开阳县住房和城乡建设局2021年度部门决算及“三公”经费决算信息公开说明

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、开阳县住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策，拟订有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议；负责住房和城乡管理建设行业管理。

2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；组织实施国家省市住房保障相关政策；会同有关部门做好保障性住房资金管理；负责核准全县保障性住房的准入、退出条件和政府收购管理工作；负责廉租住房配租、租赁住房补贴发放管理；负责保障性住房的储备管理工作。

3.承担推进住房制度改革的责任。负责县属房改单位职工的增量补贴管理工作。

4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责住房和城乡建设行政执法监督、行政处罚、行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作；负责全县住房和城乡建设稽查工作；负责有关规范性文件的合法性审查和报备工作，负责住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可、行政审批事项。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；制订房地产开发、房屋登记管理、房屋征收与补偿管理、房屋租赁、房屋测绘、房地产中介服务、物业管理规章制度并监督执行。

6.负责城市建设、风景名胜区资源评价和建设管理工作。负责全县重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；参与、指导、协调全县其他建设项目的建设工作；负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。

7.承担规范、协调指导全县村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全及危房改造工作；协调指导小城镇和村寨人居生态环境的改善工作。

8.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程设计、施工招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理；负责建设工程监理和建设工程质量的监督管理；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑行业参与工程承包、建筑劳务合作；负责建筑活动和建筑市场诚信体系建设。

9.承担规范燃气市场秩序的监督管理责任。

10.负责行业管理和行业企业资质审核及从业人员从业规范工作。

11.负责城建资金计划的编制，并对城建资金的使用实行监督、管理；负责城市基础设施配套费的核算征收工作。

12.承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任。制订行业科技发展规划，实施工程建设执行强制性标准的监督管理工作；承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作；负责施工图设计审查和设计质量监督工作；组织科技项目成果转化推广；组织对本行业新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用。

13.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；负责房屋拆除工程安全监管；负责工程抗震设防的综合管理。

14.承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任。会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施，组织实施重大建筑节能项目。负责新型墙体的评审及推广应用工作；组织建筑节能规划编制工作，并监督实施；负责新型墙体材料基金管理工作；负责审核辖区内建筑节能方案；指导村镇建筑节能和城镇减排及新型墙体材料生产、使用工作。

15.负责监督、检查、指导和协调房屋产权产籍及其档案的管理工作；负责房产转让、租赁、抵押、登记管理工作；负责房产评估的指导管理工作；负责房屋权属证书的登记核发工作；负责商品房预售资金监管工作；负责房屋测绘管理工作。

16.负责房屋征收与补偿管理及资金监管工作。

17.负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作。

18.负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场；负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作。

19.负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案；负责落实私房政策工作；负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续；指导公有住房管理工作。

20.参与拟订全县住房和城乡建设科技人才队伍建设与人才培训计划；指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作；负责行业专业技术人员的从业资格和职业资格的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

21.增加“结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放”职责。

22.负责城镇天然气利用等专业性能源的行业管理，依法监督指导行业管理领域的安全生产监督管理工作；制定城镇天然气利用领域的发展规划、计划和政策并组织实施。

23.负责消防部门建设工程消防设计审查验收相关工作；

24.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1.在县住房和城乡建设局设4个内设机构，分别为办公室挂党建办公室牌子，负责做好本单位、本系统党的建设工作；政策法规科、住房保障和房地产管理科及住房城乡管理科。

2.下属事业单位及二级局情况：下属事业单位4个，分别为开阳县房改事务服务中心、开阳县建管事务服务中心、开阳县房管事务服务中心、开阳县住房保障中心；二级局1个是开阳县房屋征收管理局。

3.人员情况

（1）县住房和城乡建设局机关行政编制9名，上年末实有人数7名，1月调入1名，8月公务员招考录用1名，年末实有人数为9名；机关工勤人员编制2名，上年末实有人数2名，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。

（2）开阳县房改事务服务中心事业编制4名，上年末实有人数4名，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。

（3）开阳县建管事务服务中心事业编制19名，上年末实有人数为16名，3月1名退休，8月人才引进2名，本年末实有人数17名。由财政全额预算拨款管理。

（4）开阳县房管事务服务中心事业编制15名，上年末实有人数为13名，8月退休1名，本年末实有人数12名。由财政全额预算拨款管理。

（5）开阳县房屋征收管理局事业编制30名，上年末实有人数12名，1月调入3名，8月调入6名，本年末实有人数21名。由财政全额预算拨款管理。

（6）开阳县住房保障中心上年末事业编制7名，上年末实有人数为5名，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。

退休人员上年末有16名，3月和8月分别退休1名，年末实有人数18名。由财政全额预算拨款管理。

抚恤人员上年末实有2人，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。

县住房和城乡建设局的下属事业单位和二级局没有单独决算，是由局本级全部决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附件）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计25075.26万元，与2020年相比，增加21376.48万元，增加557.93%。主要原因是：开阳县东湖片区路网及停车场项目建设18955万元和贵开大道项目1664万元的增加。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计24190.04万元，其中：财政拨款收入24190.04万元，占96.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转结余885.22万元，占3.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25075.26万元，其中：基本支出1047.9万元，占4.18%；项目支出24027.35万元，占95.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计25075.26万元。与2020年相比，增加21376.48万元，增加557.93%。主要原因是：开阳县东湖片区路网及停车场项目建设18955万元和贵开大道项目1664万元的增加。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5963.26万元，占本年支出合计的23.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2264.49万元，增加61.22%。主要原因是：环城北路至西绕线项目房屋征收补偿款893.75万元、超期过渡费500万元，贵开大道项目1664万元的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5963.26万元主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）52.48万元，占0.9%；208社会保障和就业（类）90.87万元，占1.51%；210卫生健康支出（类）56.08万元，占0.94%；212城乡社区支出（类）4371.53万元，占73.31%；221住房保障支出（类）1392.3万元，占23.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1705.51万元，支出决算为5963.26万元，完成当年预算的349.65%。决算数大于预算数，主要原因是：农村危房改造项目、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出项目及保障性住房租金补贴等项目的上级下达的专项资金减少，部分项目资金从上年结转结余中支出，房屋征收补偿款及超期过渡费增加。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）。当年预算为零，省财政厅下达2021年第一批省级基本建设前期费100万元，支出决算为52.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付开阳县顶方片区路网及停车场建设项目的科研费52.48万元。

（2）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为86.26万元，支出决算为76.96万元，完成当年预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是：3月、8月有人员退休。

（3）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为50万元，支出决算为13.33万元，完成当年预算26%。决算数小于预算数的主要原因是：3月、8月有人员退休。

（4）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）08机关事业单位职业年金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：3月、8月有人员退休，调整职业年金支付职业年金的利息。

（5）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。当年预算数10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：我局的医疗保险没有分行政和事业单位，先支付完行政单位医疗后，再支付事业单位医疗和公务员医疗补助。

（6）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。当年预算数30万元，支出决算为30.28万元，完成当年预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：我局的医疗保险没有分行政和事业单位，先支付完行政单位医疗后，再支付事业单位医疗，8月份新增人员时调整支付。

（7）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。当年预算数40万元，支出决算为15.8万元完成当年预算的39.5%。决算数小于预算数的主要原因是：3月、8月有人员退休，医疗保险减少。

（8）212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）。当年预算数712.85万元，支出决算为802.18万元，完成当年预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因是：8月份有人才引进和新招考公务员，人员工资增加。

（9）212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区支出（项）。当年预算数665万元，支出决算为734.04万元，完成当年预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是：追加运行经费超期过渡费等。

（10）212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）03小城镇基础设施建设（项）。当年预算数0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余的小城镇基础设施建设专项资金。

（11）212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设支出（项）。当年预算数0万元，支出决算为243.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余的公共基础设施建设的专项资金和本年度上级下达的宅吉乡基础设施建设、楠木渡镇等4个传统村落保护基础设施建设等专款。

（12）212城乡社区支出（类）99其他城乡社区支出（款）99其他城乡社区支出（项）。当年预算数0万元，支出决算为2571.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：龙吉明等3户的行政赔偿款、贵开大道项目建设款等专项资金。

（13）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）。当年预算数0万元，支出决算为94.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：中央财政下达农村危房改造补助资金的专款。

（14）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）06公共租赁住房（项）。当年预算数0万元，支出决算为1056.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加公共租赁住房的后续管理费82.5万元，上级下达公租房项目建设及装修974.47万元。

（15）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）07保障性住房租金补贴（项）。当年预算数0万元，支出决算为142.45万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余的租赁补贴专项资金和本年度中央财政下达的租赁补贴专项资金。

（16）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算数106.4万元，支出决算为98.78万元，完成当年预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是：3月、8月有人员退休。

（17）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）03购房补贴（项）。当年预算数5万元，支出决算为0万元，完成当年预算0%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度在房屋征收过程中不存在实施房改单位的被拆迁户和离休干部有余额的存量补贴情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1047.9万元，其中：人员经费974.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费73.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.77万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.77万元，比上年减少1.55万元，减少15%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出8.77万元，占100%，比上年减少1.55万元，减少15%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0万元，占0%，无变化，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年无变化。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0)个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为8.77万元,完成预算的97.44%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.77万元。主要用于公务用车的油费及维修维护费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公务接待未支付。国内公务接待支出0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入19112.00万元，本年支出19112.00万元。具体支出情况如下：

1.229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290401其他政府性基金安排的支出（项）财政拨款支出157.00万元，主要是用于磷石膏材料资源综合应用示范项目补助57万元，毛云乡毛栗庄村新庄组宜居农房示范县补助资金100万元。

2.229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出18955.00万元，主要是用于东湖片区路网及停车场建设项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出73.14万元，比2020年增加16万元，增长28%，主要原因是：年初预算的工会费增加，8月份人才引进和公务招考增加人员。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额148.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.98万元，授予中小企业合同金额148.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.48万元，占政府采购支出总额的35.23%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：局本级及下属事业单位的公务用车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金719万元，自评覆盖率达到75%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《棚户区改造项目超期过渡费项目绩效自评价报告》、《开阳县房管中心工作经费项目绩效自评价报告》、《其他工资福利支出项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）（1）201一般公共服务支出（类）99其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十四）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）212城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）99其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十）212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）03小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（二十一）212城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十二）212城乡社区支出（类）99其他城乡社区（款）99其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十三）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）05农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十四）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）06公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（二十五）221住房保障支出（类）01保障性安居工程支出（款）07保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十六）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）棚户区改造项目超期过渡费项目支出绩效自评价报告

1.项目概况（简要介绍项目情况）

对以前年度实施的棚户区改造项目需要兑付超期过渡费情况：分别是环保局地块项目被征收户89户的超期过渡费173.43万元、枫林湾地块项目被征收户31户的超期过渡费22.29万元、煤炭市场地块项目被征收户16户的超期过渡费19.9万元、一中鱼塘地块项目被征收户17户的超期过渡费30.74万元、农机厂南侧地块项目被征收户97户的超期过渡费62.48万元、环湖新区地块项目被征收户160户的超期过渡费179.33万元及环城北路至西绕线地块项目被征收户224户的超期过渡费11.83万元，年初预算共计500万元。

2.自评价结论

已全面完成绩效目标任务：棚户区改造环保局地块等7个项目被拆迁的征收户634户的超期过渡费，共计支付500万元。解决被征收户超期过渡费未发放引起的历史遗漏问题，保障被征收户的正常生产生活秩序，维护社会的稳定，服务对象满意度达到100%。根据棚户改造项目超期过渡费的绩效自评得100分。

3.主要存在的问题（自评中发现的问题）

根据《中华人民共和国预算法》和《开阳县人民政府办公室关于印发<开阳县全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（开府办[2020]88号）的要求，部门预算绩效管理中存在职能职责不健全，法律法规的意识不强，缺乏专业技术人才。棚户区改造项目的超期过渡费计算不准确，需要时大部分是临时追加指标，年初不能合理安排预算。

4.经验及建议

经验：根据本年度兑付棚户区改造项目超期过渡费的情况，合理安排预算下年度的项目资金。

建议：年初预算时，开阳县房屋征收管理局根据本年兑付的棚户区改造项目超期过渡费情况，连同遗漏的一起提供项目绩效申报表，并在财政一体化系统中录入项目库，编制下年度的预算项目资金。

5.项目支出自评表

（二）开阳县房管中心工作经费项目支出绩效自评价报告

1.项目概况（简要介绍项目情况）

我局无办公用房，租用了贵州云开商业运营管理有限公司的云开国际2栋8、9、10三层作办公场所，为了保障住房和城乡建设的正常运行，解决了租赁费10万元、物业管理费8万元，运行经费50.5万元。

2.自评价结论

目标任务完成情况：一是解决了住房和城乡建设局的办公场所；二是为正常运行提供经费保障；三是对企业或职工的满意度100%。根据开阳县房管中心工作经费的项目绩效自评得83.6分。

3.主要存在的问题（自评中发现的问题）

根据《中华人民共和国预算法》和《开阳县人民政府办公室关于印发<开阳县全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（开府办[2020]88号）的要求，部门预算绩效管理中存在职能职责不健全，法律法规的意识不强，缺乏专业技术人才。

4.经验及建议

经验：根据本年度支付的房屋租赁费、物业管理费、运行经费的情况，合理安排预算下年度的项目资金。

建议：年初预算时，分析上年度的支出情况，结合目标责任的情况，提供项目绩效申报表，并在财政一体化系统中录入项目库，编制下年度的预算项目资金。

5.项目支出自评表

（二）其他工资福利支出项目支出绩效自评价报告

1.项目概况（简要介绍项目情况）

我局编制数为86人，在职人数63人，按照相关要求使用临聘人员数只能小于或等于缺编数，为了更好地推动住房和城乡建设事业的发展，年初预算按人均3000元的标准预算15人的工资（含保险），共计54万元。

2.自评价结论

目标任务完成情况：一是解决了年均10人的就业问题；二是为了住房和城乡建设局的正常运行，为缺乏人员的科室提供了人员保障；三是对就业人员的满意度100%。根据其他工资福利支出的项目绩效自评得94.6分。

3.主要存在的问题（自评中发现的问题）

根据《中华人民共和国预算法》和《开阳县人民政府办公室关于印发<开阳县全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（开府办[2020]88号）的要求，临聘人员大部分都是刚毕业的大中专毕业生，人员的流动性大，执行年初预算有偏差。

4.经验及建议

经验：根据本年度支付其他工资福利支出的情况，按照相关要求在规定范围内使用临聘人员，结合实际情况安排下年度的项目资金。

建议：年初预算时，分析上年度的支出情况，结合目标责任的情况，按照规定范围内使用的人员数，提供项目绩效申报表，并在财政一体化系统中录入项目库，编制下年度的预算项目资金。

5.项目支出自评表