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中共开阳县委党校2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2022-02-15 15:15 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、中共开阳县委党校2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、中共开阳县委党校2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、中共开阳县委党校2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）中共开阳县委党校运行经费说明。

（二）中共开阳县委党校国有资产占有使用情况。

（三）中共开阳县委党校政府采购情况。

（四）中共开阳县委党校项目支出安排说明。

（五）中共开阳县委党校国有资本经营预算情况。

（六）中共开阳县委党校预算绩效说明。

（七）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

中共开阳县委党校主要职能：贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和党的各项方针、政策，加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的学习、研究、宣传；与各有关部门密切配合，共同制定轮训干部和培训干部的计划；协助乡镇、县直机关搞好党的各项方针、政策的宣讲；规范教学管理，搞好教学研究，提高教学质量，办好各类主体班次，把党校办成有中国特色社会主义理论的阵地，成为干部增强党校锻炼的熔炉。

（二）部门预算单位构成。

中共开阳县委党校预算单位包括：我单位是县委的下属单位，机构规格为副县级单位，机构属性为参公管理，下设办公室、教务科、科研办、总务科。无下属单位。

（三）部门人员构成。

中共开阳县委党校总编制人数：我单位编制员额20名，其中，党政管理人员9名，专业技术人员10名，工勤人员1名。现在册人员32人，其中，退休人员18人，在职人员15人。在职人员中有管理人员6人，专业技术人员8人，工勤人员1人。

二、中共开阳县委党校2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

中共开阳县委党校2022年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	3566015.72
1.原一般公共预算拨款收入	3566015.72	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出	2868781.08
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	308883.68
六、其他收入		十、卫生健康支出	152994.96
		二十一、住房保障支出	235356

本年收入合计	3566015.72	本年支出合计	3566015.72
上年结转		结转下年

收入总计	3566015.72	支出总计	3566015.72

（二）部门收入总表。

中共开阳县委党校2022年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
205	教育支出	2868781.08		2868781.08
20508	进修及培训	2868781.08		2868781.08
2050802	干部教育	2868781.08		2868781.08
208	社会保障和就业支出	308883.68		308883.68
20805	行政事业单位离退休	305383.68		305383.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185383.68		185383.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000		120000
20899	其他社会保障和就业支出	3500		3500
2089999	其他社会保障和就业支出	3500		3500
210	卫生健康支出	152994.96		152994.96
21011	行政事业单位医疗	152994.96		152994.96
2101101	行政单位医疗	152994.96		152994.96
221	住房保障支出	235356		235356
22102	住房改革支出	235356		235356
2210201	住房公积金	235356		235356
合计		3566015.72		3566015.72

（三）部门支出总表。

中共开阳县委党校2022年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
205	教育支出	2868781.08	2618781.08	250000
20508	进修及培训	2868781.08	2618781.08	250000
2050802	干部教育	2868781.08	2618781.08	250000
208	社会保障和就业支出	308883.68	308883.68
20805	行政事业单位离退休	305383.68	305383.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185383.68	185383.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000
20899	其他社会保障和就业支出	3500	3500
2089999	其他社会保障和就业支出	3500	3500
210	卫生健康支出	152994.96	152994.96
21011	行政事业单位医疗	152994.96	152994.96
2101101	行政单位医疗	152994.96	152994.96
221	住房保障支出	235356	235356
22102	住房改革支出	235356	235356
2210201	住房公积金	235356	235356
合计		3566015.72	3316015.72	250000

（四）财政拨款收支总表。

中共开阳县委党校2022年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	3566015.72	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	3566015.72	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	3566015.72	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	2868781.08	2868781.08
（三）财政专户管理非税		八、社会保障和就业支出	308883.68	308883.68
		十、卫生健康支出	152994.96	152994.96
		二十一、住房保障支出	235356	235356

二、上年结转		二、结转下年

收入总计	3566015.72	支出总计	3566015.72	3566015.72

（五）一般公共预算支出表。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				3566015.72	3316015.72	250000
205			教育支出	2868781.08	2618781.08	250000
205	08		进修及培训	2868781.08	2618781.08	250000
205	08	02	干部教育	2868781.08	2618781.08	250000
208			社会保障和就业支出	308883.68	308883.68
208	05		行政事业单位离退休	305383.68	305383.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185383.68	185383.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000
208	99		其他社会保障和就业支出	3500	3500
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3500	3500
210			卫生健康支出	152994.96	152994.96
210	11		行政事业单位医疗	152994.96	152994.96
210	11	01	行政单位医疗	152994.96	152994.96
221			住房保障支出	235356	235356
221	02		住房改革支出	235356	235356
221	02	01	住房公积金	235356	235356
合计				3566015.72	3316015.72	250000
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				3316015.72	250000
501	机关工资福利支出			2367782.64
50101	工资奖金津补贴			1670548
		301	工资福利支出	1670548
		30101	基本工资	457043
		30102	津贴补贴	515304
		30103	奖金	478393
		30107	绩效工资	219808
50102	社会保障缴费			461878.64
		301	工资福利支出	461878.64
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185383.68
		30109	职业年金缴费	120000
		30110	职工基本医疗保险缴费	152994.96
		30112	其他社会保障缴费	3500
50103	住房公积金			235356
		301	工资福利支出	235356
		30113	住房公积金	235356
502	机关商品和服务支出			284560	250000
50201	办公经费			254560	140000
		302	商品和服务支出	254560	140000
		30201	办公费	128000	140000
		30107	邮电费	22560
		30228	工会经费	32000
		30239	其他交通费用	72000
50203	培训费				100000
		302	商品和服务支出		100000
		30216	培训费		100000
50205	委托业务费				10000
		302	商品和服务支持		10000
		30227	委托业务费		10000
50208	公务用车运行维护费			30000
		302	商品和服务支出	30000
		30231	公务用车运行维护费	30000
509	对个人和家庭的补助			663673.08
50901	社会福利和救助			663673.08
		303	对个人和家庭的补助	13440
		30305	生活补助	13440
50905	离退休费			650233.08
		303	对个人和家庭的补助	650233.08
		30302	退休费	650233.08

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	30000	30000	0%		0.84%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	——	——	——	——	——
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000	0%		0.84%
1、公务车运行维护费	30000	30000	0%		0.84%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

中共开阳县委党校2022年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
……
……
合计

三、中共开阳县委党校2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门（单位）及代码		中共开阳县委党校116001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		356.60
		基本支出		331.60
		项目支出		25
		其他资金
部门（单位）职能概述		1.贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和党的各项方针、政策，加强对马列主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论的学习、研究、宣传。2.与各有关部门密切配合，共同制定轮训干部和培训干部的计划，干部理论培训要结合实际，要按照“学马列要精，要管用”的原则设置课程，选好教材。3.协助乡（镇）办好业余党校，教学人员要分期到各乡（镇）业余党校讲学；规范教学管理，搞好教学研究，提高教学质量，办好各类主体班次和学历班次，把党校办成党员干部学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障县委党校在职职工工资福利支出；目标2：保障县委党校日常运转支出；目标3：保障县委党校体制改革复评、学习培训工作开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	单位个数		1
		质量	保障县委党校在职职工工资福利支出		按时完成
			保障县委党校日常运转支出		按时完成
			保障县委党校干部体制改革复评、学习培训工作开展。		按时完成
		时效	2022年		1年
		成本	基本支出与项目支出		356.60万元
	效益指标	经济效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，以促进我县经济发展。		成效明显
		社会效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，以促进我县社会发展。		成效明显
		生态效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，以促进我县生态发展。		成效明显
		可持续影响	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，以促进我县可持续发展。		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府满意度		=100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		体制复评经费		主管部门及代码	中共开阳县委党校116
资金来源		中长期资金情况		年度资金情况
资金总额(万元)：				25
财政拨款				实现与部门预算编审数据共享
其中：上级补助
本级安排				25
其他资金
总体目标		年度目标
		目标：按（省评委会〔2017〕1号）文件要求开展完成县级党校体制改革复评相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量	1.队伍建设工作完成进度			=100%
			2.科研咨政工作完成进度
			3.教学管理工作完成进度
			4.办学保障工作完成进度
		质量	党校体制改革复评工作验收情况			通过

		时效	党校体制改革复评相关业务工作按时完成率			=100%

		成本	项目或定额成本控制率			=100%

	效益指标	经济效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，促进我县经济发展			成效明显

		社会效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，促进社会发展			成效明显

		生态效益	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，促进我县生态发展			成效明显

		可持续影响	通过开展职能工作，为县委、县政府献策献力，促进我县可持续发展			成效明显

	满意度指标	服务对象满意度	县委、县政府满意度			=100%

四、中共开阳县委党校2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2022年中共开阳县委党校年初预算收入合计3566015.72元其中：一般公共预算拨款收入3566015.72元。

中共开阳县委党校预算当年收支总额与2021年相比，增加14.37%，主要原因是：人员经费增长。

（二）部门收入总体情况。

中共开阳县委党校2022年收入总额为3566015.72元，其中：教育支出收入2868781.08元（上年结转收入0元，2021年初预算收入,2868781.08元），占中共开阳县委党校2022年部门收入的80.45%；社会保障和就业支出收入308883.68元（上年结转收入0元，2022年初预算收入308883.68元），占中共开阳县委党校2022年部门收入的8.66%；卫生健康支出收入152994.96元（上年结转收入0元，2022年初预算收入152994.96元），占中共开阳县委党校2022年部门收入的4.29%；住房保障支出收入235356元（上年结转收入0元，2022年初预算收入235356元），占中共开阳县委党校2022年部门收入的6.6%。

（三）部门支出总体情况。

中共开阳县委党校2022年支出预算总额为3566015.72元其中：基本支出3316015.72元占2022年部门支出的92.99%；项目支出250000元占2022年部门支出的7.01%。基本支出主要是工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出，具体为教育支出2868781.08元，占总支出的80.45%；社会保障和就业支出308883.68元，占总支出的8.66%；卫生健康支出152994.96元，占总支出的4.29%；住房公积金支出235356元，占总支出的6.6%。

（四）财政拨款收支总体情况。

中共开阳县委党校2022年财政拨款总收入为3566015.72元其中：本年收入3566015.72元占财政拨款总收入的100%；上年结转0元占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出3566015.72元其中：教育支出2868781.08元，占财政拨款支出的80.45%；社会保障和就业支出308883.68，占财政拨款支出的8.66%；住房保障支出235356元占财政拨款支出的6.6%；卫生健康支出152994.96占财政拨款支出的4.29%。

（五）一般公共预算支出情况。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算支出总额3566015.72元其中：基本支出3316015.72元占一般公共预算支出总额的92.99%；项目支出250000元占一般公共预算支出总额的7.01%.

（六）一般公共预算基本支出情况。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算基本支出为3316015.72元其中人员经费3126015.72元，占一般公共预算基本支出的94.27%；公用经费190000元占一般公共预算基本支出的5.73%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用3126015.72其中：工资福利支出2420342.64元占人员经费的77.43%；对个人和家庭的补助支出663673.08元占人员经费的%21.23其他交通费用支出72000元占人员经费的2.3%。公用经费主要是商品和服务支出（不含其他交通费用）190000元其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）190000占公用经费的100%.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

中共开阳县委党校2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元同上年相比无变化其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为30000元，中共开阳县委党校因公出国（境）费、公务车购置费0元，2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.84%.

（八）政府性基金预算支出情况。

中共开阳县委党校无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）中共开阳县委党校运行经费说明。

中共开阳县委党校2022年机关运行经费预算为190000元机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）中共开阳县委党校国有资产占有使用情况。

中共开阳县委党校截至2022年初，国有资产合计496293.51元其中：流动资产24057.36元，固定资产472236.15元

（三）中共开阳县委党校政府采购情况。

中共开阳县委党校2022年政府采购预算为0元。

（四）中共开阳县委党校项目支出安排说明。

中共开阳县委党校2022年项目支出预算为250000元是用于县级党校体制复评其中：占比较大的主要是体制复评经费，占项目支出100%。

（五）中共开阳县委党校国有资本经营预算情况。

中共开阳县委党校2022年国有资本经营预算收入0元。

（六）中共开阳县委党校预算绩效情况说明。

中共开阳县委党校2022年度预算绩效涉及1个项目预算资金250000元，是用于县级党校体制改革复评工作开展的体制复评经费250000元。

（七）部分专有名词解释。

1.205（类）08（款）02（项）：指干部教育；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共开阳县委党校2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

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