贵州省贵阳市开阳县残疾人联合会2021年度部门决算

贵州省贵阳市开阳县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县残疾人联合会概况

一、贵州省贵阳市开阳县残疾人联合会概况

（一）部门职责

开阳县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，县残联由县政府领导同志分管联系，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义、宣扬残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人.

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规，政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。对乡、镇调整配备残联领导班子提出建议或意见。承担县人民政府残疾人工作委员会提出的建议和管理。

6、组织实施按比例分散安置残疾人就业计划，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。审核上报和颁发残联组织兴办的残疾人福利企业证书。

7、指导各乡（镇）残疾人联合会工作，管理县级各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承担县委、县政府及上级残联交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室，下属1个全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计666.55万元，与2020年相比，减少18.28万元，下降2.67%。主要原因是：减少残疾人康复训练、残疾人助学、残疾人创业就业、残疾人家庭无障碍改造任务数。　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计662.35万元，其中：财政拨款收入662.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计662.35万元，其中：基本支出144.57万元，占21.83%；项目支出517.78万元，占78.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计662.35万元。与2020年相比，减少18.28万元，下降2.69%。主要原因是：减少残疾人康复训练、残疾人助学、残疾人创业就业、残疾人家庭无障碍改造任务数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出605.29万元，占本年支出合计的91.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.48万元，下降5.54%。主要原因是：减少残疾人康复训练、残疾人助学、残疾人创业就业、残疾人家庭无障碍改造任务数。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出7.94万元，占1.19%；行政运行（2081101）支出118.74 万元，占17.93%；残疾人康复（2081104）支出235.31 万元，占35.53%；残疾人就业和扶贫（2081105）支出196.61万元，占29.68%；其他残疾人事业支出（2081199）支出28.8万元，占4.35%；事业单位医疗（2101102）支出5.79万元，占0.87%；公务员医疗补助（2101103）支出1.07万元，占0.16%；住房公积金（2210201）支出11.03万元，占1.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为947.16万元，支出决算为605.29万元，完成当年预算的63.91%。决算数小于预算数，主要原因是：阳光家园托养服务、残疾人康复训练项目未实施完成、残疾人创业就业补助、残疾人及残疾人子女助学 。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。当年预算为 118.74万元，支出决算为118.74万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是严格按照年初预算支出。 

（2）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。当年预算为 335.21万元，支出决算为 235.31万元，完成当年预算的70.20%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：残疾人基本康复服务、精神病人免费住院、服药补助项目支出。 

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。当年预算为 396.44万元，支出决算为196.61万元，完成当年预算的 49.59%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：减少残疾人创业就业、残疾人助学、残疾人阳光家园计划项目支出。

（4）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。当年预算为 66.86万元，支出决算为28.8万元，完成当年预算的 43.08%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：减少残疾人家庭无障碍改造、基层残疾人组织建设经费。

（5）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。当年预算为 5.65万元，支出决算为5.79万元，完成当年预算的 102.48%。决算数等于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：调整缴费基数。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。当年预算为 3.29万元，支出决算为1.07万元，完成当年预算的 32.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（7）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。当年预算为13.03万元，支出决算为11.03万元，完成当年预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（8）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。当年预算为11.69万元，支出决算为7.94万元，完成当年预算的67.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.57万元，其中：人员经费131.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，决算数等于预算数，主要原因是认真落实中央八项规定。贯彻厉行节约要求，进一步严控“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.2万元，比上年增加0.25万元，增长8.66%，增加原因是增加支出往年费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占93.75%，比上年增加0.14万元，增长5.08%，增加原因是支出往年费用；公务接待费支出0.2万元，占6.25%，比上年增加0.11万元，增长122.22%，增加支出往年费用及调研残疾人工作就餐费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元,完成预算的100 %，主要原因是……。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元。主要用于维修费、油费、过关费、保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，主要原因是单位加强接待管理工作。具体是：

国内公务接待支出0.2万元，主要是支出往年费用及调研残疾人工作就餐等。2021年国内公务接待2批次，40人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入57.06万元，本年支出57.06万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）财政拨款支出57.06万元，主要是用于残疾人五个一、残疾人评定费、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾人助学补助。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出12.76万元，比2020年增加1.2万元，增长10.41%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金207.46万元，自评覆盖率达到100%。

1、残疾儿童康复服务项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：为有康复需求且符合条件的残疾儿童提供康复救助。

（2）自评价结论：根据设定绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、残疾人辅助器具适配项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：根据贫困残疾人的残疾类别、残疾程度、年龄、性别和功能需要等、配置适宜的辅助器具，减少残疾人生产和生活障碍。

（2）自评价结论：根据设定绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

3、残疾人创业就业扶持补助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：通过扶持残疾人创业就业，提高残疾人创业率，增加残疾人收入，改善残疾人生活状况，带领残疾人同步实现小康。

（2）自评价结论：根据设定绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

4、残疾人生产生活特殊困难救助项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病导致生产和基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的残疾人家庭或个人，给予应急、过渡性救助，切实保障困难残疾人的基本生活。

（2）自评价结论：根据设定绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

5、残疾人转股分红项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：扶持转股分红经济实体工作，在保证年度任务完成的基础上，巩固和强化转股分红经济实体。

（2）自评价结论：根据设定绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育等方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十三）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出