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贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学2021年度部门决算

发布时间: 2022-07-29 10:14 字体:[小中大]

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学概况

（一）部门职责

1.全面落实党的教育方针，扎实推进素质教育；加强党组织建设，抓好党风廉政建设，推进清廉校园建设，树立风清气正的校园环境；严格执行财经制度，正确使用好每一笔经费，促进教育教学工作更好发展。2.抓好校园卫生和消毒工作，落实疫情防控制度，为师生营造一个安全的工作和学习环境。3.根据上级主管部门的要求，加强安全工作管理，落实学校各项安全管理措施，扎实做好安全教育工作，严控食品安全关，抓好学校营养食堂工作，促进学生身心健康成长。全面做好学校安全工作，严防安全事故的发生。4.进一步加强教师队伍管理和建设，加强师德师风建设和教育教学常规管理，在师资培训和教学研究上下功夫，努力提高全校教职工综合素质。

5.切实推进教学改革，扎实做好“双减”和“五项管理”工作和课后服务工作；切实减轻家长和学生负担。

（二）机构设置

本单位内设校长办公室、教师办公室、教务处、德育处、共4个办公室。学校现有在职在编人员12人，编外人员2人，退休人员1人，在籍学生72人，（其中随班就读学生3人）本单位财务管理由校长负责，下设一名报账员。

（三）2021年度单位主要工作任务及目标

2021年，学校以加快推进教育信息化为主线，适当增加办公设备，优化教育资源配置，做好设备维修维护。培优师资队伍，提高教育质量，促进教育公平。办好人民满意教育。紧紧围绕“凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民”的新时代教育工作目标。

二、2021年度部门决算公开报表

表1收入支出决算总表
				公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.04	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	213.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.63	八、社会保障和就业支出	39	10.19
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	222.67	本年支出合计	58	223.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	60	1.69
	30			61
总计	31	224.90	总计	62	224.90
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

以下报表为本单位2021年部门决算公开

表2收入决算表
									公开02表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.67	222.04					0.63
205	教育支出	212.49	211.86					0.63
20502	普通教育	212.49	211.86					0.63
2050201	学前教育	3.67	3.67
2050202	小学教育	208.82	208.19					0.63
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.21	215.83	7.38
205	教育支出	213.03	205.65	7.38
20502	普通教育	213.03	205.65	7.38
2050201	学前教育	4.05	2.19	1.86
2050202	小学教育	208.98	203.46	5.52
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.04	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	212.40	212.40
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.19	10.19
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	222.04	本年支出合计	59	222.59	222.59
年初财政拨款结转和结余	28	2.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.69	1.69
一、一般公共预算财政拨款	29	2.23		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	224.27	总计	64	224.27	224.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		222.59	215.21	7.38
205	教育支出	212.40	205.02	7.38
20502	普通教育	212.40	205.02	7.38
2050201	学前教育	4.05	2.19	1.86
2050202	小学教育	208.35	202.83	5.52
208	社会保障和就业支出	10.19	10.19
20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.86	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	24.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物构建
30107	绩效工资	16.57	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.15	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.91	31008	物资储备
30113	住房公积金	19.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	19.16	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置
30302	退休费	19.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠予
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.94
人员经费合计		206.02	公用经费合计					9.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计224.9万元，与2020年相比，增加6.04万元，增长2.76%。主要原因是：本单位人员工资调标。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计222.67万元，其中：财政拨款收入222.04万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.63万元，占0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计223.21万元，其中：基本支出215.83万元，占96.69%；项目支出7.38万元，占3.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计224.27万元。与2020年相比，增加5.95万元，增长2.73%。主要原因是：本单位人员工资调标。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.59万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.51万元，增长3.01%。主要原因是：本单位人员工资调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

205教育（类）支出212.40万元，占95.42%；208社会保障和就业（类）支出10.19万元，占4.58%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为222.59万元，支出决算为222.59万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。

（1）205教育支出科目（类）01学前教育科目（款），当年预算为4.05万元，支出决算为2.19万元，项目决算为1.86万元，完成当年预算的100%；02小学教育科目（款），当年预算为208.35万元，支出决算为202.83万元，项目决算为5.52万元，完成当年预算的100%；

（2）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款），当年预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成当年预算的100%；0505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（款）当年预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是：项目支出严格按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出215.21万元，其中：人员经费206.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是没有“三公”经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是没有“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是：本单位属于村级小学没有此项经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是：本单位属于村级小学不享有公务用车资格。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是：严格执行财经制度。

国内公务接待支出0万元，主要原因是：严格执行财经制度。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是没有此项经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《学生营养改善计划项目绩效自评报告》”

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件

学生营养改善计划项目支出绩效自评报告

（1）项目概况：切实落实政府对学生营养改善的计划，促进学生身体健康成长。

（2）自评结论：所有营养改善计划资金用于学生营养食材购买，有效促进学生身体健康成长。

（3）主要存在的问题：无。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		学生营养改善计划（对学生家庭生活困难的补助）
主管部门		开阳县教育局	实施单位	学生资助中心
资金来源	资金总额（万元）	7.38
	财政资金	7.38
	其中：本级安排
	其他资金
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		惠及所有在校学生78人	全部完成
自评价分数		100

附件：翁昭小学公开报表.XLS

贵州省贵阳市开阳县花梨镇翁昭小学2021年度部门决算

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