贵州省贵阳市开阳县信访局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县信访局概况

（一）部门职责

1.负责处理群众给县委、县政府领导同志来信（含电子版邮件）和中央、省、市国家机关转交的群众来信；

2、负责处理群众给县委、县政府和县委办公室、县政府办公室的来信，手机上报人民建议；

3、反映和分析群众来信的重要信息和动态；

4、向乡（镇）、县直各部门、单位通报来信情况，交办有关事项，督办重要来信来访案件，开展信访预测研究工作；

5、组织起草有关文件；负责信访宣传工作，编辑信访宣传资料；组织协调化解各起信访案件，确保一个良好稳定的社会环境，以利于全县的发展。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县信访局部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计296.04万元，与2020年相比，减少160万元，下降35.08%。主要原因是：一是1人被开除公职，导致人员经费和日常公用经费减少。二是2020年基层政权建设和社区治理支出105万元，2021年基层政权建设和社区治理支出35万元,2021年比上年支出少70万元。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计296.04万元，其中：财政拨款收入296.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计296.04万元，其中：基本支出247.54万元，占83.62%；项目支出48.5万元，占16.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计296.04万元。与2020年相比，减少160万元，下降35.08%。主要原因是：一是1人被开除公职，导致人员经费和日常公用经费减少。二是2020年基层政权建设和社区治理支出105万元，2021年基层政权建设和社区治理支出35万元,2021年比上年支出少70万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出296.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.5万元，下降31.87%。主要原因是：一是1人被开除公职，导致人员经费和日常公用经费减少。二是2020年基层政权建设和社区治理支出105万元，2021年基层政权建设和社区治理支出35万元,2021年比上年支出少70万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务（2010308）支出234.83万元，占79.32%；一般行政管理事务（2013602）支出2万元，占0.68%；社会保障和就业支出基层政权建设和社区治理（2080208）支出35万元，占11.82%；社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出7.8万元，占2.63%；社会保障和就业支出对机关事业单位职业年金的补助（2080508）支出0.11万元，占0.04%；卫生健康支出行政单位医疗（2101102）支出6.1万元，占2.06%；住房保障支出科目住房公积金（2210201）支出10.21万元，占3.45%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为296.04万元，支出决算为296.04万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。其中：

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。当年预算为234.83万元，支出决算为234.83万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（2）一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（3）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。当年预算为35万元，支出决算为35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（5）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）。当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（7）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政预算执行当年支出数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出247.54万元，其中：人员经费158.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费89.35万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.33万元，决算数小于预算数，主要原因是按照县财政要求节约三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.33万元，比上年减少0.74万元，下降24.21%，减少原因是按照县财政要求节约三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2.21万元，占95%，比上年减少0.79万元，下降26.34%，减少原因是严格执行县财政节约开支的要求，减少公务用车维修费、油费等；公务接待费支出0.12万元，占5%，比上年增加0.05万元，增长68.55%，增加原因是市局调研信访案件化解情况等。2021年国内公务接待1批次，10人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是严格执行单位预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

本单位无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.21万元,完成预算的73.67%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费的支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.21万元。主要用于公务用车保险费、油费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.12万元，完成预算的20%，主要原因是按照县支出节约开支的要求，严格控制公务接待费用支出。具体是：

国内公务接待支出0.12万元，主要是市局调研信访案件化解情况等。2021年国内公务接待1批次，10人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出89.35万元，比2020年增加15.61万元，增长21.17%，主要原因是2021年建党100周年期间，增加信访维稳办公费、差旅费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及信访维稳工作经费资金48.5万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《信访维稳工作经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。指一般公共服务信访事务支出；

（十四）一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。指一般行政管理事务支出；

（十五）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）基层政权建设和社区治理（2080208）。指基层政权建设和社区治理支出；

（十六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（十七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）对机关事业单位职业年金的补助（2080508）。指对机关事业单位职业年金的补助；

（十八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。指卫生健康支出；

（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。住房保障支出和住房公积金支出。

五、附件

1、信访维稳工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

确保本辖区群众来访化解工作到位、到县、市、省、国家来访信访案件化解及时，建党100周年期间信访维稳工作落实好，确保本辖区社会和谐稳定，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及总资金48.5万元，自评覆盖率达到100%。

（2）自评价结论

本单位2021年已100%完成绩效目标，确保本辖区、本部门的矛盾纠纷信访问题化解工作，维护本辖区社会和谐稳定。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表