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开阳县退役军人事务局2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2022-03-02 14:59 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.主要职能：

开阳县退役军人事务局是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧、下为百姓解愁”的重要职能，主管抚恤、退役安置、拥军优属及其他社会保障和就业工作。

（二）部门预算单位构成

开阳县退役军人事务局行政单位1个，下属事业单位2个。其中:内设3个职能科室(办公室、政策法规科、就业安置科);副科级事业单位1个（开阳县退役军人服务中心）；股级事业单位1个（开阳县烈士陵园管理所）。

（三）部门人员构成

开阳县退役军人事务局有行政和事业编制共计19个，其中行政6个，事业13个（开阳县退役军人服务中心9个，烈士陵园管理所4个）。2021年底实有在岗人员19人（含临聘人员3人），退休人员1人。

二、退役军人事务局2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

退役军人事务局2022年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	14553904.88
1.原一般公共预算拨款收入	14553904.88	一、一般公共服务支出	14553904.88
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入


本年收入合计	14553904.88	本年支出合计	14553904.88
上年结转		结转下年

收入总计	14553904.88	支出总计	14553904.88

（二）部门收入总表。

退役军人事务局2022年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2082801	行政运行	2551904.88		2551904.88
2080808	优抚事业单位支出	100000		100000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3800000		3800000
2080805	义务兵优待金	4200000		4200000
2080899	其他优抚支出	2490000		2490000
2080901	退役士兵安置	710000		710000
2082899	其他退役军人管理事务支出	700000		700000
2089999	其他社会保障和就业支出	2000		2000

合计		14553904.88		14553904.88

（三）部门支出总表。

退役军人事务局2022年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2082801	行政运行	2551904.88	2551904.88
2080505	优抚事业单位支出	100000		100000
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3800000		3800000
2080805	义务兵优待金	4200000		4200000
2080899	其他优抚支出	2490000		2490000
2080999	其他退役安置支出	710000		710000
2082899	其他退役军人管理事务支出	700000		700000
20899999	其他社会和保障就业支出	2000	2000

合计14553904.882553904.8812000000

（四）财政拨款收支总表。

退役军人事务局2022年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	14553904.88	一、一般公共服务支出	14553904.88	14553904.88
（一）一般公共预算拨款	14553904.88	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	14553904.88	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……



二、上年结转	0	二、结转下年


收入总计	14553904.88	支出总计	14553904.88	14553904.88

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（部门名称）2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	3800000		3800000
208	08	04	优抚事业单位支出	100000		100000
208	08	05	义务兵优待	4200000		4200000
208	08	99	其他优抚支出	2490000		2490000
208	09	01	退役士兵安置	710000		710000
208	28	01	行政运行	2551904.88	2551904.88
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	700000		700000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2000	2000


合计				14553904.88	2553904.88	12000000
注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2253904.88	12000000
502		302	商品和服务支出	30000
50208		30231	公务用车运行维护费	30000
501	机关工资福利支出			2289648.88	100000
50101	工资奖金津补贴			1462641
		301	工资福利支出	1462641
		30101	基本工资	372492
		30102	津贴补贴	419352
		30103	奖金	440133
		30107	绩效工资	230664
50102	社会保障缴费			489531.88	100000
		301	工资福利支出	489531.88	100000
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160319.28
		30109	职业年金缴费	184428
		30110	职工基本医疗保险缴费	137784.6
		30112	其他社会保障缴费	7000	100000
50103	住房公积金			229476
		301	工资福利支出	229476
		30113	住房公积金	229476
50199	其他工资福利支出
		301	工资福利支出	108000
		30114	医疗费
		30199	其他工资福利支出	108000
……	……	……	……
……	……	……	……
502	机关商品和服务支出			239800	700000
50201	办公经费			167800
		302	商品和服务支出	167800
		30201	办公费	20000
		30202	邮电费	24600
		30204	差旅费	20000
		30205	水费	4800
……	……	30206	电费	24000
……	……	30228	工会经费	30000
		30239	其他交通费用	44400
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2000
50209	维修维护费	30213	维修维护费		100000
50299	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	40000	600000
509	对个人和家庭的补助			24456	11200000
50901	社会福利和救助			6720	10400000
		30305	生活补助	6720	9720000
		30307	医疗费补助		680000
509	离退休费	……	……	17736
	……	303	对个人好人家庭的补助	17736
		30302	退休费	17736
50502	商品和服务支出
		302	商品和服务支出
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30203	咨询费
50999	其他对个人和家庭的补助		……		800000
……	……	……	……

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

退役军人事务局单位2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费	30000	30000	0
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

退役军人事务局2022年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出	0	0
2070701
2070702
……
……
合计

三、退役军人事务局2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2022年年初预算收入合计14553904.88元，其中：基本收入：2553904.88元，项目收入：12000000元。2021年年初预算18810174.6元，2022年预算与2021年预算相比，同比下降了29%。

（二）部门收入总体情况。

2022年收入总额为14553904.88元，其中：一般公共服务支出收入180000元，上年无结转收入。

（三）部门支出总体情况。

2022年支出预算总额为14553904.88其中：基本支出2553904.88元，占2022年部门支出的17.5%；项目支出12000000元，占2022年部门支出的82.5%。基本支出主要是人员类支出和公用经费支出2553904.88元，占总支出的17.5%。

（四）财政拨款收支总体情况。

2022年财政拨款总收入为14553904.88元，其中：本年收入14553904.88元，占财政拨款总收入的100%；2022年一般公共预算财政拨款支出14553904.88元，其中：一般公共服务支出14553904.88元，占财政拨款支出的100%。

（五）一般公共预算支出情况。

2022年一般公共预算支出总额14553904.88元，其中：基本支出2553904.88元，占一般公共预算支出总额的17.5%；项目支出12000000元，占一般公共预算支出总额的82.5%.

（六）一般公共预算基本支出情况。

2022年一般公共预算基本支出为2553904.88元，其中人员经费2373904.88元，占一般公共预算基本支出的93%；公用经费180000元，占一般公共预算基本支出的87%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用2373904.88元，其中：工资福利支出1462641元，占人员经费的62%；对个人和家庭的补助支出24456元，占人员经费的1%，公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出180000元，其中：商品和服务支出（含其他交通费用支出44400元），无资本性支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为32000元，同上年相比，减少1000元公务接待费.

（八）政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）退役军人事务局运行经费说明。

2022年机关运行经费预算为120000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年初，固定资产540800元（办公设备购置）

（三）政府采购情况。

2022年无政府采购预算

（四）项目支出安排说明。

2022年项目支出预算为12000000元，是用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、退役士兵安置补助等，其中：占比较大的主要是在乡复员、退伍军人生活补助。

（五）国有资本经营预算情况。

本单位2022年无国有资本经营预算收入。

开阳县退役军人事务局2022年部门预算及“三公“经费”预算信息

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