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开阳县消防救援大队2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2022-02-21 11:11 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县消防救援大队2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县消防救援大队2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县消防救援大队2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县消防救援大队运行经费说明。

（二）开阳县消防救援大队国有资产占有使用情况。

（三）开阳县消防救援大队政府采购情况。

（四）开阳县消防救援大队项目支出安排说明。

（五）开阳县消防救援大队国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.开阳县消防救援大队主要职能

（1）主要承担全县城市综合性消防救援工作,负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

（2）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（3）承担全市火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（4）参与配合地方消防专项规划制定，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（5）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（6）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（7）负责全市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（8）参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务.

（二）部门预算单位构成。

开阳县消防救援大队下设一个执勤消防站--麦肖路消防救援站

（三）部门人员构成。

开阳县消防救援大队总编制人数：51人，其中现役消防员34人，专职消防员6人，消防文员9人，其他外聘人员2人。

二、开阳县消防救援大队2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县消防救援大队2022年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入
1.原一般公共预算拨款收入	4000000	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、灾害防治及应急管理支出	4000000
六、其他收入


本年收入合计	4000000	本年支出合计	4000000
上年结转		结转下年

收入总计		支出总计

（二）部门收入总表。

开阳县消防救援大队2022年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
224	灾害防治及应急管理支出	4000000		4000000
22402	消防救援事务	4000000		4000000
2240201	行政运行	3866000		3860000
2240204	消防应急救援	134000		134000
合计		4000000		4000000

（三）部门支出总表。

开阳县消防救援大队2022年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
224	灾害防治及应急管理支出	4000000		4000000
22402	消防救援事务	4000000		4000000
2240201	行政运行	3866000		3860000
2240204	消防应急救援	134000		134000
合计		4000000		4000000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县消防救援大队2022年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	4000000	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	4000000	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	4000000	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、灾害防治及应急管理支出	4000000	4000000



二、上年结转		二、结转下年



收入总计	4000000	支出总计	4000000	4000000

（五）一般公共预算支出表。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				4000000		4000000
224			灾害防治及应急管理支出	4000000		4000000
224	02		消防救援事务	4000000		4000000
224	02	01	行政运行	3860000		3860000
224	02	04	消防应急救援	134000		134000
合计				4000000		4000000
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计					4000000
		302	商品和服务支出		1826000
		30231	公务用车运行维护费		144000
501	机关工资福利支出				1960000
50101	工资奖金津补贴
		301	工资福利支出
		30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
50102	社会保障缴费
		301	工资福利支出
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金
		301	工资福利支出
		30113	住房公积金
50199	其他工资福利支出
		301	工资福利支出
		30114	医疗费		10000
		30199	其他工资福利支出		1950000
502	机关商品和服务支出				1960000
50201	办公经费				436000
		302	商品和服务支出		436000
		30201	办公费		220000
		30202	印刷费		50000
		30203	咨询费		50000
		30204	手续费		2000
		30205	水费		30000
		30206	电费		170000
		30207	邮电费		150000
		30211	差旅费		10000
		30228	工会经费		220000
		30239	其他交通费用		134000
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费		200000
50204	专用燃料费				630000
		30218	专用材料费		10000
		30224	被装购置费		20000
		30225	专用燃料费		100000
50299		30299	其他商品和服务支出		500000
503	机关资本性支出				80000
50306	设备购置				80000
		310	资本性支出		80000
		31002	办公设备购置		50000
		30202	专用设备购置		30000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	144000	513900	-71.98%	因2021年购置3台行政车	3.6%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务车购置及运行维护费	144000	513900	-71.98%	因2021年购置3台行政车	3.6%
1、公务车运行维护费	144000	513900	-71.98%	因2021年购置3台行政车	3.6%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县消防救援大队2022年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
……
……
合计

三、开阳县消防救援大队2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门（单位）及代码		开阳县消防救援大队231001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		400
		基本支出
		项目支出		400
		其他资金
部门（单位）职能概述		主要承担全县城市综合性消防救援工作
部门（单位）年度总体目标		目标1：高质量高效率完成辖区消防救援任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	业务经费		完成辖区消防救援
		质量	高质量完成		高质量完成救援
		时效	消防救援		高效完成救援
		成本	项目或定额成本控制率		100%
			业务经费		无条件完成消防救援
	效益指标	经济效益	无
			无
		社会效益	消防救援		完成开阳县的应急救援工作
		生态效益	无
			无
		可持续影响	无
			无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		消防救援队伍全年业务经费		主管部门及代码	开阳县消防救援大队231001
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：		400
财政拨款		400
其中：上级补助
本级安排		400
其他资金
总体目标		年度目标
		目标1：高质量高效率完成辖区消防救援任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	业务经费		完成辖区消防救援
		质量	高质量完成		高质量完成救援
		时效	消防救援		高效完成救援
		成本	项目或定额成本控制率		100%
			业务经费		无条件完成消防救援
	效益指标	经济效益	无
			无
		社会效益	消防救援		完成开阳县的应急救援工作
		生态效益	无
		可持续影响	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%

四、开阳县消防救援大队2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2022年开阳县消防救援大队年初预算收入合计4000000元，其中：项目支出4000000元。

开阳县消防救援大队预算当年收支总额与2021年相比，保持不变，且全为项目收支。

（二）部门收入总体情况。

开阳县消防救援大队2022年收入总额为4000000元，其中：一般公共服务支出收入0元（上年结转收入0元，2022年初预算收入0元），占开阳县消防救援大队2022年部门收入的0%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县消防救援大队202年支出预算总额为4000000元，其中：基本支出0元，占2022年部门支出的0 %；项目支出4000000元，占2022年部门支出的100 %。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县消防救援大队2022年财政拨款总收入为4000000元，其中：本年收入4000000元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出4000000元，其中：灾害防治及应急管理支出4000000元，占财政拨款支出的100%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算支出总额4000000元，其中：基本支出0元，占一般公共预算支出总额的0%；项目支出4000000元，占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算基本支出为0元，其中人员经费0元，占一般公共预算基本支出的0%；公用经费0元，占一般公共预算基本支出的0%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出0元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出0元，占人员经费的0%，其他交通费用支出0元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）0元，占公用经费的0%；资本性支出0元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县消防救援大队2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为144000元，同上年相比降幅较大，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为144000元，开阳县消防救援大队因公出国（境）费、公务车购置费0元，2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为3.6%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县消防救援大队无政府性预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县消防救援大队运行经费说明。

开阳县消防救援大队2022年机关运行经费预算为724000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县消防救援大队国有资产占有使用情况。

开阳县消防救援大队截止 2022年初，国有资产合计11440000元，其中：固定资产原值11440000元。

（三）开阳县消防救援大队政府采购情况。

开阳县消防救援大队2022年政府采购预算为 50000元，主要是购置电脑、打印机及碎纸机。

（四）开阳县消防救援大队项目支出安排说明。

开阳县消防救援大队2022年项目支出预算为4000000元，是用于消防救援队伍全年业务经费，其中：占比较大的主要是其他工资福利支出。

（五）开阳县消防救援大队国有资本经营预算情况。

开阳县消防救援大队 2022年国有资本经营预算收入0元

（六）部分专有名词解释。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县消防救援大队2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

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