密设备购置目标3:车辆购置 | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
人员配置完成率 |
≧100% |
专班人员建立完成 | |||
|
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 | |||||
|
质量 |
项目实施规范性 |
≧100% |
项目实施符合财经法规要求 | ||||
|
资金使用合规性 |
≧100% |
资金使用符合县财政要求 | |||||
|
时效 |
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 | ||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
定额 |
定额成本控制率 | ||||
|
社会效益 |
提升市民生活质量 |
≧50% |
让人民群众有更多获得感幸福感安全感 | ||||
|
效益指标 |
提升市民生活环境 |
≧50% |
提高环境质量改造 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民及领导满意度 |
≧100% |
市民、领导满意度为百分百 | |||
|
填报说明：一个单位的所有项目绩效汇总填一张 |
|||||||
|
项目支出绩效目标批复表1 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
一圈两场三改和三感社区 |
主管部门及代码 |
11520121009715213K |
|||||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
|||||||
|
资金总额(万元)： |
150.00 |
|||||||
|
财政拨款 |
||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
150.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：建设让人民群众有更多获得感幸福感安全感社区。目标2.打造15分钟生活圈 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||
|
产出指标 |
数量 |
人员配置完成率 |
≧100% |
专班人员建立完成 |
||||
|
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
||||||
|
质量 |
项目实施规范性 |
≧100% |
项目实施符合财经法规要求 |
|||||
|
资金使用合规性 |
≧100% |
资金使用符合县财政要求 |
||||||
|
时效 |
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
|||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
定额 |
定额成本控制率 |
|||||
|
社会效益 |
提升市民生活质量 |
≧50% |
让人民群众有更多获得感幸福感安全感 |
|||||
|
提升市民生活环境 |
≧50% |
提高环境质量改造 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民满意度 |
≧100% |
市民满意度为百分百 |
||||
|
填报说明：一个项目填一张项目申报表 |
||||||||
|
项目支出绩效目标批复表2 |
||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
涉密监测系统 |
主管部门及代码 |
11520121009715213K |
|||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
|||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
190.00 |
|||||||||||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
190.00 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：保密设备购置 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
设备采购率 |
≧100% |
完成保密客户端购买10个 |
||||||||||||
|
固定设备采购率 |
≧100% |
完成固定设备监测机器2台 |
||||||||||||||
|
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
||||||||||||||
|
质量 |
项目实施规范性 |
≧100% |
项目实施符合财经法规要求 |
|||||||||||||
|
保密设备购置故障率 |
0 |
专业设备购置，24小时运转，故障率为0 |
||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
≧100% |
资金使用符合县财政要求 |
||||||||||||||
|
时效 |
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
|||||||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
定额 |
定额成本控制率 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用职工满意度 |
≧100% |
使用职工满意度百分百 |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标批复表3 |
||||||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
车辆购置 |
主管部门及代码 |
11520121009715213K |
|||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
|||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
18.00 |
|||||||||||||||
|
财政拨款 |
||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||||||||
|
本级安排 |
18.00 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：购置公务用车一台 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
设备购置数量 |
1量 |
采购公务用车一台 |
||||||||||||
|
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
||||||||||||||
|
质量 |
车辆质量合格率 |
≧100% |
车辆达到公务用车购置标准 |
|||||||||||||
|
资金使用合规性 |
≧100% |
资金使用符合县财政要求 |
||||||||||||||
|
时效 |
业务完成率 |
≧100% |
百分百完成市安排任务 |
|||||||||||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
定额 |
定额成本控制率 |
|||||||||||||
|
可持续影响 |
车辆使用年限 |
10年 |
车辆最低使用年限为10年 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
领导满意度 |
≧100% |
领导满意度为百分百 |
||||||||||||
四、中共开阳县委办公室2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2022年中共开阳县委办公室年初预算收入总计10,550,527.75元，其中：原一般公共预算拨款收入10,550,527.75元，占比100%。相应安排支出预算10,550,527.75元。其中：一般公共服务支出8,880,601.00元,占总支出的83.34%；住房保障支出562848元，占总支出的5.3%；社会保障支出740,650.08元，占总支出的7%，卫生健康支出369939.96元，占总支出的3.5%。
中共开阳县委办公室2022年收入预算总计10,550,527.75元，与2021年预算数11,759,597.25元相比，减少收入1,209,069.5元，减少比例为11.4%，原因为：（1）2022年工作需要产生的人员正常流动，人员减少,经费就减少；（2)根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目。
中共开阳县委办公室2022年收入预算总计10,550,527.75元，与2021年预算数11,759,597.25元相比，减少收入1,209,069.5元，减少比例为11.4%，其中：住房保障支出与2021年预算数910688.16元相比，减少347840.16元，减少比例为38.19%；社会保障支出与2021年预算数740650.08元相比，减少9511.98元，减少比例为1%，卫生健康支出与2021年预算数600000元相比，减少230060.37元，减少比例为38%；以上几项人员经费变动原因为2022年工作需要产生的人员正常流动，人员减少,经费就减少；。项目支出与2022年预算数212元相比，减少了146,000.00元,增加比例为40%，根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目，故项目经费增加。
（二）部门收入总体情况。
中共开阳县委办公室2022年收入总额为10,550,527.75元，其中：一般公共服务支出收10,550,527.75元（上年结转收入0元，2022年初预算收入10,550,527.75元），原一般公共预算拨款收入10,550,527.75元，占比100%。与2021年预算数11,759,597.25元相比，减少收入1,209,069.5元，减少比例为11.4%，原因为：（1）2022年工作需要产生的人员正常流动，人员减少,经费就减少；（2）根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目，故项目经费增加。
（三）部门支出总体情况。
中共开阳县委办公室2022年支出预算总额为10,550,527.75元，其中：基本支出6970527.75元，占2022年部门支出的66.17%%；项目支出3580000.00元，占2022年部门支出的33.93%。基本支出主要是单位职工工资福利性支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出、卫生健康支出、退休人员工资、日常运转经费，具体为行政运行支出5300601.00元，占总支出的50.23%住房保障支出562848元，占总支出的5.3%；社会保障支出740,650.08元，占总支出的7%，卫生健康支出369939.96元，占总支出的3.5%。项目支出主要是根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目，占总支出的33.93%。与2021年预算总支出数11,759,597.25元相比，减少收入1,209,069.5元，减少比例为11.4%，其中：住房保障支出与2021年预算数910688.16元相比，减少347840.16元，减少比例为38.19%；社会保障支出与2021年预算数740650.08元相比，减少9511.98元，减少比例为1%，卫生健康支出与2021年预算数600000元相比，减少230060.37元，减少比例为38%；以上几项人员经费变动原因为2022年工作需要产生的人员正常流动，且2022年因政策变化调整公积金基数及养老保险基数致缴纳社保增加。项目支出与2022年预算数212元相比，增加了146,000.00元,增加比例为40%，根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目，故项目经费增加。
（四）财政拨款收支总体情况。
中共开阳县委办公室2022年财政拨款总收入财政拨款总收入为10,550,527.75元，其中：本年收入10,550,527.75元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出10,550,527.75元，其中：基本支出6970527.75元，占2022年部门支出的66.17%%；项目支出3580000.00元，占2022年部门支出的33.93%。基本支出主要是单位职工工资福利性支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出、卫生健康支出、退休人员工资、日常运转经费，具体为行政运行支出5300601.00元，占总支出的50.23%住房保障支出562848元，占总支出的5.3%；社会保障支出740,650.08元，占总支出的7%，卫生健康支出369939.96元，占总支出的3.5%。项目支出主要是根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目，占总支出的33.93%。
（五）一般公共预算支出情况。
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算支出总额一般公共预算支出总额10,550,527.75元，其中：基本支出9,637,597.25元，占一般公共预算支出总额的81.96%%；项目支出3,580,000.00元，占一般公共预算支出总额的33.93%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算基本支出为8,880,601.00元,其中人员经费6970527.75元，占一般公共预算基本支出的79.20%；人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。其中：工资福利支出5,124,635.75元，占人员经费的59.65%；对个人和家庭的补助支出662052.00元，占人员经费的7.43%；其他交通费用支出135600元，占人员经费的1.46%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出1,143,840.00元，占公用经费的12.83%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
中共开阳县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为230,000.00元，同上年相比减少1,000.00元，下降4.3%，其中：公务接待费预算为0元，与上年相比增加60000元，减少100%；公务车运行维护费预算为230,000.00元，与上年相比增加50,000.00元，增加21%；2022年预算因公出国出境费用0元,比上年相比，无变化；以上各项减少的原因为2022年单位积极响应政策，尽最大可能节约开支。2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.04%。
（八）政府性基金预算支出情况。
中共开阳县委办公室2022年无政府性基金预算支出,2021年也无基金预算支出,所以无可比性。
五、其他重要事项说明
（一）中共开阳县委办公室运行经费说明。
中共开阳县委办公室2022年机关运行经费预算为1,143,840.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费及其他费用。
（二）中共开阳县委办公室国有资产占有使用情况。
中共开阳县委办公室截至2022年初，国有资产净值合计2,213,281.07元，其中：流动资产25,697.22元，固定资产净值3,583,333.75元。
（三）中共开阳县委办公室政府采购情况。
中共开阳县委办公室2022年政府采购预算为0元。
（四）中共开阳县委办公室项目支出安排说明。
中共开阳县委办公室2022年项目支出预算为3580,000.00元，是用于根据上级部门要求，一圈两场三改和三感社区建设,保密设备购置项目,公务购车项目。
（五）中共开阳县委办公室国有资本经营预算情况。
中共开阳县委办公室2022年国有资本经营预算收入为0元。
（六）部分专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、201(类)31(款)01(项)：党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。
3、201(类)31(款)99(项)：其他党委办公厅（室）相关机构事务支出。
4、208(类)05(款)05(项)：机关事业机关基本养老保险缴费支出。
5、210(类)11(款)01(项)：行政单位医疗。
6、221(类)02(款)01(项)：住房公积金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有