贵州省贵阳市开阳县委办公室2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县委办公室概况

（一）部门职责

（一）主要职能

1.围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2.收集和处理全县有关改革开放、经济社会发展、文明建设和党的建设等方面的重要信息，及时、准确地向县委报告，根据县委的要求和部署开展调查研究。

3.做好县委日常文书处理，负责中央、省、市委文件和党、政、军领导机构及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作，负责县委档案资料的立卷、归档工作。

4.负责办理县委的日常工作事务，联系指导全县党委系统办公室的有关业务工作，负责全县党政机要、保密、政策理论研究、党政信息网络建设等工作，承担人民群众来信来访、重大信访案件的立案和督办工作。

5.负责协调、处理县委机关及大院内县级领导同志宿舍安全保卫和社会治安综合治理、环境卫生以及部分行政事务、国有资产、基建、财务管理等工作，管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局、县档案局。

6.负责县委常委会、县委全会、县党代会等会议及其他县委一般性会议的会务组织、记录整理、后勤服务以及会后会议纪要撰写、督促检查决策事项的执行情况等工作。

7.负责县委的公务接待工作，安排县委领导的有关活动。

8.围绕县委中心工作，收集处理信息、反映动态、综合调研；承担县委文稿的起草、修改和审核以及文件印制、发送等工作。

9.承办县委领导批示、交办事项的督办落实。

10.负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜。

11.承办县委和上级领导交办的其他事项。

（二）机构设置

中共开阳县委办公室属独立核算的行政单位，本单位内设8个科室，下属非独立核算事业单位3个。从预算单位构成看，中共开阳县委办公室决算包含本级决算及下属非独立核算的事业单位决算，具体为：本级决算、所属中共开阳县委办公室机关服务中心决算、所属开阳县保密技术检查中心决算、所属开阳县计算机网络安全管理中心决算。

二、中共开阳县委办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

表2收入决算表

部门：贵州省贵阳市开阳县委办公室

表3支出决算表

部门：贵州省贵阳市开阳县委办公室

表4财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市开阳县委办公室

表5一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省贵阳市开阳县委办公室

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市开阳县委办公室

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、中共开阳县委办公室2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1,065.88万元，与2020年相比，减少63.19万元，下降5.6%。主要原因是：各项业务节能节约导致预算和实际支出有所下降。（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,065.88万元，其中：财政拨款收入1,065.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,065.88万元，其中：基本支出797.04万元，占74.78%；项目支出268.85万元，占25.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,065.88万元。与2020年相比，减少63.19万元，下降5.6%。主要原因是：各项业务节约导致预算和实际支出有所下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,065.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.19万元，下降5.6%。主要原因是：各项业务节能节约导致预算和实际支出有所下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出929.88万元，占87.24%（其中住房保障支出56.20万元，占总支出的5.27%）；208社会保障和就业支出44.18万元，占4.1%；210卫生健康支出35.63万元，占3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,065.88万元，支出决算为1,065.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：量力而行，合理规划预算，做到严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出797.04万元，其中：人员经费633.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、话费补贴、车补、离退休费等；公用经费163.89万元，主要包括办公费、水电费、复印费、维修费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，决算数等于预算数，主要原因是人员减少，公务接待次数减少，严格按照预算执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18万元，比上年减少43.9万元，下降70.92%，减少原因是拒绝节约浪费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无出国项目；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占100%，比上年减少42万元，下降70%，减少原因是新增加一台新车，减少维修次数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.9万元，下降100%，减少原因是接待地方都改为食堂，从根本上减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是无公务出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元,完成预算的100%，主要原因是合理制定预算，从源头杜绝浪费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费18万元。主要用于小车油费、维修费、保险、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是节约成本，减少公务接待。具体是：接待地方大部分在食堂进行，从根本上拒绝浪费，减少不必要的开支。

国内公务接待支出0万元，主要是接待地方大部分在食堂进行，从根本上拒绝浪费，减少不必要的开支等。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出163.89万元，比2021年增加29.12万元，增长21.61%，主要原因是办公室人员结构、基本工资基数和职能职责进一步调整，基本工资、奖金、社保、养老金等工资福利支出，以及办公费、印刷费、水电费和差旅费等商品和服务支出有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：（其他公务应急保障车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金177万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“附件《2021年县委办网络安全及机关服务中心日常运转项目》、《2021年县委办档案数字化项目》、《2021年县委办会议服务费项目》、《2021年县委办涉密监测系统项目》、《2021年县委办信息工作及政策研究调研工作经费项目》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）31（款）01（项），指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）201（类）31（款）99（项），指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他党委办公厅（室）相关机构事务支出。

（十五）208(类)05(款)05(项)，指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业机关基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业机关基本养老保险缴费支出。

（十六）210(类)11(款)01(项)，指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗支出。

五、附件

绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况

“档案电子化经费”“会议费用”“涉密系统监测项目”、“网络安全及机关服务中心日常运转经费”“临聘人员工资”“信息工作及政策研

究调研工作运转经费”等项目内容主要为办公费、其他商品服务与支出、办公设备购置、其他工资福利支出、会议费、公务用车运行维护费等。

（二）绩效目标。

为增强我县发展的前瞻性、科学性和可持续性，深入全县基层一线开展调查研究，摸透全县的实际情况，找准发展中遇到的突出制约和主要问题，为县委、县政府提供切实可行的发展战略、政策意见、推进措施；为县委主要领导提供站位高、接地气、有干货的各类文稿，制作精美、详实、富有感染力的致辞，全面展示、宣传推介我县的城市形象，营造良好发展氛围。为县委领导传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、县委重大工作部署，召开全县各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障。保障开阳县委办公室正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是客观、公正地核查该项目的目标实现情况，系统、科学的考评项目资金为服务对象解决生活困难，促进社会和谐方面的推动作用及综合社会效益，并通过建立项目绩效评价指标体系，进一步总结单位在资金支出安排、项目管理、实施、资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，提升项目的管理水平。同时，借助本次绩效评价，为相关部门了解项目实施现状，促进预算资金分配的规范化及以后年度项目资金的管理和预算安排提供参考，以达到不断提高财政资金管理水平和使用效益的目标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则。一是科学规范原则。我们严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方案，对该项目支出进行绩效评价。二是公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，接受财政部门监督。

评价指标体系及标准。包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

评价方法。本次绩效评价主要采用综合评价法。通过对项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重进行综合评价，形成评价结论。同时还采用了实地调研、抽样问卷调查等方法。

二、综合评价情况及评价结论(附相关评分表）

（一）评价结论

根据评价指标体系和评分标准，通过数据和资料采集、问卷调查，对项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分100分，评价等级为优。见附表１。

(二)主要绩效。该项目依据文件齐备，资金使用合规，绩效指标大部分完成，预算执行率较高。通过此项目实施，及时完成县委领导安排各项事务，保障单位高效运转。

四、绩效评价指标分析

（一）决策(投入)情况。

投入指标：该指标权重50分，实际得分50分。

该指标考察项目实施必要性、绩效目标合理性和明确性，本项目得分较高，说明该项目实施方面目标明确，与国家、省市要求一致。

（二）过程情况。

过程指标：该指标权重30分，实际得分30分，该指标考察项目管理制度是否完善、计划和过程是否收到监控，资金使用是否合规等。

（三）产出情况。

3、产出指标：该指标权重10分，实际得分10分。

该指标主要检查项目完成情况，包括项目实际完成情况、完成及时性以及预算执行率。该项目获得满分，说明该项目已按年初预算计划，按时完成任务。保障县委办公室高效运转。

（四）效益情况。

该指标权重10分，实际得分10分。

该指标主要检查项目社会效益、项目可持续性和职工满意度调查情况。该项目获得满分，说明完成当年既定目标。

五、存在的问题及原因分析

1、项目没有绩效管理制度，没有专项资金使用办法等。没有设置单独的绩效管理制度和专项资金使用管理办法。

六、针对问题提出的建议

1、提高预算绩效管理意识，根据项目特性，设置科学、合理、易量化考核的绩效指标，进一步完善制度建设，加强过程管理；

2、进一步加强预算执行序时进度计划安排，加强预算执行过程的监管（资金支出、绩效目标），开展双监控。确保项目按计划完成实施进度和资金支出进度，推进项目效率和社会效益等绩效目标的实现。