贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度部门决算
政府信息公开

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度部门决算

发布时间: 2022-08-08 18:37 字体:[]

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、2021年度部门决算情况说明(一)2021年度收入支出决算总体情况说明    (二)2021年度收入决算情况说明

(三)2021年度支出决算情况说明

(四)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、开阳县硒产业发展中心概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、开阳县硒产业发展中心2021年度部门决算公开报表(见附表)

表1 收入支出决算总表






公开01表

部门:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

143.75

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

8.51


9


九、卫生健康支出

40

13.01


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

96.24


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46

14.00


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

11.99


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

143.75

本年支出合计

58

143.75

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

143.75

总计

62

143.75

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表









公开02表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

143.75

143.75






208

社会保障和就业支出

8.51

8.51






20805

行政事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51






210

卫生健康支出

13.01

13.01






21011

行政事业单位医疗

13.01

13.01






2101102

事业单位医疗

11.95

11.95






2101103

公务员医疗补助

1.06

1.06






213

农林水支出

96.24

96.24






21301

农业农村

96.24

96.24






2130104

事业运行

73.56

73.56






2130109

农产品质量安全

9.25

9.25






2130111

统计监测与信息服务

13.43

13.43






216

商业服务业等支出

14.00

14.00






21606

涉外发展服务支出

14.00

14.00






2160699

其他涉外发展服务支出

14.00

14.00






221

住房保障支出

11.99

11.99






22102

住房改革支出

11.99

11.99






2210201

住房公积金

11.99

11.99






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表








公开03表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143.75

107.07

36.68




208

社会保障和就业支出

8.51

8.51





20805

行政事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51





210

卫生健康支出

13.01

13.01





21011

行政事业单位医疗

13.01

13.01





2101102

事业单位医疗

11.95

11.95





2101103

公务员医疗补助

1.06

1.06





213

农林水支出

96.24

73.56

22.68




21301

农业农村

96.24

73.564

22.68




2130104

事业运行

73.56

73.56





2130109

农产品质量安全

9.25


9.25




2130111

统计监测与信息服务

13.43


13.43




216

商业服务业等支出

14.00


14.00




21606

涉外发展服务支出

14.00


14.00




2160699

其他涉外发展服务支出

14.00


14.00




221

住房保障支出

11.99

11.99





22102

住房改革支出

11.99

11.99





2210201

住房公积金

11.99

11.99





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表





公开04表

部门:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2.00

一、一般公共预算财政拨款

1

143.75

一、一般公共服务支出

33


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35



4


四、公共安全支出

36



5


五、教育支出

37



6


六、科学技术支出

38



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



8


八、社会保障和就业支出

40

8.51


9


九、卫生健康支出

41

13.01


10


十、节能环保支出

42



11


十一、城乡社区支出

43



12


十二、农林水支出

44

96.24


13


十三、交通运输支出

45



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



15


十五、商业服务业等支出

47

14.00


16


十六、金融支出

48



17


十七、援助其他地区支出

49



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



19


十九、住房保障支出

51

11.99


20


二十、粮油物资储备支出

52



21


二十一、国有资本经营预算支出

53



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



23


二十三、其他支出

55



24


二十四、债务还本支出

56



25


二十五、债务付息支出

57



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58


本年收入合计

27

143.75

本年支出合计

59

143.75

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60


一、一般公共预算财政拨款

29



61


二、政府性基金预算财政拨款

30



62


三、国有资本经营预算财政拨款

31



63


总计

32

143.75

总计

64

143.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心


金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出转接

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




143.75

107.07

36.68

208

社会保障和就业支出




8.51

8.51


20805

行政事业单位基本养老保险缴费支出




8.51

8.51


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




8.51

8.51


210

卫生健康支出




13.01

13.01


21011

行政事业单位医疗




13.01

13.01


2101102

事业单位医疗




11.95

11.95


2101103

公务员医疗补助




1.06

1.06


213

农林水支出




96.24

73.56

22.68

21301

农业农村




96.24

73.56

22.68

2130104

事业运行




73.56

73.56


2130109

农产品质量安全




9.25


9.25

2130111

统计监测与信息服务




13.43


13.43

216

商业服务业等支出




14


14

21606

涉外发展服务支出




14


14

2160699

其他涉外发展服务支出




14


14

221

住房保障支出




11.99

11.99


22102

住房改革支出




11.99

11.99


2210201

住房公积金




11.99

11.99


表5 一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心



金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

143.75

107.07

36.68





208

社会保障和就业支出

8.51

8.51






20805

行政事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.51

8.51






210

卫生健康支出

13.01

13.01






21011

行政事业单位医疗

13.01

13.01






2101102

事业单位医疗

11.95

11.95






2101103

公务员医疗补助

1.06

1.06






213

农林水支出

96.24

73.56

22.68





21301

农业农村

96.24

73.56

22.68





2130104

事业运行

73.56

73.56






2130109

农产品质量安全

9.25


9.25





2130111

统计监测与信息服务

13.43


13.43





216

商业服务业等支出

14


14





21606

涉外发展服务支出

14


14





2160699

其他涉外发展服务支出

14


14





221

住房保障支出

11.99

11.99






22102

住房改革支出

11.99

11.99






2210201

住房公积金

11.99

11.99






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表6 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开06表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心




金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3


3


3


3


3


3


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本表无数据















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表










公开08表

编制单位:贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








本表无数据















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、开阳县硒产业发展中心2021年度部门决算情况说明(一)开阳县硒产业发展中心2021年度收入支出决算总体情况说明

开阳县硒产业发展中心2021年度收支决算总计143.75万元,与2020年相比,减少170.23万元,减少了51.07%。主要原因是:本年调出2人,新入职2人。无临聘人员。无其他农业农村支出项目。(二)开阳县硒产业发展中心2021年度收入决算情况说明

本年收入合计143.75万元,其中:财政拨款收入143.75万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)开阳县硒产业发展中心2021年度支出决算情况说明

本年支出合计143.75万元,其中:基本支出107.07万元,占74.48%;项目支出36.68万元,占25.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)开阳县硒产业发展中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

开阳县硒产业发展中心2021年度财政拨款收支决算总计143.75万元。与2020年相比减少170.23万元,减少了51.07%。主要原因是:本年调出2人,新入职2人。无临聘人员。无其他农业农村支出项目。

(五)开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度财政拨款收支决算总计143.75万元。与2020年相比,减少170.23万元,减少了51.07%。主要原因是:本年调出2人,新入职2人。无临聘人员。无其他农业农村支出项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(208类)支出 8.51万元,占7.95 %;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出13.01万元,占12.24%;农林水支出科目(213类)支出9.62万元,占8.98%;住房保障支出科目(221类)支出11.99万元,占11.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为143.75万元,支出决算为143.75万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:中心属于财政全额拨款 。其中:

(1)社会保障和就业支出科目(208类)行政事业单位养老支出科目(05项)。当年预算为11.52 万元,支出决算为8.51 万元,完成当年预算的73.87 %。决算数小于预算数的主要原因是:中心有一名职工调出。  

(2)医疗卫生与计划生育支出科目(301类)行政事业单位医疗支出科目(10项)、事业单位医疗支出科目(11项)。当年预算为20.00万元,支出决算为 13.01万元,完成当年预算的96.55 %。决算数小于预算数的主要原因是:中心无临聘人员以及一名正式职工调出。

(3)农林水支出科目(213类)。当年预算为 106.92万元,支出决算为96.24万元,完成当年预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因是:严格控制经费,节约开支。

(4)住房保险支出科目(221类)农业科目(02款)住房改革支出(01项)住房公积金。当年预算为13.93万元,支出决算为11.99万元,完成当年预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是:中心有一名职工调出。

(六)开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.07元,其中:人员经费107万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(七)开阳县硒产业发展中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数,主要原因是严格按照《预算法》的相关规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.00万元。

(3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金140000万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心机关运行经费支出0万元,比2020年减少0万元,降低0%,主要原因是我单位是事业单位  。

2、政府采购支出情况

2020年贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,贵州省贵阳市开阳县硒产业发展中心共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类)统计信息服务(05款)专项普查活动(07项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(十八)文化体育与传媒支出(207类)文化(01款)群众文化(09项):反映群众文化方面的支出包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(十九)社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(08项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映单位在职职工基本医疗保险缴费经费支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映单位在职职工公务员医疗补助经费支出。

(二十三)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):反映单位的基本支出。

(二十四)城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十五)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映单位按照相关规定为职工缴纳的住房公积金,单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。