贵州省贵阳市开阳县团委2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县团委概况

（一）部门职责

1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针。政策和法规、法章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论成果和教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相关的政策意见或建议。

4.组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴县的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

5.制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团组织的协管工作。

6.协助有关部门做好大、中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。

8.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县团委部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计444.04万元，与2020年相比，增加62.15万元，增长16.28%。主要原因是：2021年上半年增加行政人员1名，西部计划志愿者有所增加，2021年人员支出较2020年有所增加。（二）收入决算情况说明

本年收入合计444.04万元，其中：财政拨款收入444.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计444.04万元，其中：基本支出20.16万元，占4.54%；项目支出423.88万元，占95.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计444.04万元。与2020年相比，减少100.52万元，下降18.46%。主要原因是：2021年上半年增加行政人员1名，西部计划志愿者有所增加，2021年人员支出较2020年有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出444.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.15万元，增长16.28%。主要原因是：2021年上半年增加行政人员1名，西部计划志愿者有所增加，2021年人员支出较2020年有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出438.65万元，占98.8%；社会保障和就业支出1.61万元，占0.36%；卫生健康支出1.52万元，占0.34%；住房保障支出2.26万元，占0.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为444.04万元，支出决算为444.04万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：以支定收。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。当年预算为420.33万元，支出决算为420.33万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成当年预算的100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20.16万元，其中：人员经费19.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是以支定收。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.05万元，下降100%，减少原因是接待有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.05万元，下降100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出1.01万元，比2020年减少3.06万元，下降75.16%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金164万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《青少年工作经费绩效自评价报告》、《五四活动经费绩效自评价报告》《一二九活动经费绩效自评价报告》《团干培训工作经费绩效自评价报告》《团代会经费绩效自评价报告》《团县委全委工作经费绩效自评价报告》《基层团组织建设工作经费绩效自评价报告》《开阳县西部计划志愿者县级匹配部分绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映县妇联的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映县妇联的项目支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工养老保险缴费单位部分支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险单位部分支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险单位部分支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政人员医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分支出。

五、附件

1、青少年工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于做好全县青少年工作，做好青少年思想引领，预防青少年违法犯罪，开展组织好各类宣传教育等主题活动。

1. 自评价结论

2021年，全县共开展青少年预防违法犯罪宣传教育活动40场次；向青少年普及好相关法律法规做好思想引领微信公众号发送各类信息150余条；有效降低全县青少年犯罪率，达到绩效目标。

1. 主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

建议财政年初批复预算时充分考虑工作范围和工作量，避免出现经费不足的情况。

（5）项目支出自评表

2、五四活动经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于做好全县青少年工作，开展组织好五四青年节系列活动，让爱国主义精神影响激励学生们积极进取、努力奋进

（2）自评价结论

2021年，积极组织开展好五四青年节活动1次，丰富校园文化生活，形成团结友爱、互帮互助、丰富校园文化生活、营造良好氛围，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划会议的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

3、一二九活动经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于积极组织好一二九爱国运动系列活动，让爱国主义精神影响激励学生们积极进取、努力奋进。

（2）自评价结论

2021年，积极组织开展好一二九活动1次，丰富校园文化生活，形成团结友爱、互帮互助、丰富校园文化生活、营造良好氛围，向当代学生、青少年弘扬敢于探索、敢于奋斗精神，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划活动的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

4、团干培训工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于按照目标要求按时开会通过理论学习、实践教学提高全县团员干部工作学习能力。

（2）自评价结论

2021年，理论培训与实践教学结合开展组织好理论教育学习2次，提高全县团干部工作水平，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划会议的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

5、团代会经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于召开共青团开阳县第十八次代表大会，选举新一届领导班子。

（2）自评价结论

2021年，成功召开共青团开阳县第十八次代表大会，选举新一届领导班子，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划会议的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

6、团县委全委工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于按照目标要求积极全面开展好共青团开阳县委工作，做好全县青少年工作。

（2）自评价结论

2021年，积极组织开展各类青少年活动80余次，丰富青少年的日常生活，形成团结友爱、互帮互助，营造良好氛围，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划活动的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

7、基层团组织建设工作经费绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于按照目标要求做好全县团员管理建设工作。

（2）自评价结论

2021年，管理好全县团员工作，团县委团员管理工作满意度得以提高，基层团委高度重视团员管理工作得到进一步提高，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划日常工作的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表

8、开阳县西部计划志愿者县级匹配部分绩效自评价报告

（1）项目概况

该项目经费用于按照目标要求开展西部计划志愿者培训。组织志愿者参加西部计划统一体检，西部计划志愿者招募，为志愿者在基层开展服务提供医疗保障，对志愿者严格管理，按时发放好相关志愿者经费。

（2）自评价结论

2021年，每月按时发放职工工资和西部计划志愿者生活补助，按时完成市、县安排工作，引导高校毕业生扎根基层、服务西部、助力乡村振兴，达到绩效目标。

（3）主要存在的问题

无。

（4）经验及建议

合理规划西部计划志愿者的各项开支，严格按照各项规定支出，不出现超标违规情况。

（5）项目支出自评表