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开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2022-02-21 11:19 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人民代表大会常务委员会办公室运行经费说明。

（二）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资产占有使用情况。

（三）开阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购情况。

（四）开阳县人民代表大会常务委员会办公室项目支出安排说明。

（五）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（1）常委会办公室职能：

办公室是常委会主要的职能部门，承担着人大常委会相关会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关的文秘工作，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责财务、资产、车辆以及后勤服务工作，负责接待工作和离退休人员的管理服务工作。

（2）人大及其常委会工作部门职能：

1、法制委员会负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。负责对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，

2、财经委员会负责与县计划、财政、城建等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

3、教科文卫工作委员会负责与教育、科学、文化、体育、民族、宗教及妇女儿童部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

4、选举任免联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

5、农业农村工作委员会负责与农业、农村工作部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村等事项的调研、检查等工作。

6、城建与环境资源保护工作委员会负责与城建、环保交通等工作部门的联系，办理常委会审议有关城建环保等事项的调研、检查等工作。

7、社会建设委员会负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、安全生产、群团组织等方面有关议案，开展有关联系、调查、检查等工作。

8、监察和司法委员会负责研究、拟定、审议监察和司法等方面有关议案，开展有关联系、调查、检查等工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室是一个独立核算的行政单位，内设委员会7个，办公室1个，下属事业单位一个，属财政全额拨款

（三）部门人员构成。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室编制数共32人，其中行政编制22人，机关工勤编制3人，事业编制6人。现实有人员26人。离退休人员25人，遗属人员3人。

二、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	9254068.32
1.原一般公共预算拨款收入	9254068.32	一、一般公共服务支出	9254068.32
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入


本年收入合计	9254068.32	本年支出合计	9254068.32
上年结转		结转下年

收入总计	9254068.32	支出总计	9254068.32

（二）部门收入总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	7624351.8		7624351.8
20101	人大事务	7624351.8		7624351.8
2010101	行政运行	5993851.8		5993851.8
2010104	人大会议	500000		500000
2010106	人大监督	300000		300000
2010107	人大代表履职能力提升	433000		433000
2010108	代表工作	397500		397500
208	社会保障和就业支出	912951.52		912951.52
20805	行政事业单位养老保险缴费支出	912951.52		912951.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323951.52		323951.52
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	582000		582000
2089999	其他社会保障和就业支出	7000		7000
210	卫生健康支出	266441		266441
21011	行政事业单位医疗	266441		266441
2101101	行政单位医疗	266441		266441
221	住房保障支出	450324		450324
22102	住房改革支出	450324		450324
2210201	住房公积金	450324		450324
合计		9254068.32		9254068.32

（三）部门支出总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	7624351.8	5993851.8	1630500
20101	人大事务	7624351.8	5993851.8	1630500
2010101	行政运行	5993851.8	5993851.8
2010104	人大会议	500000		500000
2010106	人大监督	300000		300000
2010107	人大代表履职能力提升	433000		433000
2010108	代表工作	397500		397500
208	社会保障和就业支出	912951.52	912951.52
20805	行政事业单位养老保险缴费支出	912951.52	912951.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323951.52	323951.52
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	582000	582000
2089999	其他社会保障和就业支出	7000	7000
210	卫生健康支出	266441	266441
21011	行政事业单位医疗	266441	266441
2101101	行政单位医疗	266441	266441
221	住房保障支出	450324	450324
22102	住房改革支出	450324	450324
2210201	住房公积金	450324	450324
合计		9254068.32	7623568.32	1630500

（四）财政拨款收支总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	9254068.32	一、一般公共服务支出	9254068.32	9254068.32
（一）一般公共预算拨款	9254068.32	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……



二、上年结转		二、结转下年



收入总计	9254068.32	支出总计	9254068.32	9254068.32

（五）一般公共预算支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				9254068.32	7623568.32	1630500
201			一般公共服务支出	7624351.8	5993851.8	1630500
201	01		人大事务	7624351.8	5993851.8	1630500
201	01	01	行政运行	5993851.8	5993851.8
201	01	04	人大会议	500000		500000
201	01	06	人大监督	300000		300000
201	01	07	人大代表履职能力提升	433000		433000
201	01	08	代表工作	397500		397500
208			社会保障和就业支出	912951.52	912951.52
208	05		行政事业单位养老保险缴费支出	912951.52	912951.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323951.52	323951.52
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	582000	582000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7000	7000
210			卫生健康支出	266441	266441
210	11		行政事业单位医疗	266441	266441
210	11	01	行政单位医疗	266441	266441
221			住房保障支出	450324	450324
221	02		住房改革支出	450324	450324
221	02	01	住房公积金	450324	450324
合计				9254068.32	7623568.32	1630500
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				7623568.32	1630500
501	机关工资福利支出			5456501.32
50101	工资奖金津补贴			3868984.8
		301	工资福利支出	3868984.8
		30101	基本工资	1810736
		30102	津贴补贴	1155232.8
		30103	奖金	823840
		30107	绩效工资	79536
50102	社会保障缴费			985392.52
		301	工资福利支出	985392.52
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323951.52
		30809	职业年金缴费	380000
		30110	职工基本医疗保险缴费	248441
		30112	其他社会保障缴费	33000
50103	住房公积金			450324
		301	工资福利支出	450324
		30113	住房公积金	450324
50199	其他工资福利支出			151800
		301	工资福利支出	151800
		30106	伙食补助费	40000
		30199	其他工资福利支出	111800
502	机关商品和服务支出			824960	1630500
50201	办公经费			602960	450000
		302	商品和服务支出	602960	450000
		30201	办公费	163300	80000
		30202	印刷费	20000	140000
		30204	手续费	1000
		30205	水费	6000	10000
		30207	邮电费	62360	50000
		30208	取暖费	1000
		30211	差旅费	57900	170000
		30214	租赁费	1000
		30228	工会经费	72000
		30239	其他交通费用	218400
50202	会议费			5000	550000
		302	商品和服务支出	5000	550000
		30215	会议费	5000	550000
50203	培训费			1000
		302	商品和服务支出	1000
		30216	培训费	1000
50205	委托业务费			21000	50000
		302	商品和服务支出	21000	50000
		30226	劳务费	20000	50000
		30227	委托业务费	1000
50206	公务接待费			10000
		302	商品和服务支出	10000
		30217	公务接待费	10000
50208	公务用车运行维护费			90000
		302	商品和服务支出	90000
		30231	公务用车运行维护费	90000
50209	维修（护）费			10000	433000
		302	商品和服务支出	10000	433000
		30213	维修（护）费	10000	433000
50299	其他商品和服务费			85000	147500
		302	商品和服务支出	85000	147500
		30299	其他商品和服务支出	85000	147500
503	机关资本性支出			10000
50306	设备购置			10000
		310	资本性支出	10000
		31002	办公设备购置	10000
509	对个人和家庭的补助			1130107
50901	社会福利和救助			20160
		303	对个人和家庭的补助	20160
		30305	生活补助	20160
50905	离退休费			1109947
		303	对个人和家庭的补助	1109947
		30301	离休费	200684
		30302	退休费	909263
51004	对机关事业单位职业年金的补助			202000
		313	对社会保障基金补助	202000
		31304	对机关事业单位职业年金的补助	202000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	100000	110000	-9.1%	公务接待减少	1.08%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	10000	20000	50%	公务接待减少	0.11%
三、公务车购置及运行维护费	90000	90000	0	无变动	0.97%
1、公务车运行维护费	90000	90000	0	无变动	0.97%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
	无







……
合计

三、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门（单位）及代码		开阳县人民代表大会常务委员会办公室（103001）
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		925.41
		基本支出		762.36
		项目支出		163.05
		其他资金
部门（单位）职能概述		办公室是常委会主要的职能部门，承担着人大常委会相关会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关的文秘工作，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责财务、资产、车辆以及后勤服务工作，负责接待工作和离退休人员的管理服务工作。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障县人大在职职工工资及福利支出；目标2：保障县人大日常运转支出；目标3：保障县人大会议、调研、视察、学习培训。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量	单位个数		2		包含本单位下属事业单位
		质量	保障县人大在职职工工资及福利支出		按时完成
			保障县人大日常运转支出		按时完成
			保障县人大会议、调研、视察、学习培训			按时完成
		时效	2022年			一年
		成本	人员类支出			≦696.16万
			运转类公用经费			≦66.2万
			特定目标类项目支出			≦163.05万
	效益指标	经济效益	通过实地调研、执法检查，推动我县可持续经济发展。			成效明显
		社会效益	为县委县政府建言献策、解决群众困难和需求			成效明显
		生态效益	通过实地调研、执法检查，督促政府解决我县生态环保相关问题			成效明显
		可持续影响	通过实地调研、执法检查，推动我县可持续发展			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府、人大代表			成效明显

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		人大代表履职能力提升、人大代表活动经费、县人大会议费用、人大监督		主管部门及代码	开阳县人民代表大会常务委员会办公室（103001）
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：		163.05
财政拨款		163.05
其中：上级补助
本级安排		163.05
其他资金
总体目标		年度目标
		目标1：保障县人大日常运转支出；目标2：保障县人大会议、调研、视察、学习培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标值			指标值	说明
	产出指标	数量	培训次数			≥1次
			人大代表联组活动			≥5次
			会议次数			1
			调研次数			≥18次
		质量	代表培训情况			是否完成培训目标
			人大代表联组活动顺利开展			完成联组活动检查目标
			会议顺利召开			完成会议目标
			完成调研目标			是否完成调研目标
		时效	2022年			一年
			2022年			一年
			2022年			一年
			2022年			一年
		成本	差旅费、培训费、网络租赁、网络安全			≤43.3万元
			活动经费、农民代表误工补贴			≤39.75万元
			会议费、就餐费、住宿费等			≤50万
			差旅费、办公经费等			≤30万
	效益指标	经济效益	通过实地调研、执法检查，推动我县可持续经济发展。			成效明显
			通过实地调研、执法检查，推动我县可持续经济发展。			成效明显
			通过实地调研、执法检查，推动我县可持续经济发展。			成效明显
			通过换届选举，产生新的代表，通过人大代表的建言献策，推动我县可持续经济发展			成效明显
		社会效益	为县委县政府建言献策			成效明显
			为县委县政府建言献策			成效明显
			为县委县政府建言献策			成效明显
			县委县政府建言献策			成效明显
		生态效益	通过实地调研、执法检查，督促政府解决我县生态环保相关问题			成效明显
			通过实地调研、执法检查，督促政府解决我县生态环保相关问题			成效明显
			通过实地调研、执法检查，督促政府解决我县生态环保相关问题			成效明显
			通过实地调研、执法检查，督促政府解决我县生态环保相关问题			成效明显
		可持续影响	通过实地调研、执法检查，推动我县可持续发展。			成效明显
			通过实地调研、执法检查，推动我县可持续发展。			成效明显
			通过实地调研、执法检查，推动我县可持续发展。			成效明显
			通过实地调研、执法检查，推动我县可持续发展。			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表			≧99%
			人大代表			≧99%
			人大代表			≧99%
			县委、县政府			≧99%

四、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2022年开阳县人民代表大会常务委员会办公室年初预算收入合计9254068.32元均为财政全额拨款与2021年相比，增加2544689.15元，主要原因是：2022年本单位预算新增在职人员2021年目标责任奖金728000元；离退休人员生活补贴300000元；职业年金582000元，人大监督经费300000元。

（二）部门收入总体情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总额为9254068.32其中：一般公共服务支出收入9254068.32元，占2022年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算总额为9254068.32元，其中：基本支出7623568.32元占2022年部门支出的82.38%；项目支出1630500元占2022年部门支出的17.62%。基本支出7623568.32元，具体为行政运行支出5993851.8元，占总支出的78.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出323951.52元，占总支出的4.25%；对机关事业单位职业年金的补助582000元，占总支出的7.63%；其他社会保障和就业支出7000元，占总支出的0.09%；行政事业单位医疗支出266441元，占总支出的3.5%；住房公积金支出450324元，占总支出的5.91%.

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款总收入为9254068.32元，其中：本年收入9254068.32元占财政拨款总收入的100%；无上年结转。2022年一般公共预算财政拨款支出9254068.32元，其中：一般公共服务支出7624351.8元，占财政拨款支出的82.39%；社会保障和就业支出912951.52元，占财政拨款支出的9.86%；住房保障支出450324元占财政拨款支出的4.87%；医疗卫生与计划生育支出266441元占财政拨款支出的2.88%.

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出总额9254068.32元，其中：基本支出7623568.32元占一般公共预算支出总额的82.38%；项目支出1630500元占一般公共预算支出总额的17.62%.

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出为7623568.32元，其中人员经费6961568.32元占一般公共预算基本支出的91.32%；公用经费662000元占一般公共预算基本支出的8.68%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用共计6961568.32元，其中：工资福利支出5613061.32元占人员经费80.63%；对个人和家庭的补助支出1130107元占人员经费的16.23%；其他交通费用支出218400元占人员经费的3.14%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出662000元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）652000元占公用经费的98.49%；资本性支出10000元占公用经费的1.51%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为100000元同上年110000元相比减少10000元，其中：公务接待费预算为10000元；公务车运行维护费预算为90000元。2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.08%，其中：公务接待费支出占公共财政预算支出的比重为0.11%；公务车运行维护费支出占公共财政预算支出的比重为0.97%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人民代表大会常务委员会办公室运行经费说明。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费预算为2292500元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括伙食补助费40000元、办公费243300元、印刷费160000元、手续费1000元、水费16000元、邮电费112360元、取暖费1000元、差旅费227900元、租赁费1000元、工会经费72000元、税金及其他5440元、会议费555000元、培训费1000元、劳务费70000元、委托业务费1000元、公务接待费10000元、公务车运行及维护费90000元、维修（护）费443000元、其他商品和服务支出232500元、办公设备购置10000元。

（二）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资产占有使用情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室截至2022年初，国有资产合计520624.71元，其中：

流动资产63771.08元、固定资产456853.63元，

（三）开阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购预算为0元。

（四）开阳县人民代表大会常务委员会办公室项目支出安排说明。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出预算为1630500元是用于人大行使职能支出，其中：占比较大的主要是人大会议支出500000元，主要用于2022年开阳县第十八届人民代表大会第一次会议产生的费用。

（五）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.201（类）01（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

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