贵州省贵阳市开阳县金中镇农业服务中心2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县金中镇农业服务中心概况

（一）部门职责

开阳县金中镇农业服务中心主要职能：负责农业技术推广、农机推广、农用物资、扶贫开发、农产品质量检测、新品种引进和示范改良、土地流转、富硒农产品开发推广、茶业产业发展、乡镇企业管理、动物防疫检疫、畜牧技术推广、饲料技术推广和饲料兽药管理等服务性工作。承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县金中镇农业服务中心部门决算包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计526.11万元，与2020年相比，增加14.66万元，增长2.87%。主要原因是：人员增加，收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计526.11万元，其中：财政拨款收入526.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计526.11万元，其中：基本支出518.11万元，占98.48%；项目支出8万元，占1.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计526.11万元。与2020年相比，增加14.66万元，增长2.87%。主要原因是：人员增加，工作业务增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出526.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.66万元，增长2.87%。主要原因是：人员增加，工作业务增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.38万元，占3.11%；卫生健康支出9.39万元，占1.78%；农林水支出484.49万元，占92.09%；住房保障支出15.84万元，占3.02%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为526.11万元，支出决算为526.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：以收定支，严禁无预算超预算支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成当年预算的100%。

（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成当年预算的100%。

（3）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。当年预算为99.93万元，支出决算为99.93万元，完成当年预算的100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为15.84万元，支出决算为15.84万元，完成当年预算的100%。

（5）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为376.56万元，支出决算为376.56万元，完成当年预算的100%。

（6）农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年预算为8万元，支出决算为8万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出518.11万元，其中：人员经费505.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是遵守相关规定无特殊情况支出决算不得大于支出预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是未发生三公经费，支出为0。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无安排出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是无公车购置及运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是公务接待费用支出。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费用支出。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无政府性基金财政预算拨款收入

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

无国有资本经营预算财政拨款收入

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无相关费用产生。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《开阳县金中镇2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（十四）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和对村党支部的补助(项)：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十六）农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、开阳县金中镇2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：开阳县金中镇2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，涉及金中镇岩脚村、寨子村、金华村、丰厚村、茅坡村等5个村生猪养殖14头，肉牛养殖12头，小额贴息4户，项目管理费0.29504万元。

（2）自评价结论：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：合理利用项目指标，使有限资金作用最大化

（5）项目支出自评表