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开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2023-04-21 14:32 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县房屋征收服务中心2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县房屋征收服务中心运行经费说明。

（二）开阳县房屋征收服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县房屋征收服务中心政府采购情况。

（四）开阳县房屋征收服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县房屋征收服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.宣传落实国家和省、市有关城乡国有土地房屋征收的政策和法规，拟订和完善本县有关政策规定。

2.参与研究和起草国有土地上房屋征收与补偿方案、配套政策、征收计划等，并具体组织实施。

3.受县政府委托指导协助实施单位完成国有土地上房屋征收法定程序、作出征收决定及征收补偿决定，对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和指导，履行房屋征收条例规定的房屋征收部门职责。

4.配合相关部门做好涉及房屋征收补偿安置的行政复议、行政诉讼、纠纷调解、信访等工作。

5.负责房屋征收工作的摸底调查、费用概算、考核检查，代拟房屋征收补偿建议方案，统计、收集征收数据、信息并上报。

6.负责房屋征收工作政策的宣传、培训、咨询等服务工作。

7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

县房屋征收服务中心设4个内设机构：

1.综合科。负责党务、政务、电文、会务、信息、工会、宣传、劳资、文书档案、对外联络、机要保密、纪检监察、机构编制、干部人事、社会保障、档案管理、目标管理和督查、信访件处理等办公室日常工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理；负责中心计划内、外的资金资产管理和内部财务审计；房屋征收补偿资金及专项工作经费的归集、计划申报、管理和发放；配合接受有关财经纪律检查及财务审计；完成上级交办的其他工作。

2.法规科。组织对国家有关房屋征收补偿安置政策法规的研究；组织有关政策法规的业务培训；指导实施单位完成征收项目的社会稳定风险评估；审核房屋征收计划、房屋征收补偿安置方案（征求意见稿）；组织听证论证和信息发布；协助做好房屋征收有关行政复议、行政诉讼的准备工作；监督检查房屋征收与补偿有关法规的实施情况及征收补偿安置协议政策落实情况；完成上级交办的其他工作。

3.征收科。指导有资质的单位开展国有土地上房屋征收与补偿工作；协助拟定房屋征收补偿方案初稿及做好征收补偿测算，开展房屋征收决定涉及的补偿方案论证、征求公众意见、公告、公布等工作；协调相关部门配合做好相关手续办理工作；房屋征收工作情况的信息录入、统计和上报、被征收人意见和建议收集整理；组织对被征收房屋实施测绘、评估等相关工作；指导实施单位和征收代办机构开展好征收协商及签约；做好房屋征收活动现场证据收集归档保全；房屋征收补偿协议的归档并移交安置科统一管理；调查核实涉及房屋征收引发的信访相关事宜，并提出处理意见报法规科审核后进行回复；完成上级交办的其他工作。

4.安置科。负责安置房的交付审核及相关调配；监督各项目的安置房建设；安置房项目建设进度情况及进度的统计和上报；对已征收房屋产权手续的注销，并协助被征收户办理产权证等相关工作；核算、发放回迁超期过渡费的相关工作；调查核实涉及房屋回迁引发的信访相关事宜，并提出处理意见报法规科审核后进行回复；完成回迁安置有关资料的收集和归档工作；完成上级交办的其他工作。

（三）部门人员构成。

原开阳县房屋征收管理局为开阳县住房和城乡建设局的下属单位，没有单独预算。2023年县房屋征收服务中心核定事业编制30名（原开阳县房屋征收管理局划转），由财政全额单独预算管理。设主任1名（正科长级），副主任2名（副科长级）。内设机构领导职数4名。事业编制人数30名，年初预算人数23名。

二、开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县房屋征收服务中心2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	4,507,599.00
1.原一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	3,082,799.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		……
四、事业收入		八、社会保障和就业支出	773,200.00
五、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	282,000.00
六、其他收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		……
		十九、住房保障支出	369,600.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
本年收入合计	4,507,599.00	本年支出合计	4,507,599.00
上年结转		结转下年
收入总计	4,507,599.00	支出总计	4,507,599.00

（二）部门收入总表。

开阳县房屋征收服务中心2023年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	3,082,799.00		3,082,799.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,082,799.00		3,082,799.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,082,799.00		3,082,799.00
208	社会保障和就业支出	773,200.00		773,200.00
20805	行政事业单位养老支出	745,200.00		745,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,800.00		496,800.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,400.00		248,400.00
20811	残疾人事业	3,000.00		3,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,000.00		3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00		25,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00		25,000.00
210	卫生健康支出	282,000.00		282,000.00
21011	行政事业单位医疗	282,000.00		282,000.00
2101102	事业单位医疗	282,000.00		282,000.00
221	住房保障支出	369,600.00		369,600.00
22102	住房改革支出	369,600.00		369,600.00
2210201	住房公积金	369,600.00		369,600.00
合计		4,507,599.00		4,507,599.00

（三）部门支出总表。

开阳县房屋征收服务中心2023年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
208	社会保障和就业支出	773,200.00	773,200.00
20805	行政事业单位养老支出	745,200.00	745,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,800.00	496,800.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248,400.00	248,400.00
20811	残疾人事业	3,000.00	3,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,000.00	3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00
210	卫生健康支出	282,000.00	282,000.00
21011	行政事业单位医疗	282,000.00	282,000.00
2101102	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00
221	住房保障支出	369,600.00	369,600.00
22102	住房改革支出	369,600.00	369,600.00
2210201	住房公积金	369,600.00	369,600.00
合计		4,507,599.00	3,635,599.00	872,000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县房屋征收服务中心2023年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	4,507,599.00	一、一般公共服务支出	3,082,799.00	3,082,799.00
（一）一般公共预算拨款	4,507,599.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		……
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	773,200.00	773,200.00
（三）财政专户管理非税		九、卫生健康支出	282,000.00	282,000.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		……
		十九、住房保障支出	369,600.00	369,600.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出

二、上年结转		二、结转下年
收入总计	4,507,599.00	支出总计	4,507,599.00	4,507,599.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				4,507,599.00	3,635,599.00	872,000.00
201			一般公共服务支出	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,082,799.00	2,210,799.00	872,000.00
208			社会保障和就业支出	773,200.00	773,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	745,200.00	745,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,800.00	496,800.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,400.00	248,400.00
208	11		残疾人事业	3,000.00	3,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	3,000.00	3,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00
210			卫生健康支出	282,000.00	282,000.00
210	11		行政事业单位医疗	282,000.00	282,000.00
210	11	02	事业单位医疗	282,000.00	282,000.00
221			住房保障支出	369,600.00	369,600.00
221	02		住房改革支出	369,600.00	369,600.00
221	02	01	住房公积金	369,600.00	369,600.00
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				3,635,599.00	872,000.00
505	对事业单位经常性补助			3,635,599.00	872,000.00
50501	工资福利支出			3,441,599.00
		301	工资福利支出	3,441,599.00
		30101	基本工资	949,644.00
		30102	津贴补贴	451,164.00
		30103	奖金	644,000.00
		30107	绩效工资	572,111.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,800.00
		30109	职业年金缴费	248,400.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	282,000.00
		30112	其他社会保障缴费	28,000.00
		30113	住房公积金	369,600.00
		30199	其他工资福利支出		72,000.00
50502	商品和服务支出			277,880.00	800,000.00
		302	商品和服务支出	194,000.00
		30201	办公费	20,000.00	30,000.00
		30205	水费	2,400.00	0.00
		30206	电费	24,000.00
		30207	邮电费	28,880	5,000.00
		30211	差旅费	10,000.00	20,000.00
		30214	租赁费		500,000.00
		30228	工会费	55,000.00	0.00
		30216	培训费		10,000.00
		30226	劳务费		80,000.00
		30217	公务接待费		5,000.00
		30217	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00
		30299	其他商品和服务支出	49,000.00	100,000.00
		310	资本性支出		50,000.00
		31002	办公设备购置		50,000.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	35,000.00	0.00	0	按国家相关政策，厉行勤俭节约；新成立单位，2023年“三公”经费无法比对。	0.78%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0
二、公务接待费	5,000.00	0.00	0	按国家相关政策，厉行勤俭节约；新成立单位，2023年公务接待费无法比对。	0.11%
三、公务车购置及运行维护费	30,000.00	0.00	0	按国家相关政策，厉行勤俭节约；新成立单位，2023年公务车购置及运行维护费无法比对。	0.67%
1、公务车运行维护费	30,000.00	0.00	0	按国家相关政策，厉行勤俭节约；新成立单位，2023年公务车运行维护费无法比对。	0.67%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县房屋征收服务中心2023年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
……
……
合计

三、开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2023年度）
部门（单位）及代码		开阳县房屋征收服务中心（12520121MB0570732E）
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		450.76
		基本支出		363.56
		项目支出		87.2
		其他资金
部门（单位）职能概述		1.宣传落实国家和省、市有关城乡国有土地房屋征收的政策和法规，拟订和完善本县有关政策规定。 2.参与研究和起草国有土地上房屋征收与补偿方案、配套政策、征收计划等，并具体组织实施。 3.受县政府委托指导协助实施单位完成国有土地上房屋征收法定程序、作出征收决定及征收补偿决定，对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督和指导，履行房屋征收条例规定的房屋征收部门职责。 4.配合相关部门做好涉及房屋征收补偿安置的行政复议、行政诉讼、纠纷调解、信访等工作。 5.负责房屋征收工作的摸底调查、费用概算、考核检查，代拟房屋征收补偿建议方案，统计、收集征收数据、信息并上报。 6.负责房屋征收工作政策的宣传、培训、咨询等服务工作。 7.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成南江大道和环湖东路、公园路东段，复烤厂和苏家坡后续，启动文明巷、跃进桥二期及乌江大道的房屋征收补偿安置工作；目标2：完成西绕线双征户商业门面、农机厂南侧、煤炭市场的回迁安置工作，启动云开国际二期房屋回迁安置，逐步兑付回迁安置的超期过渡费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	人数		在职职工23人、临聘人员2人等
		质量	征收管理工作正常运转		正常运行
			拆迁房屋的临时过渡租赁费等专项工作		各个项目经费专款专用
		时效	工资福利和商品服务		按时按量发放
			项目经费		按项目进度拨付
		成本	基本支出		363.56万元
			项目支出		87.2万元
	效益指标	经济效益	经济效益1
		社会效益	居住环境的改善。		居住环境有待提升
		生态效益	为征收做好后勤保障服务工作，较好地推动其他各项工作顺利开展。		推动征收事业的持续发展，为开阳县城市建设作出贡献。
		可持续影响	优化营商环境，更好地推动征收事业的持续发展		城市居住环境有待改善
	满意度指标	服务对象满意度	全面提升群众、拆迁户及干部职工满意度		98%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表1
（2023年度）
项目名称		拆迁户房屋的临时过渡租赁费			主管部门及代码	开阳县房屋征收服务中心（12520121MB0570732E）
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					50
财政拨款					50
其中：上级补助
本级安排					50
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：			目标：环保局地块项目涉及的被征收户农行、建行、保险公司等，房屋征收服务中心租用56个门面临时安置，需要兑付拆迁房屋的临时过渡租赁费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	租赁门面的数量	56个	环保局地块项目的被征收户农行、建行、保险公司等，租用56个门面临时安置的过渡租赁费。
		质量	质量1		质量	资金合规性	合理合规使用资金	按照相关政策要求
		时效	时效1		时效	按照规定完成资金的兑付	1年	按照相关规定，及时兑付拆迁户的临时过渡租赁费。
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1
		社会效益	社会效益1		社会效益	维护社会稳定	有待提升
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	可持续影响1
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	拆迁户的满意度	95%

项目支出绩效目标表2
（2023年度）
	项目名称		长聘人员工资福利支出			主管部门及代码	开阳县房屋征收服务中心（12520121MB0570732E）
	资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
	资金总额(万元)：					7.2
	财政拨款					7.2
	其中：上级补助
	本级安排					7.2
	其他资金
	总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
			目标1：目标2： ……			目标：根据部门职能职责，征收服务中心30个编制数，在职人员23个，缺编7个，按照相关要求使用长聘人员数只能小于缺编数，解决长聘人员2人的工资含保险。
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
		产出指标	数量	数量1		数量	长聘人员数量	2人
			质量	质量1		质量	按照要求足额发放长聘人员工资	100%
			时效	时效1		时效	全年长聘人员2人工资	1年
			成本	成本1		成本	长聘人员工资含保险人均每月	3000元
		效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	为单位做好后勤保障，较好推动征收工作顺利开展	更好推动征收工作
			社会效益	社会效益1		社会效益	解决部分人员的就业需求	拉动消费、增加收入
			可持续影响	可持续影响1		可持续影响	优化营商环境，推动征收工作顺利进行	更好地推动征收管理的持续发展
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	就业人员满意度	98%

项目支出绩效目标表3
（2023年度）
项目名称		征收管理工作经费			主管部门及代码	开阳县房屋征收服务中心（12520121MB0570732E）
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					30
财政拨款					30
其中：上级补助
本级安排					30
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标：根据县政府要求征收中心从住建局分立出来，新成立开阳县房屋征收服务中心，征拆项目存在的问题情况需要法律援助，按照县政府要求需对新增项目进行跟踪审计，信访维稳，党建，装修办公室及购买办公设备等需资金解决，才能使征收工作顺利完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	征收服务中心从住建局分立出来，	1个	根据县政府要求、征收中心从住建局分立出来，财政独立预算管理。
		质量	质量1		质量	合理合规使用资金	定性	按照相关文件要求合理合规使用资金。
		时效	时效1		时效	弥补征收管理工作的补助	1年
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1
		社会效益	社会效益1		社会效益	居住环境的改善。	居住环境有待提升
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	更好地推动征收事业的持续发展	城市居住环境有待改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	群众的满意度	95%

四、开阳县房屋征收服务中心2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2023年开阳县房屋征收服务中心年初预算收入合计4,507,599.00元，其中：一般公共预算收入4,507,599.00元（一般公共服务支出3,082,799.00元,社会保障和就业支出773,200.00元，卫生健康支出282,000.00元，住房保障支出369,600.00元）。

（二）部门收入总体情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年收入总额为4,507,599.00元（因原开阳县房屋征收管理局为开阳县住房和城乡建设局的下属单位，2022年没有单独预算，不存在上年结转），其中：一般公共服务支出3,082,799.00元,占2023年部门收入的68.39%;社会保障和就业支出773,200.00元，占2023年部门收入的17.15%；卫生健康支出282,000.00元，占2023年部门收入的6.26%；住房保障支出369,600.00元，占2023年部门收入的8.2%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年支出预算总额为4,507,599.00元，其中：基本支出3,635,599.00元，占2023年部门支出的80.65%；项目支出872,000.00元,占2023年部门支出的19.35%。基本支出主要是工资福利支出、商品和服务支出2,210,799.00元，占总支出的49.05%；机关事业单位基本养老保险缴费支出773,200.00元，占总支出的17.15%；事业单位医疗支出282,000.00元，占总支出的6.26%;住房公积金支出369,600.00元，占总支出的8.2%;。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年财政拨款总收入为4,507,599.00元，其中：本年收入4,507,599.00元，占财政拨款总收入的100%；因原开阳县房屋征收管理局为开阳县住房和城乡建设局的下属单位，2022年没有单独预算，不存在上年结转。2023年一般公共预算财政拨款支出4,507,599.00元，其中：一般公共服务支出3,082,799.00元，占财政拨款支出的68.39%；社会保障和就业支出773,200.00元，占财政拨款支出的17.15%；卫生健康支出282,000.00元，占财政拨款支出的6.26%；住房保障支出369,600.00元，占财政拨款支出的8.2%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算支出总额为4,507,599.00元，其中：基本支出3,635,599.00元，占一般公共预算支出总额的80.65%；项目支出872,000.00元，占一般公共预算支出总额的19.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算基本支出为3,635,599.00元,其中人员经费3,421,599.00元，占一般公共预算基本支出的94.11%；公用经费214,000.00元，占一般公共预算基本支出的5.89%。人员经费主要是工资福利支出工会经费3,421,599.00元，其中：工资福利支出3,366,599.00元，占人员经费的98.39%；工会经费55,000.00元，占人员经费的1.61%。公用经费主要是商品和服务支出214,000.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为35,000.00元,因原开阳县房屋征收管理局为开阳县住房和城乡建设局的下属单位，2022年没有单独预算，同上年预算数相比无法比对，其中：公务接待费预算为5,000.00元,公务车运行维护费预算为30,000.00元,开阳县房屋征收服务中心因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.78%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县房屋征收服务中心无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县房屋征收服务中心运行经费说明。

开阳县房屋征收服务中心2023年征收事业经常性补助预算为214,000.00元，征收事业经常性补助是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费，无上年度对比情况。主要原因：因原开阳县房屋征收管理局为开阳县住房和城乡建设局的下属单位，2022年没有单独预算，公用经费按照人均8,000.00元预算，公务用车运行维护费按照车均30,000.00元预算。

（二）开阳县房屋征收服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县房屋征收服务中心截至2023年初，国有资产在开阳县住房和城乡建设局，资产未移交，暂时无国有资产。

（三）开阳县房屋征收服务中心政府采购情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年无政府采购年初预算。

（四）开阳县房屋征收服务中心项目支出安排说明。

开阳县房屋征收服务中心2023年项目支出预算为872,000.00元，1.2023年度运转类其他项目（长聘人员工资福利支出）72,000.00元；2.特定目标类项目分别用于解决环保局地块项目临时过渡房租赁费500,000.00元，保障征收正常运行，用于弥补保密、信访维稳、征收、党建、党风廉政、防范和处置非法集资等工作经费的不足,征收管理工作经费300,000.00元;其中：占比较大的主要是环保局地块项目临时过渡房租赁费500,000.00元，占比57.34%。

（五）开阳县房屋征收服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县房屋征收服务中心 2023年无国有资本经营预算收入。

（六）开阳县房屋征收服务中心预算执行情况。

开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算数为4,507,599.00元，相应安排支出预算数为4,507,599.00元。部门整体支出绩效包括基本支出和项目支出，其中：基本支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担房屋征收事业发展而发生的人员支出和公用支出；特定目标类项目支出用于解决环保局地块项目临时过渡房的租赁费、征收管理工作所需经费等。严格按照《中华人民共和国会计法》国家有关法规及政府会计制度的开支范围、标准、合理安排、控制各项支出、严格执行资金预算。

因预算绩效存在绩效评价制度体系不完善，绩效指标设计抽象，难以理解，需加强业务培训学习，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（七）部分专有名词解释。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县房屋征收服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息

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