贵州省贵阳市中共开阳县委督办督查局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中共开阳县委督办督查局概况

（一）部门职责

（1）督促检查党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府，以及县委、县政府重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府，以及县委、县政府领导同志的指示和交办事项。

（2）围绕党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府，以及县委、县人民政府重要工作部署和群众关心的热点、难点问题开展督查调研。

（3）配合做好党中央工作。国务院、省委、省政府和市委、市政府领导同志开展督查调研的协调服务工作，承担县委、县政府领导同志开展督查调研的组织协调和服务工作。

（4）负责《县委常委会工作要点》、《县政府工作报告》、《县委、县政府为民办实事》等全县性重要文件和县党代会、县委全会、县人民政府全体会议。县长办公会议等全县性重要会议议定事项及县委、县人民政府重大工作部署的分解立项和督促检查。

（5）承担县委督查工作领导小组办公室的具体工作；负责全县督查系统网络建设，承担全县各级部门督查工作的业务指导和考核工作。

（6）承担县委目标绩效考核领导小组办公室的具体工作；负责全县目标的制定。考核和奖惩等管理工作，承担全县目标管理的信息系统网络建设及业务指导工作。

（7）负责督查类刊物的编辑工作。

（8）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共开阳县委督办督查局部门决算包括：中共开阳县委督办督查局属独立核算的行政单位，无下属单位。

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九)

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　2021年度收支决算总计169.77万元，与2020年相比，减少63.76万元，下降27.3%。主要原因是：人员比上年减少，相应的经费减少;厉行节约，减少开支 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计169.77万元，其中：财政拨款收入169.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计169.77万元，其中：基本支出142.11万元，占83.71%；项目支出27.66万元，占16.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计169.77万元。与2020年相比，减少63.76万元，下降27.3%。主要原因是：人员比上年减少，相应的经费减少;厉行节约，减少开支 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出169.77万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.76万元，下降27.3%。主要原因是：人员比上年减少，相应的经费减少;厉行节约，减少开支 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出145.12万元，占85.48 %；208科目（类）支出9.71万元，占5.72%；210科目（类）支出5.64 万元，占3.32%；221科目（类）支出9.30 万元，占5.48%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为169.77万元，支出决算为169.77万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）2013101行政运行。当年预算为117.46万元，支出决算为 117.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数；  

（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为27.66万元，支出决算为27.66万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数；

（4）208506机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数；

（5）208508对机关事业单位职业年金的补助，当年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数；

（6）2101101行政单位医疗支出，当年预算为4.36万元

，支出决算为4.36万元，完成当年预算的100 %，决算数等于预算数；

（7）2101103公务员医疗补助支出，当年预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成当年预算的100 %，决算数等于算数；

（8）2210201住房公积金支出，当年预算为 9.30万元

，支出决算为9.30万元，完成当年预算的100 %，决算数等于算数；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.11万元，其中：人员经费128.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为4.83万元，决算数小于预算数，主要原因是年初预算偏高，同时在保证工作能顺利完成的情况下，厉行节约，减少开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.83万元，比上年增加0.83万元，增长20.81%，增加原因是本单位2辆公务用车（含借用1辆公车）使用年限久，在2021年2辆公车都分别进行了一次大修（更换重要部件），所以公务车运行维护费支出与上年相比有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占100%，比上年增加0.83万元，增长20.81%，增加原因是本单位2辆公务用车（含借用1辆公车）使用年限久，在2021年2辆公车都分别进行了一次大修（更换重要部件），所以公务车运行维护费支出与上年相比有所增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.83万元，支出决算为4.83万元,完成预算的69 %，主要原因是年初预算偏高，同时在保证工作能顺利完成的情况下，厉行节约，减少开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.83万元。主要用于公车加油、维修维护、保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出13.84万元，比2020年减少1.1万元，下降7.37%，主要原因是厉行节约，减少开支 。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是用于职工督查检查工作和公务出差 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金27.66万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《督办督查工作经费绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位人员支出和基本运转。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指开阳县委督办督查局督查经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险缴费单位部分支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险单位部分支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险单位部分支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政人员医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分支出。

五、附件

督办督查工作经费绩效自评价报告

（1）基本情况

（一）概况。　

中共开阳县委督办督查局属于行政单位，行政编制9名，在编在岗人员6名，临聘人员1名，我单位工作范围广，业务量大，借用人员19名（其中督查专员6人），共计工作人员26名，公车2辆（含其中借用1辆公车）。主要负责督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府、县委和县人民政府重要决策及重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实党中央、国务院、省委、省人民政府、市委、市人民政府领导同志及县委和县人民政府主要领导同志的指示和交办事项等。项目资金主要用于本单位完成2021年督查工作中所产生的公用经费和运转经费，共计金额27.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效目标。

保障了中共开阳县委督办督查局公务车正常运转；保障了督查专班及其他专班正常运转以及中共开阳县委督办督查局正常运转。

（2）绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对中共开阳县委督办督查局项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价工作过程。

为加强财政预算支出绩效评价工作，了解总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价预期目标实现情况，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

（3）综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、产出和效益等方面进行综合评价。通过认真细致地准备、实施和分析，中共开阳县委督办督查局资金主要为人员经费、公用经费及运转经费，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，组织机构和管理制度健全。

绩效评价从管理指标、产出指标、效益指标和绩效情况等方面进行评价，综合评分为99.4分，评价等级为优。

（4）绩效评价指标分析

（一）决策(投入)情况。

中共开阳县委督办督查局预算资金符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；程序到位，手续齐全，资金属于公共财政支持范围。

过程情况。
    绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率93%。组织实施制度健全，执行有效。

（三）产出情况。

2021年全年深入开展督办督查260余次，编发督查快报15期、专报47期、通报105期，督办通知书108期，获得县委、县政府主要领导批示96次，办理国务院“互联网+督查”平台交办件14件，对此次县委常委会和县政府常务会议定事项分解重点任务539项，对《政府工作报告》、县委十二届十二次全会、县第十三次党代会报告、县委常委会2021年工作要点议定事项分解重点任务519项，适时进行跟踪督办，形成落实情况报告16期，组织集中学习10次，党组理论学习中心组专题研讨学习8次，党支部组织学习10次，党组书记上党课2次，宣讲2次，班子成员上党课2次；开展党史学习教育“重走长征路”活动1次，警示教育参观学习1次，召开专题组织生活会1次。

效益情况。

按时按质量完成2021年县委、县政府决策部署的各项目标任务，进一步提高工作效率，让人民满意。

（5）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
   （一）围绕中心大局，聚焦决策部署抓落实；精准聚焦“强省会”，紧盯热点难点强督查。系统学习领会围绕“四新”主攻“四化”部署要求，厘清“强省会”五年行动指标任务，将“四化协同发展”、乡村振兴、民生保障、生态环保、园区建设、重点项目等列为督查重点计划；抓实整合考核，聚焦目标管理显成效；筑牢宗旨意识，聚焦党建引领塑党性
   （二）虽然我局工作取得一定的成绩，但与高质量推动“强省会”五年行动工作要求相比，与强督查“五大行动”要求相比，与统筹推进整合考核要求相比，还存在一定的差距。一是督办督查深度广度不够，督查与调研结合不够，推动工作的思路不够宽、办法不够多，驾驭复杂局面和妥善应对新问题新挑战的能力有待提升。二是人员稳定性不够，管理难度大。我局行政编制9人，目前在编6人，除了3名领导班子外，仅有3名工作人员，虽然借调了几名事业单位，但编制均不在我局，人员的流动性较大，稳定性不够，不便于统一管理。

（6）针对问题提出的建议

（一)应加强对资料的整理归档。

应及时做好档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高管理水平。

加强成本控制，为下一年编制预算做好准备，使资金得到有效的利用。

（7）项目支出自评表