中共开阳县直属机关工作委员会2022年部门预算及“三公‘经费’预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.开阳县直机关工委主要职能：一是负责制定县直机关和企、事业单位党的建设规划，领导县直机关和企、事业单位党的工作。二是指导县直机关各级党组织加强党的思想、组织和作风建设。三是负责县直机关党员理论培训和党务干部业务培训工作。四是指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设。五是负责县直机关各部门党组织班子的组成及审批。六是承办县委交办的其他事项。截至目前：下设机关党委4个，党总支8个，党支部115个。
（二）部门预算单位构成。
开阳县直机关工委预算单位包括：开阳县直机关工委是一个独立核算机构，是行政单位，内设办公室1个，由财政全额拨款。从预算单位构成看，部门决算包括本级决算。
（三）部门人员构成。
开阳县直机关工委总编制人数：5人，其中，2021年末共有财政供养人数10人，其中：行政在职5人，现有人员5人，退休4人，遗嘱人员1人。
二、开阳县直机关工委2022年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县直机关工委2022年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2021年收入 |
2021年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
1100338.20 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
1100338.20 |
一、一般公共服务支出 |
1100338.20 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
…… |
|||
|
六、其他收入 |
||||
|
本年收入合计 |
1100338.20 |
本年支出合计 |
1100338.20 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
1100338.20 |
支出总计 |
1100338.20 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县直机关工委2022年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
832506.00 |
654839.54 |
||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
60000.00 |
60000.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78508.00 |
71463.72 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47428.20 |
56968.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8000.00 |
8000.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79896.00 |
80410.44 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业费 |
2000.00 |
|||||||||
|
…… |
|||||||||||
|
合计 |
1100338.20 |
1100338.20 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县直机关工委2022年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
2013101 |
行政运行 |
832506.00 |
832506.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
60000.00 |
60000.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78508.00 |
78508.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47428.20 |
47428.20 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8000.00 |
8000.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79896.00 |
79896.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业费 |
2000.00 |
2000.00 |
|||||
|
合计 |
1100338.20 |
1040338.20 |
60000 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县直机关工委2022年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
1100338.20 |
一、一般公共服务支出 |
1100338.20 |
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1100338.20 |
二、外交支出 |
|||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
1100338.20 |
三、国防支出 |
|||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
…… |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||
|
收入总计 |
1100338.20 |
支出总计 |
1100338.20 |
||||||
|
开阳县直机关工委2022年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
1100338.20 |
1040338.20 |
60000.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1040338.20 |
|||||||
|
201 |
31 |
党委办公厅（室)及相关机构事务 |
|||||||
|
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
832506.00 |
|||||
|
208 |
31 |
02 |
一般行政管理事务 |
60000.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2000.00 |
|||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
|||||||
|
210 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78508.00 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
||||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
64968.00 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
56968.00 |
|||||
|
221 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
8000.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
79896.00 |
|||||||
|
1100338.20 |
1100338.20 |
1040338.20 |
60000.00 |
||||||
|
注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县直机关工委2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
1040338.20 |
60000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
||||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
213060.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
202223.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
157755.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
127936.20 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45928.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30900.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47428.20 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3680.00 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
79896.00 |
|||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
20000.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20000.00 |
|||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
||||||
|
50201 |
办公经费 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
70800.00 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
6000.00 |
30000 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
9600.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
10000.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
40200.00 |
|||||
|
50205 |
委托物业费 |
||||||
|
302 |
10000 |
||||||
|
30227 |
委托物业费 |
10000 |
|||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
||||||
|
50501 |
工资福利支出 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
||||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
…… |
…… |
…… |
…… |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
5000.00 |
10000 |
||
|
50901 |
社会福利和救助 |
30305 |
生活补助 |
6720.00 |
|||
|
50905 |
离退休费 |
30302 |
退休费 |
156948.00 |
|||
|
59999 |
其他支出 |
39999 |
其他支出 |
10000 |
|||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县直机关工委2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2021年初预算数 |
2020年初预算数 |
2021年与上年预算数相比增减变化比率 |
2021年与上年预算数相比增减变化原因 |
2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
||||||
|
一、因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
||||||
|
1、公务车运行维护费 |
||||||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县直机关工委2022年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
||||||
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县直机关工委2021年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
（2021年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
901010138001 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
110.00 | ||||
|
基本支出 |
104.00 | |||||
|
项目支出 |
6 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
||||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
目标1：目标2：目标3：…… | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
数量1 |
有在职人员5人，退休干部4人，遗属1人。 |
|||
|
质量 |
质量1 |
单位正常开展工作，保证正常运转 |
||||
|
时效 |
时效1 |
每月按时发放工资，保证工作正常开展。 |
||||
|
成本 |
成本1 |
保障机关正常运转，保障民生，促进社会和谐稳定。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
保障机关正常运转，保障民生，促进社会和谐稳定。 |
|||
|
社会效益 |
社会效益1 |
保障机关正常运转，保障民生，促进社会和谐稳定。 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
保障机关正常运转，保障民生，促进社会和谐稳定。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
100% |
|||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | |||||||
|
（2022年度） | |||||||
|
项目名称 |
党费经费 |
主管部门及代码 |
901010138001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
6.00 | ||||||
|
财政拨款 |
|||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
6.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
目标1：目标2：目标3：…… | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
数量1 |
发展党员60人，开展党支部书记、党务工作培训 2期 |
40人 | |||
|
质量 |
质量1 |
开展培训 |
≧95% | ||||
|
时效 |
时效1 |
2022年6至12月 |
6个月 | ||||
|
成本 |
成本1 |
培训经费 |
6万 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
提升党员素质，提高为民服务本领。 |
≧95% | |||
|
社会效益 |
社会效益1 |
提升党员素质，提高为民服务本领。 |
≧95% | ||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
提升党员素质，提高为民服务本领。 |
≧95% | ||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
提升党员素质，提高为民服务本领。 |
≧95% | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
100% | |||
四、开阳县直机关工委2022年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2022年开阳县直属机关工委年初预算收入合计1100338.20元，其中：一般公共服务支出832506.00元，占总支出的76%；项目支出60000.00元，占总支出的5%；社会保障和就业支出80508.00元；占总支出的7%，医疗卫生与计划生育支出47428.20元，占总支出的4%；住房保障支出79896.00元，占总支出的7%；
开阳县直属机关工委预算当年收支总额与2021年相比，增加168656.50元。主要原因是：2021年没有将奖金纳入预算。
（二）部门收入总体情况。
开阳县直属机关工委2022年收入总额为1100338.20元，其中：一般公共服务收入832506.00元，占总收入的76%；项目收入60000.00元，占总收入的5%；社会保障和就业收80508.00元；占总收入的7%，医疗卫生与计划生育收入47428.20元，占总收入的4%；住房保障收放79896.00元，占总收入的7%；
（三）部门支出总体情况。
2022年开阳县直属机关工委年初预算支出合计1100338.20元，其中：一般公共服务支出832506.00元，占总支出的76%；项目支出60000.00元，占总支出的5%；社会保障和就业支出80508.00元；占总支出的7%，医疗卫生与计划生育支出47428.20元，占总支出的4%；住房保障支出79896.00元，占总支出的7%；
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县直属机关工委2022年财政拨款总收入为1100338.20元，其中：一般公共服务收入832506.00元，占总收入的76%；项目收60000.00元，占总收入的5%；社会保障和就业收80508.00元；占总收入的7%，医疗卫生与计划生育收入47428.20元，占总收入的4%；住房保障收放79896.00元，占总收入的7%；
（五）一般公共预算支出情况。
2022年开阳县直属机关工委年初预算支出合计1100338.20元，其中：一般公共服务支出832506.00元，占总支出的76%；项目支出60000.00元，占总支出的5%；社会保障和就业支出80508.00元；占总支出的7%，医疗卫生与计划生育支出47428.20元，占总支出的4%；住房保障支出79896.00元，占总支出的7%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县直属机关工委2022年一般公共预算基本支出为1040338.20元，其中人员经费800870.20元，占总支出的72%；项目支出60000元，占总支出的6%，人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用等方面支出，其中：工资福利支出573038.00元，占人员经费的71%；对个人和家庭的补助支出163668.00元，占人员经费的20%，商品和服务支出70800元，占人员经费的9%。公用经费主要用于维持正常办公运转需求。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
无三公经费。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县直属机关工委无政府性基金。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县直机关工委运行经费说明。
开阳县直属机关工委2021年机关运行经费预算为60000元，与2020年相比减少了60000元，原因是财政削减经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费以及其他费用。
（二）开阳县直机关工委国有资产占有使用情况。
截至2021年初，国有资产原值合计61380元，按要求累计折旧后净值20123.23元。
（三）开阳县直机关工委政府采购情况。
开阳县直机关工委2021年政府采购预算为0元，主要是无采购预算。
（四）开阳县直机关工委项目支出安排说明。
开阳县直机关工委2021年项目支出预算为60000元，主要用于县直机关党务干部学习培训费，县直机关党务干部会议费等支出。
（五）开阳县直机关工委国有资本经营预算情况。
开阳县直属机关工委2021年国有资本经营预算收入0元。
（六）部分专有名词解释。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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