开阳县开阳县水务管理局2022年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县水务管理局2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县水务管理局2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县水务管理局2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县水务管理局运行经费说明。
（二）开阳县水务管理局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县水务管理局政府采购情况。
（四）开阳县水务管理局项目支出安排说明。
（五）开阳县水务管理局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.开阳县水务管理局主要职能：开阳县水务管理局是财政全额拨款独立核算的一个行政单位，内设水利局机关、农村安全饮水工作管理站、抗旱服务队、污水及再生水服务站、水利水电勘察设计队、水利工程管理站、水政监察大队、水土保持监督站和翁井、东风、羊场、永温、米坪联合灌区管理所，共13个部门。主要工作职能为：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产和生态用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护、节约用水和防治水土流失工作；4、负责重大涉水违法事件的查处工作；5、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导河流治理和开发、水利工程建设与运行管理，指导全县水利工程质量与安全监督管理；6、指导农村水利工作；7、开展水利科技和对外合作工作；8、加强水旱灾害工作，减轻水旱灾害损失；9、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县水务管理局预算单位包括：水务局本级、水土保持监督站及翁井、东风、羊场、永温、米坪5个片区服务中心
（三）部门人员构成。
开阳县水务管理局总编制人数：147人，其中行政编制7人，后勤事业2人，事业编制138人，2021年年末实有人数106人，其中，在职106人，退休人员42人。
二、开阳县水务管理局2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县水务管理局2022年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2022年收入 |
2022年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
41547529.22 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
41547529.22 |
二、外交支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、国防支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
3600000.00 |
四、公共安全支出 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、教育支出 |
|||
|
四、事业收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2245122.92 |
||
|
九、卫生健康支出 |
1317218.62 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
3600000.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
36177703.68 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1807484.00 |
|||
|
本年收入合计 |
45147529.22 |
本年支出合计 |
45147529.22 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
45147529.22 |
支出总计 |
45147529.22 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县水务管理局2022年部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2245122.92 |
2245122.92 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2245122.92 |
2245122.92 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
1492827.26 |
1492827.26 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750025.06 |
750025.06 |
|||||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2270.60 |
2270.60 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1317218.62 |
1317218.62 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1317218.62 |
1317218.62 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
476611.24 |
969000.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
840607.38 |
545000.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3600000.00 |
3600000.00 |
|||||||||
|
21214 |
污水处理费安排支出 |
3600000.00 |
3600000.00 |
|||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3600000.00 |
3600000.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水事务 |
36177703.68 |
36177703.68 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
36177703.68 |
36177703.68 |
|||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
15867703.68 |
15867703.68 |
|||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
500000.00 |
500000.00 |
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
650000.00 |
650000.00 |
|||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
100000.00 |
100000.00 |
|||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
19060000.00 |
19060000.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1807484.00 |
1807484.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1807484.00 |
1807484.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1807484.00 |
1807484.00 |
|||||||||
|
合计 |
45147529.22 |
41547529.22 |
3600000.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县水务管理局2022年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,245,122.92 |
2,245,122.92 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,245,122.92 |
2,245,122.92 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
1,492,827.26 |
1,492,827.26 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750,025.06 |
750,025.06 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2,270.60 |
2,270.60 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,317,218.62 |
1,317,218.62 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,317,218.62 |
1,317,218.62 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
476,611.24 |
476,611.24 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
840,607.38 |
840,607.38 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,600,000.00 |
- |
3,600,000.00 |
|||
|
21214 |
污水处理费安排支出 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3,600,000.00 |
3,600,000.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
36,177,703.68 |
15,867,703.68 |
20,310,000.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
36,177,703.68 |
15,867,703.68 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
15,867,703.68 |
15,867,703.68 |
||||
|
2130310 |
水土保持 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
650,000.00 |
650,000.00 |
||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
19,060,000.00 |
19,060,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,807,484.00 |
1,807,484.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,807,484.00 |
1,807,484.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,807,484.00 |
1,807,484.00 |
||||
|
合计 |
45,147,529.22 |
21,237,529.22 |
23,910,000.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县水务管理局2022年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
45147529.22 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
41547529.22 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
41547529.22 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
3600000.00 |
五、教育支出 |
|||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2245122.92 |
2245122.92 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
1317218.62 |
1317218.62 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
3600000.00 |
3600000.00 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
36177703.68 |
36177703.68 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
1807484.00 |
1807484.00 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
45147529.22 |
支出总计 |
45147529.22 |
41547529.22 |
3600000.00 |
||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县水务管理局2022年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 | ||||
|
合计 |
41547529.22 |
21237529.22 |
20310000.00 |
20310000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2245122.92 |
2245122.92 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
2245122.92 |
2245122.92 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1492827.26 |
1492827.26 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
750025.06 |
750025.06 |
||||
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2270.60 |
2270.60 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1317218.62 |
1317218.62 |
||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
1317218.62 |
1317218.62 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
476611.24 |
476611.24 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
840607.38 |
840607.38 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
36177703.68 |
15867703.68 |
20310000.00 |
20310000.00 |
||||
|
213 |
03 |
水利 |
36177703.68 |
15867703.68 |
|||||
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
15867703.68 |
15867703.68 |
||||
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
500000.00 |
500000.00 |
500000.00 |
|||
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
650000.00 |
650000.00 |
650000.00 |
|||
|
213 |
03 |
35 |
农村人畜饮水 |
100000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|||
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
19060000.00 |
19060000.00 |
19060000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1807484.00 |
1807484.00 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1807484.00 |
1807484.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1807484.00 |
1807484.00 |
||||
|
合计 |
41547529.22 |
21237529.22 |
20310000.00 |
20310000.00 |
|||||
|
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县水务管理局2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
21237529.22 |
20310000.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
7553345.90 |
|||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
5038304.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
5038304.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1983804.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1170892.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1405712.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
477896.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
1512887.90 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1512887.90 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
617543.76 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
354801.42 |
|||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
525591.84 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14950.88 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
762154.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
762154.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
762154.00 |
|||||
|
240000.00 |
|||||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
240000.00 |
|||
|
30108 |
伙食补助费 |
60000.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180000.00 |
|||||
|
502 |
商品和服务支出 |
943480.00 |
|||||
|
50201 |
办公经费 |
943480.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
644480.00 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
290000.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
6000.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
95000.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
46280.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
3000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
122000.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
82200.00 |
|||||
|
50202 |
会议费 |
4000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
4000.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
4000.00 |
|||||
|
50203 |
培训费 |
3000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
3000.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
3000.00 |
|||||
|
50206 |
公务接待费 |
7000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
7000.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
7000.00 |
|||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
270000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
270000.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
270000.00 |
|||||
|
50209 |
维修(护)费 |
3500.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
3500.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
3500.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
11500.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
11500.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11500.00 |
|||||
|
503 |
机关资本性支出(一) |
5310000.00 |
|||||
|
50302 |
基础设施建设 |
3800000.00 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
3800000.00 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
3800000.00 |
|||||
|
50399 |
其他资本性支出 |
1510000.00 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
1510000.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
1510000.00 |
|||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
11147295.64 |
|||||
|
50501 |
工资福利支出 |
10579055.64 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
10579055.64 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
2737494.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1234656.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1936113.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1578279.60 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
840532.54 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
395223.64 |
|||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
786492.78 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24934.08 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
1045330.00 |
|||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
568240.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
568240.00 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
352000.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
66240.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
90000.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60000.00 |
|||||
|
507 |
对企业补助 |
15000000.00 |
|||||
|
50701 |
费用补贴 |
15000000.00 |
|||||
|
312 |
对企业补助 |
15000000.00 |
|||||
|
31204 |
费用补贴 |
15000000.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,591,137.08 |
|||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
42240.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42240.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
42240.00 |
|||||
|
50905 |
离退休费 |
1548897.08 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1548897.08 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
1548897.08 |
|||||
|
510 |
对社会保障基金补助 |
2270.60 |
|||||
|
51004 |
机关事业单位职业年金的补助 |
2270.60 |
|||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
2270.60 |
|||||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
2270.60 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县水务管理局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2022年初预算数 |
2022年初预算数 |
2022年与上年预算数相比增减变化比率 |
2022年与上年预算数相比增减变化原因 |
2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
337000 |
337000 |
0.00% |
0.81% |
||
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
7000 |
7000 |
0.00% |
0.02% |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
330000 |
330000 |
0 |
0.79% |
||
|
1、公务车运行维护费 |
330000 |
330000 |
0 |
|||
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县水务管理局2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
3600000.00 |
3600000.00 |
||||
|
21214 |
污水处理费安排支出 |
3600000.00 |
3600000.00 |
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
3600000.00 |
3600000.00 |
||||
|
合计 |
3600000.00 |
3600000.00 |
|||||
三、开阳县水务管理局2022年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | |||||
|
（2022年度） | |||||
|
单位（盖章）： |
开阳县水务管理局 |
填报日期：2022年1月11日 | |||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县水务管理局142001 | ||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
4514.75 | |||
|
基本支出 |
2123.75 | ||||
|
项目支出 |
2391 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门职能概述 |
开阳县水务管理局是财政全额拨款独立核算的一个行政单位， | ||||
|
部门年度 |
目标概述：根据年度工作计划、目标责任书、上级安排的工作任务和本级政府安排的工作任务，确保2022年水利工作有序开展。目标1：持续推进现有项目的建设工作；目标2：进一步加强城镇污水处理厂运行和监管；目标3：做好水库供水和水旱灾害防治工作；目标4：全面提升“强省会”水资源要素保障能力，确保“强省会”行动“四化”用水需求和为县域社会经济可持续发展提供水资源要素保障。；目标5：推进农村饮水安全项目实施，力争水美乡村试点县落户我县并启动实施，全面实施乡村振兴“五治”之“治水”工作等农村供水保障工作。目标6：进一步全面推进河长制工作，保障河流大数据管理信息系统正常，从而加强对水利设施、水域及岸线的管理与保护，提高受益群众生活水平，为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障；目标7：完成承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项等。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
本年度工作目标数 |
≥7个 |
2022年工作完成目标数 | |
|
质量 |
年度水利工作完成情况 |
达到目标考核要求 |
|||
|
时效 |
按期完成安排的工作 |
100% |
|||
|
成本 |
成本执行率 |
100% |
全面完成当年预算 | ||
|
经济效益 |
消除隐患，保证安全度汛抗旱，减少人民生命和财产损失，进一步保护饮用水源，推进自然资源地有效收入。 |
显著 |
|||
|
社会效益 |
改善了农村、农民卫生环境，保护饮用水源，保障群众饮水安全。 |
有效 |
|||
|
生态效益 |
加大水旱灾害防御，提高生态环境效益；加大环境爱护宣传，提高水生态环境效益 |
对当地生态环境产生积极影响 |
|||
|
可持续影响 |
有效推进水利领域相关工作，提高群众生活水平，为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
长期推进 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众对水利工作的满意度 |
≥90% |
人民群众对水利相关工作实施效果的满意程度 | |
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
水旱灾害防御工作经费 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
50 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
50 |
50 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
|
目标1：保障防汛系统正常运行，提升开阳县水旱灾害防御能力 |
目标1：保障防汛系统正常运行，提升开阳县水旱灾害防御能力 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
系统运行数量 |
2个 |
数量 |
系统运行数量 |
2个 |
水旱灾害防御监测系统 | |
|
质量 |
数据传输率 |
≥98% |
质量 |
数据传输率 |
≥98% |
|||
|
时效 |
系统运行及工作开展时间 |
2022年1-12月 |
时效 |
系统运行及工作开展时间 |
2022年1-12月 |
|||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
|||
|
成本执行率 |
100% |
成本执行率 |
100% |
全面完成当年预算 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
消除隐患，保证安全度汛抗旱，减少人民生命和财产损失 |
显著 |
经济效益 |
消除隐患，保证安全度汛抗旱，减少人民生命和财产损失 |
显著 |
||
|
生态效益 |
加大水旱灾害防御，提高生态环境效益 |
显著 |
生态效益 |
加大水旱灾害防御，提高生态环境效益 |
显著 |
|||
|
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
长期推进 |
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
长期推进 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
运行单位管理满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度 |
运行单位管理满意度 |
≥90% |
||
|
项目名称 |
开阳县第一次自然灾害综合风险普查 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
15 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
15 |
15 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
|
目标1：全面掌握开阳县水旱灾害风险情况,提升全社会防范和抵御水旱灾害的综合能力 |
目标1：全面掌握开阳县水旱灾害风险情况,提升全社会防范和抵御水旱灾害的综合能力 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
第一次自然灾害综合风险普查范围 |
开阳县 |
数量 |
第一次自然灾害综合风险普查范围 |
开阳县 |
开阳县第一次自然灾害综合风险普查 | |
|
质量 |
自然灾害综合风险普查完成情况 |
形成全县普查系列成果 |
质量 |
自然灾害综合风险普查完成情况 |
形成全县普查系列成果 |
普查结果为一系列报告 | ||
|
时效 |
普查时限 |
2021至2022年 |
时效 |
普查时限 |
2021至2022年 |
|||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
全面完成当年预算 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
消除隐患，保证安全度汛抗旱，减少人民生命和财产损失 |
显著 |
经济效益 |
消除隐患，保证安全度汛抗旱，减少人民生命和财产损失 |
显著 |
||
|
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
长期推进 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
||
|
项目名称 |
河长制工作经费 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
26 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
26 |
26 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
|
目标1：保障河流大数据管理信息系统正常，从而加强对水利设施、水域及岸线的管理与保护，提高受益群众生活水平 |
目标1：保障河流大数据管理信息系统正常，从而加强对水利设施、水域及岸线的管理与保护，提高受益群众生活水平 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
河流大数据管理信息系统 |
1个 |
数量 |
河流大数据管理信息系统 |
1个 |
开阳县河流管理系统 | |
|
质量 |
数据传输率 |
≥98% |
质量 |
数据传输率 |
≥98% |
系统传输数据情况 | ||
|
时效指标 |
河长制相关工作完成时效 |
截至2020年底，完成2020年河长制目标任务 |
时效指标 |
河长制相关工作完成时效 |
截至2020年底，完成2020年河长制目标任务 |
河长制相关工作完成时效 | ||
|
成本 |
成本执行率 |
100% |
成本 |
成本执行率 |
100% |
全面完成当年预算 | ||
|
社会效益 |
系统有效治理河流，有利于水资源节约 |
显著 |
社会效益 |
系统有效治理河流，有利于水资源节约 |
显著 |
|||
|
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
可持续影响 |
为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
长期推进 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
系统运行单位管理满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度 |
系统运行单位管理满意度 |
≥90% |
||
|
受益对象满意度 |
≥90% |
受益对象满意度 |
≥90% |
|||||
|
项目名称 |
开阳县县城污水处理运营费 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
360 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
360 |
360 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
|
目标1：保障开阳县污水处理厂正常运行 |
目标1：保障开阳县污水处理厂正常运行 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开阳县县城污水处理厂运行数 |
2处 |
数量 |
开阳县县城污水处理厂运行数 |
2处 |
开阳县县城污水处理厂运行数 | |
|
质量指标 |
污水处理达标率 |
100% |
质量 |
污水处理达标率 |
100% |
污水处理达标率 | ||
|
时效指标 |
污水处理及时率 |
100% |
时效 |
污水处理及时率 |
100% |
污水处理及时率 | ||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | ||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效防止污水外排，污染环境 |
显著 |
经济效益 |
有效防止污水外排，污染环境 |
显著 |
有效防止污水外排，污染环境 | |
|
可持续影响指标 |
保障污水处理厂正常运行，顺利完成开阳县污水减排任务 |
显著 |
可持续影响 |
保障污水处理厂正常运行，顺利完成开阳县污水减排任务 |
显著 |
保障污水处理厂正常运行，顺利完成开阳县污水减排任务 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
服务对象 满意度 |
受益对象满意度 |
≥90% |
受益对象满意度 | |
|
项目名称 |
开阳县水土保持方案编制费 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
50 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
50 |
50 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
|
目标1：完成水土保持方案技术审查 |
目标1：完成水土保持方案技术审查 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
水土保持方案报告书审查数 |
30个 |
数量 |
水土保持方案报告书审查数 |
30个 |
按2021年审批方案数量作依据 | |
|
质量 |
技术审查标准 |
100% |
质量 |
技术审查标准 |
100% |
按水利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保【2019】160号）文件要求 | ||
|
时效 |
水土保持方案报告书审查时效 |
2022年底 |
时效 |
水土保持方案报告书审查时效 |
2022年底 |
水土保持方案报告书审查时效 | ||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | ||
|
社会效益 |
给企业减轻负担，达到简化审批程序，促进改善营商环境 |
显著 |
社会效益 |
给企业减轻负担，达到简化审批程序，促进改善营商环境 |
显著 |
给企业减轻负担，达到简化审批程序，促进改善营商环境 | ||
|
可持续影响 |
达到水土流失治理目标 |
改善提升 |
可持续影响 |
达到水土流失治理目标 |
改善提升 |
达到水土流失治理目标 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
实施机构对技术审查满意率 |
≥95% |
服务对象 满意度 |
实施机构对技术审查满意率 |
≥95% |
实施机构对技术审查满意率 | |
|
项目名称 |
开阳县农村“治水”工作经费 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
10 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
|
本级安排 |
10 |
10 | ||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
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目标1：以农村安全饮水为保障、农村生活污水治理为重点，推动农村饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治”。实现农村“安全饮水保障”及“生活污水、农村黑臭水体有效治理” |
目标1：以农村安全饮水为保障、农村生活污水治理为重点，推动农村饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治”。实现农村“安全饮水保障”及“生活污水、农村黑臭水体有效治理” | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
开阳县农村“治水”工作内容 |
农村饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治” |
数量指标 |
开阳县农村“治水”工作内容 |
农村饮用水、生活污水、黑臭水体“三水同治” |
开阳县农村“治水”工作内容 | |
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质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
质量指标 |
工作完成合格率 |
100% |
工作完成合格率 | ||
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时效指标 |
工作完成时效 |
2021-2025年 |
时效指标 |
工作完成时效 |
2021-2025年 |
工作完成时效 | ||
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | ||
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效益指标 |
生态效益指标 |
改善了农村、农民卫生环境 |
显著 |
生态效益指标 |
改善了农村、农民卫生环境 |
显著 |
改善了农村、农民卫生环境 | |
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可持续影响指标 |
提升农村居民健康文明环保生活水平，形成全社会关心、支持和参与农村生活污水治理的良好氛围。 |
显著 |
可持续影响指标 |
提升农村居民健康文明环保生活水平，形成全社会关心、支持和参与农村生活污水治理的良好氛围。 |
显著 |
提升农村居民健康文明环保生活水平，形成全社会关心、支持和参与农村生活污水治理的良好氛围。 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
90% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
90% |
受益群众满意度 | |
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项目名称 |
以前年度项目资金 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
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资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
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资金总额(万元)： |
380 | |||||||
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财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
380 |
380 | ||||||
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其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
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目标1：解决以前年度已完工项目款 |
目标1：解决以前年度已完工项目款 | |||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量指标 |
支出项目个数 |
15个 |
数量指标 |
支出项目个数 |
15个 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目资金支付时效 |
2022年 |
时效指标 |
项目资金支付时效 |
2022年 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本指标 |
项目资金支付时效 |
100% |
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|
可持续影响指标 |
有效推进水利工作，为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
可持续影响指标 |
有效推进水利工作，为我县经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
显著 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥90% |
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项目名称 |
清龙河流域环境综合整治工程 |
主管部门及 |
开阳县水务管理局142001 | |||||
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资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
1500 | |||||||
|
财政拨款 |
实现与部门预算编审数据共享 | |||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||
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本级安排 |
1500 |
1500 | ||||||
|
其他资金 |
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总体目标 |
中长期目标（2022年—2022年） |
2022年度目标 | ||||||
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目标1：保障清龙河项目2022年全年正常运行 |
目标1：保障清龙河项目2022年全年正常运行 | |||||||
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
清龙河项目运营期考核项目指标 |
15个 |
数量 |
清龙河项目运营期考核项目指标 |
15个 |
清龙河项目运营期考核项目指标 | |
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质量 |
清龙河项目是否正常运行 |
是 |
质量 |
清龙河项目是否正常运行 |
是 |
清龙河项目是否正常运行 | ||
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时效 |
运营时间 |
2022年1-12月 |
时效 |
运营时间 |
2022年1-12月 |
运营时间 | ||
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
项目或定额成本控制率 | ||
|
清龙河项目2022年运营费用 |
1500万元 |
清龙河项目2022年运营费用 |
1500万元 |
清龙河项目2022年运营费用 | ||||
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生态效益 |
有效提升当地污水处理率，保护生态环境 |
显著 |
社会效益 |
有效提升当地污水处理率，保护生态环境 |
显著 |
有效提升当地污水处理率，保护生态环境 | ||
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可持续影响 |
推动当地经济发展，营造良好的生态环境 |
显著 |
可持续影响 |
推动当地经济发展，营造良好的生态环境 |
显著 |
推动当地经济发展，营造良好的生态环境 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
运行单位满意度 |
90% |
服务对象 满意度 |
运行单位满意度 |
90% |
运行单位满意度 | |
四、开阳县水务管理局2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2022年开阳县水务管理局年初预算收入合计45,147,529.22元，其中：原一般公共预算拨款收入41,547,529.22元，占比92.03%；政府性基金预算拨款收入3,600,000.00元。相应安排支出预算45,147,529.22元，其中：社会保障和就业支出2,245,122.92元，占总支出的4.97%；卫生健康支出1,317,218.62元，占总支出的2.92%；城乡社区支出3,600,000.00元，占总支出的7.97%；农林水支出36,177,703.68元,占总支出的80.13%；住房保障支出1,807,484.00元，占总支出的4.00%。
开阳县水务管理局预算当年收支总额与2021年相比，增加23,818,666.33元，主要原因是：本年度项目支出预算安排增加，新增了政府性基金预算。
（二）部门收入总体情况。
开阳县水务管理局2022年收入总额为45,147,529.22元，其中：农林水收入36,177,703.68元（上年结转收入0元，2022年初预算收入36,177,703.68元），占2022年部门收入的80.13%；社会保障和就业收入2,245,122.92元，占总收入的4.97%；卫生健康支出收入1,317,218.62元，占总收入的2.92%；住房保障支出收入1,807,484.00元，占总收入的4.00%；城乡社区支出收入3,600,000.00元，占总收入的7.97%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县水务管理局2022年支出预算总额为45,147,529.22元，其中：基本支出21,237,529.22元,占2022年部门支出的47%；项目支出23,910,000.00元，占2022年部门支出的53%。基本支出主要是人员经费和商品服务支出，具体为行政运行支出15,867,703.68元，占总支出的35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,492,827.26 元，占总支出的3.31%；机关事业单位职业年金缴费支出750,025.06元，占总支出的1.66%；对机关事业单位职业年金的补助2,270.60元，占总支出的0.005%；卫生健康支出1,317,218.62
元，占总支出的2.92%；住房公积金支出1,807,484.00 元，占总支出的4%。项目支出主要是项目工作经费及运营费，具体为水土保持支出500,000.00 元，占总支出的1.11%；防汛支出650,000.00元，占总支出的1.44%；农村人畜饮水支出100,000.00元，占总支出的0.22%；其他水利支出19,060,000.00元，占总支出的42.22%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县水务管理局2022年财政拨款总收入为45,147,529.22元，其中：本年收入45,147,529.22元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出41,547,529.22元，政府性基金预算拨款收入3,600,000.00元。其中农林水支出36,177,703.68元，占财政拨款支出80.13%；社会保障和就业支出2,245,122.92元，占财政拨款支出的4.97%；住房保障支出1,807,484.00元，占财政拨款支出4.00%；卫生健康支出1,317,218.62元，占财政拨款支出的2.92%；城乡社区支出3,600,000.00元，占财政拨款支出的7.97%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县水务管理局2022年一般公共预算支出总额41,547,529.22元，其中：基本支出21,237,529.22元,占一般公共预算支出总额的51.12%；项目支出2,031,000.00元，占一般公共预算支出总额的48.88%.
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县水务管理局2022年一般公共预算基本支出为21,237,529.22元,其中人员经费19,808,009.22元,占一般公共预算基本支出的93.27%；公用经费1,429,520.00元,占一般公共预算基本支出的6.73%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费19,808,009.22元,其中：工资福利支出18,134,672.14元,占人员经费的91.55%；对个人和家庭的补助支出1,591,137.08元,占人员经费的8.03%元,其他交通费用支出82,200.00元,占人员经费的0.41%。公用经费主要是商品和服务支出1,429,520.00元,其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）1,429,520.00元,占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县水务管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为337,000.00元,同上年相比减少了0.00元，其中：公务接待费预算为7,000.00元，公务车运行维护费预算为330,000.00元，开阳县水务管理局因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重0.81%。其中公务接待费预算占公共财政预算支出的比重为0.02%，主要用于公务接待就餐费用等支出；公务车运行维护费预算占公共财政预算支出的比重为0.79%，主要用于公务用车的油费、过路费、维修费等方面的支出。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县水务管理局政府性基金预算支出为3,600,000.00元，为污水处理设施建设和运营费。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县水务管理局运行经费说明。
开阳县水务管理局2022年机关运行经费预算为1,429,520.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县水务管理局国有资产占有使用情况。
开阳县水务管理局截至2022年初，国有资产合计24,817,844.65元，其中：流动资产4,320,411.16元，固定资产20,497,433.49元。
（三）开阳县水务管理局政府采购情况。
开阳县水务管理局2022年政府采购预算为0元。
（四）开阳县水务管理局项目支出安排说明。
开阳县水务管理局2022年项目支出预算为23,910,000.00 元，是用于项目专项工作经费及运营费，其中：占比较大的主要是其他水利支出19,060,000.00 元，占项目支出比重为79.72%，该资金为我单位清龙河环境综合整治工程运营费；其次是城乡社区支出3,600,000.00元，该资金为县城污水处理厂运营费。
（五）开阳县水务管理局国有资本经营预算情况。
开阳县水务管理局2022年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208(类)05(款)06项) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.208(类)05(款)08(项) 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
4.210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.213(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
7.213(类)03(款)10(项) 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
8.213(类)03(款)14(项) 防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。
9.213(类)03(款)35(项) 农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
10.213(类)03(款)99(项) 其他水利支出：反映用于其他水利方面的支出。。
11.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
12.221(类)02(款)01 (项) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.212(类)14(款)01 (项) 污水处理设施建设和运营：污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金
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