贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府本级2021年度部门决算
政府信息公开

贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府本级2021年度部门决算

发布时间: 2022-08-08 15:17 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府概况

(一)部门职责

(一)部门主要职能。

开阳县金中镇人民政府主要职能:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议;执行经济和社会发展计划、预算;负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务;管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

开阳县金中镇人民政府本级为开阳县金中镇人民政府二级预算单位,从预算单位构成看,贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府本级部门决算包括本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1收入支出决算总表

公开01表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,296.43

一、一般公共服务支出

32

1,100.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

55.45

9

九、卫生健康支出

40

35.99

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

23.11

12

十二、农林水支出

43

29.82

19

十九、住房保障支出

50

52.03

本年收入合计

27

1,296.43

本年支出合计

58

1,296.43

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

1,296.43

总计

62

1,296.43

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,296.43

1,296.43

201

一般公共服务支出

1,100.04

1,100.04

20101

人大事务

8.66

8.66

2010101

行政运行

3.00

3.00

2010102

一般行政管理事务

2.60

2.60

2010199

其他人大事务支出

3.06

3.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,091.38

1,091.38

2010301

行政运行

997.73

997.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93.65

93.65

208

社会保障和就业支出

55.46

55.46

20805

行政事业单位养老支出

53.51

53.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.19

53.19

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.32

0.32

20820

临时救助

1.95

1.95

2082001

临时救助支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

35.99

35.99

21011

行政事业单位医疗

35.99

35.99

2101101

行政单位医疗

35.99

35.99

212

城乡社区支出

23.11

23.11

21203

城乡社区公共设施

23.11

23.11

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23.11

23.11

213

农林水支出

29.82

29.82

21301

农业农村

21.12

21.12

2130142

农村道路建设

3.81

3.81

2130199

其他农业农村支出

17.31

17.31

21303

水利

0.70

0.70

2130316

农村水利

0.70

0.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

221

住房保障支出

52.03

52.03

22102

住房改革支出

52.03

52.03

2210201

住房公积金

52.03

52.03

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,296.43

1,235.91

60.52

201

一般公共服务支出

1,100.04

1,094.38

5.66

20101

人大事务

8.66

3.00

5.66

2010101

行政运行

3.00

3.00

2010102

一般行政管理事务

2.60

2.60

2010199

其他人大事务支出

3.06

3.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,091.38

1,091.38

2010301

行政运行

997.73

997.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93.65

93.65

208

社会保障和就业支出

55.46

53.51

1.95

20805

行政事业单位养老支出

53.51

53.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.19

53.19

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.32

0.32

20820

临时救助

1.95

1.95

2082001

临时救助支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

35.99

35.99

21011

行政事业单位医疗

35.99

35.99

2101101

行政单位医疗

35.99

35.99

212

城乡社区支出

23.11

23.11

21203

城乡社区公共设施

23.11

23.11

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23.11

23.11

213

农林水支出

29.82

29.82

21301

农业农村

21.12

21.12

2130142

农村道路建设

3.81

3.81

2130199

其他农业农村支出

17.31

17.31

21303

水利

0.70

0.70

2130316

农村水利

0.70

0.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

221

住房保障支出

52.03

52.03

22102

住房改革支出

52.03

52.03

2210201

住房公积金

52.03

52.03

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,296.43

一、一般公共服务支出

33

1,100.03

1,100.03

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

55.45

55.45

9

九、卫生健康支出

41

35.99

35.99

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

23.11

23.11

12

十二、农林水支出

44

29.82

29.82

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

52.03

52.03

本年收入合计

27

1,296.43

本年支出合计

59

1,296.43

1,296.43

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,296.43

总计

64

1,296.43

1,296.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,296.43

1,235.91

60.52

201

一般公共服务支出

1,100.04

1,094.38

5.66

20101

人大事务

8.66

3.00

5.66

2010101

行政运行

3.00

3.00

2010102

一般行政管理事务

2.60

2.60

2010199

其他人大事务支出

3.06

3.06

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,091.38

1,091.38

2010301

行政运行

997.73

997.73

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

93.65

93.65

208

社会保障和就业支出

55.46

53.51

1.95

20805

行政事业单位养老支出

53.51

53.51

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.19

53.19

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

0.32

0.32

20820

临时救助

1.95

1.95

2082001

临时救助支出

1.95

1.95

210

卫生健康支出

35.99

35.99

21011

行政事业单位医疗

35.99

35.99

2101101

行政单位医疗

35.99

35.99

212

城乡社区支出

23.11

23.11

21203

城乡社区公共设施

23.11

23.11

2120399

其他城乡社区公共设施支出

23.11

23.11

213

农林水支出

29.82

29.82

21301

农业农村

21.12

21.12

2130142

农村道路建设

3.81

3.81

2130199

其他农业农村支出

17.31

17.31

21303

水利

0.70

0.70

2130316

农村水利

0.70

0.70

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

221

住房保障支出

52.03

52.03

22102

住房改革支出

52.03

52.03

2210201

住房公积金

52.03

52.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

596.48

302

商品和服务支出

268.24

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

144.73

30201

办公费

52.92

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

163.23

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

147.00

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

3.18

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.19

30206

电费

23.08

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.32

30207

邮电费

8.71

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

35.99

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

5.38

31008

物资储备

30113

住房公积金

52.03

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

371.18

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

24.40

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

19.54

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

99.64

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

0.74

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.03

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

26.56

30399

其他对个人和家庭的补助

327.24

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

40.00

人员经费合计

967.66

公用经费合计

268.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.03

8.03

8.03

8.03

8.03

8.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县金中镇人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,296.43万元,与2020年相比,增加127.26万元,增长10.88%。主要原因是:新招考公务员,收入支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,296.43万元,其中:财政拨款收入1,296.43万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,296.43万元,其中:基本支出1,235.91万元,占95.33%;项目支出60.52万元,占4.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,296.43万元。与2020年相比,增加127.26万元,增长10.88%。主要原因是:新招考公务员,收入支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,296.43万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加127.26万元,增长10.88%。主要原因是:新招考公务员支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共预算财政拨款支出1296.43万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,296.43万元,支出决算为1,296.43万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:以收定支,严禁无预算超预算支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项),当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项),当年预算为2.60万元,支出决算为2.60万元,完成当年预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项),当年预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成当年预算的100%。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),,当年预算为997.73万元,支出决算为997.73万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),当年预算为93.65万元,支出决算为93.65万元,完成当年预算的100%。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),当年预算为53.19万元,支出决算为53.19万元,完成当年预算的100%。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项),当年预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成当年预算的100%。

(8)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),当年预算为1.95万元,支出决算为1.95万元,完成当年预算的100%。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),当年预算为35.99万元,支出决算为35.99万元,完成当年预算的100%。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),当年预算为23.11万元,支出决算为23.11万元,完成当年预算的100%。

(11)农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项),当年预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成当年预算的100%。

(12)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),当年预算为17.31万元,支出决算为17.31万元,完成当年预算的100%。

(13)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项),当年预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成当年预算的100%。

(14)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),当年预算为8万元,支出决算为8万元,完成当年预算的100%。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),当年预算为52.03万元,支出决算为52.03万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.91万元,其中:人员经费967.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费268.24万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,决算数等于预算数,主要原因是以收定支,严禁无预算超预算支付。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.03万元,比上年减少1.65万元,下降17.05%,减少原因是厉行节约,精简经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无相关费用发生;公务用车购置及运行维护费支出8.03万元,占100%,比上年减少1.65万元,下降17.05%,减少原因是厉行节约,精简经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无相关费用发生。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的%,主要原因是无相关费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无相关费用发生。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成预算的100%,主要原因是以收定支,严禁无预算超预算支付。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费8.03万元。主要用于公车运行维护等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无相关费用发生。国内公务接待支出0万元,无相关费用发生。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

无相关费用发生。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

无相关费用发生。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出268.24万元,比2020年增加82.96万元,增长44.77%,主要原因是人员增加,工作业务增加,经费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金60.52万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《人居环境整治项目绩效自评价报告》、《临时救助项目绩效自评价报告》、《人大换届选举项目绩效自评价报告》、《农村公路养护项目绩效自评价报告》、《厕所革命项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)

(十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(十五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

五、附件

1、人居环境整治项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:金中镇人居环境整治项目。

(2)自评价结论:环境得到有效改善,群众较为满意。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

金中镇2021年人居环境整治

主管部门

开阳县人民政府

实施单位

开阳县金中镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

40.41

财政资金

40.41

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善居住环境,提升群众幸福感

改善居住环境,提升群众幸福感

环境得到有效改善,群众较为满意

自评价分数

96

2、临时救助项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:用于救助特殊困难群众。

(2)自评价结论:使有困难的群众情况得到改善,已完成目标任务。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

临时救助项目

主管部门

开阳县民政局

实施单位

开阳县金中镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

1.95

财政资金

1.95

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

使困难群众情况得到改善

使困难群众情况得到改善

向特殊困难群众发放临时救助,生活得到改善

自评价分数

96

3、人大换届选举项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:2021年全省县乡人大新一届换届选举补助经费。

(2)自评价结论:2021年新一届人大换届选举成功。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

人大换届选举项目

主管部门

开阳县人民政府

实施单位

开阳县金中镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

5.65

财政资金

5.65

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

保障新一届人大换届选举顺利推进

保障新一届人大换届选举顺利推进

新一届人大换届选举工作圆满完成

自评价分数

98

4、农村公路养护项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:对农村公路进行维护。

(2)自评价结论:通过对道路的维护,加强道路安全。

(3)主要存在的问题:无

(4)经验及建议:无

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

农村公路养护选举项目

主管部门

开阳县人民政府

实施单位

开阳县金中镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

3.81

财政资金

3.81

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

通过道路维护,排除安全隐患

通过道路维护,排除安全隐患

完成设定绩效目标

自评价分数

96

5、厕所革命项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:改善居住环境,提升群众幸福度。

(2)自评价结论:根据设定绩效目标,已完成全部目标任务,自评得分96分。

(3)主要存在的问题:无。

(4)经验及建议:无。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

厕所革命项目

主管部门

开阳县人民政府

实施单位

开阳县金中镇人民政府

资金来源

资金总额(万元)

8

财政资金

8

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

改善居住环境,提升群众幸福度

改善居住环境,提升群众幸福度

完成设定绩效目标任务

自评价分数