开阳县毛云乡人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息
政府信息公开

开阳县毛云乡人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2023-04-23 16:44 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、开阳县毛云乡人民政府2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、开阳县毛云乡人民政府2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡人民政府运行经费说明

(二)开阳县毛云乡人民政府国有资产占有使用情况

(三)开阳县毛云乡人民政府政府采购情况

(四)开阳县毛云乡人民政府项目支出安排说明

(五)开阳县毛云乡人民政府国有资本经营预算情况

(六)开阳县毛云乡人民政府预算绩效说明

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

开阳县毛云乡人民政府主要职能:

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议;执行经济和社会发展计划、预算;负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务;管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

开阳县毛云乡人民政府本级;

开阳县毛云乡财务服务中心;

开阳县毛云乡农业服务中心;

开阳县毛云乡水利站;

开阳县毛云乡安全生产监督管理站;

开阳县毛云乡生态保护站;

开阳县毛云乡人力资源和社会保障服务中心;

开阳县毛云乡科技宣教旅游文化信息服务中心;

开阳县毛云乡村镇建设服务中心。

(三)部门人员构成

开阳县毛云乡人民政府总编制数:81人,其中行政在职28人,机关工勤在职1人,事业在职33人,退休5人.

二、开阳县毛云乡人民政府2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

开阳县毛云乡人民政府2023年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)              单位:元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

11880811.29

1.原一般公共预算拨款收入

11880811.29

一、一般公共服务支出

4772837.00

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、文化旅游体育与传媒支出

149608.00

二、政府性基金预算拨款收入

三、社会保障和就业支出

1422612.54

三、财政专户管理非税收入

四、卫生健康支出

589070.75

四、事业收入

五、城乡社区支出

594282.00

五、事业单位经营收入

六、农林水支出

3195021.00

六、其他收入

七、住房保障支出

831084.00

……

八、灾害防治及应急管理支出

326296.00

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收 入 总 计

11880811.29

支 出 总 计

11880811.29

(二)部门收入总表

开阳县毛云乡人民政府2023年部门收入总表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4772837.00

4772837.00

20103

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

4514483.00

2010301

行政运行

3962483.00

3962483.00

2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

20106

财政事务

258354.00

258354.00

2010650

事业运行

258354.00

258354.00

207

文化旅游体育与传媒支出

149608.00

149608.00

20701

文化和旅游

149608.00

149608.00

2070109

群众文化

149608.00

149608.00

208

社会保障和就业支出

1422612.54

1422612.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

427115.00

427115.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

427115.00

427115.00

20805

行政事业单位养老支出

947034.52

947034.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

616416.96

616416.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

330617.56

330617.56

20899

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

2089999

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

210

卫生健康支出

589070.75

589070.75

21011

行政事业单位医疗

589070.75

589070.75

2101101

行政单位医疗

295418.75

295418.75

2101102

事业单位医疗

293652.00

293652.00

212

城乡社区支出

594282.00

594282.00

21201

城乡社区管理事务

594282.00

594282.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

594282.00

594282.00

213

农林水支出

3195021.00

3195021.00

21301

农业农村

572376.00

572376.00

2130104

事业运行

572376.00

572376.00

21302

林业和草原

183389.00

183389.00

2130204

事业机构

183389.00

183389.00

21303

水利

175096.00

175096.00

2130399

其他水利支出

175096.00

175096.00

21307

农村综合改革

2264160.00

2264160.00

2130705

对村民委员会的补助

2264160.00

2264160.00

221

住房保障支出

831084.00

831084.00

22102

住房改革支出

831084.00

831084.00

2210201

住房公积金

831084.00

831084.00

224

灾害防治及应急管理支出

326296.00

326296.00

22401

应急管理事务

326296.00

326296.00

2240106

安全监管

326296.00

326296.00

合计

11880811.29

11880811.29

(三)部门支出总表

开阳县毛云乡人民政府2023年部门支出总表

单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4772837.00

4220837.00

552000.00

20103

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

3962483.00

552000.00

2010301

行政运行

3962483.00

3962483.00

2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

20106

财政事务

258354.00

258354.00

2010650

事业运行

258354.00

258354.00

207

文化旅游体育与传媒支出

149608.00

149608.00

20701

文化和旅游

149608.00

149608.00

2070109

群众文化

149608.00

149608.00

208

社会保障和就业支出

1422612.54

1422612.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

427115.00

427115.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

427115.00

427115.00

20805

行政事业单位养老支出

947034.52

947034.52

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

616416.96

616416.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

330617.56

330617.56

20899

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

2089999

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

210

卫生健康支出

589070.75

589070.75

21011

行政事业单位医疗

589070.75

589070.75

2101101

行政单位医疗

295418.75

295418.75

2101102

事业单位医疗

293652.00

293652.00

212

城乡社区支出

594282.00

594282.00

21201

城乡社区管理事务

594282.00

594282.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

594282.00

594282.00

213

农林水支出

3195021.00

930861.00

2264160.00

21301

农业农村

572376.00

572376.00

2130104

事业运行

572376.00

572376.00

21302

林业和草原

183389.00

183389.00

2130204

事业机构

183389.00

183389.00

21303

水利

175096.00

175096.00

2130399

其他水利支出

175096.00

175096.00

21307

农村综合改革

2264160.00

2264160.00

2130705

对村民委员会的补助

2264160.00

2264160.00

221

住房保障支出

831084.00

831084.00

22102

住房改革支出

831084.00

831084.00

2210201

住房公积金

831084.00

831084.00

224

灾害防治及应急管理支出

326296.00

326296.00

22401

应急管理事务

326296.00

326296.00

2240106

安全监管

326296.00

326296.00

合计

11880811.29

9064651.29

2816160.00

(四)财政拨款收支总表

开阳县毛云乡人民政府2023年财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

11880811.29

一、一般公共服务支出

4772837.00

4772837.00

(一)一般公共预算拨款

11880811.29

二、文化旅游体育与传媒支出

149608.00

149608.00

1.原一般公共预算拨款

11880811.29

三、社会保障和就业支出

1422612.54

1422612.54

2.原预算外转一般公共预算管理资

四、卫生健康支出

589070.75

589070.75

(二)政府性基金预算拨款

五、城乡社区支出

594282.00

594282.00

(三)财政专户管理非税

六、农林水支出

3195021.00

3195021.00

七、住房保障支出

831084.00

831084.00

八、灾害防治及应急管理支出

326296.00

326296.00

……

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

11880811.29

支出总计

11880811.29

11880811.29

(五)一般公共预算支出表

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                   单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

201

一般公共服务支出

4772837.00

4220837.00

552000.00

201

03

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

3962483.00

552000.00

201

03

01

行政运行

3962483.00

3962483.00

201

03

99

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

201

06

财政事务

258354.00

258354.00

201

06

50

事业运行

258354.00

258354.00

207

文化旅游体育与传媒支出

149608.00

149608.00

207

01

文化和旅游

149608.00

149608.00

207

01

09

群众文化

149608.00

149608.00

208

社会保障和就业支出

1422612.54

1422612.54

208

01

人力资源和社会保障管理事务

427115.00

427115.00

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

427115.00

427115.00

208

05

行政事业单位养老支出

947034.52

947034.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

616416.96

616416.96

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

330617.56

330617.56

208

99

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

208

99

99

其他社会保障和就业支出

48463.02

48463.02

210

卫生健康支出

589070.75

589070.75

210

11

行政事业单位医疗

589070.75

589070.75

210

11

01

行政单位医疗

295418.75

295418.75

210

11

02

事业单位医疗

293652.00

293652.00

212

城乡社区支出

594282.00

594282.00

212

01

城乡社区管理事务

594282.00

594282.00

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

594282.00

594282.00

213

农林水支出

3195021.00

930861.00

2264160.00

213

01

农业农村

572376.00

572376.00

213

01

04

事业运行

572376.00

572376.00

213

02

林业和草原

183389.00

183389.00

213

02

04

事业机构

183389.00

183389.00

213

03

水利

175096.00

175096.00

213

03

99

其他水利支出

175096.00

175096.00

213

07

农村综合改革

2264160.00

2264160.00

213

07

05

对村民委员会的补助

2264160.00

2264160.00

221

住房保障支出

831084.00

831084.00

221

02

住房改革支出

831084.00

831084.00

221

02

01

住房公积金

831084.00

831084.00

224

灾害防治及应急管理支出

326296.00

326296.00

224

01

应急管理事务

326296.00

326296.00

224

01

06

安全监管

326296.00

326296.00

合计

11880811.29

9064651.29

2816160.00

注:此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出表

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计

9064651.29

2816160.00

501

机关工资福利支出

3541539.13

552000.00

50101

工资奖金津补贴

2357475.00

301

工资福利支出

2357475.00

30101

基本工资

1083864.00

30102

津贴补贴

1185912.00

30103

奖金

87699.00

50102

社会保障缴费

772824.13

301

工资福利支出

772824.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

317060.12

30109

职业年金缴费

136297.44

30110

职工基本医疗保险缴费

295418.75

30112

其他社会保障缴费

24047.82

50103

住房公积金

411240.00

301

工资福利支出

411240.00

30113

住房公积金

411240.00

50199

其他工资福利支出

552000.00

301

工资福利支出

552000.00

30199

其他工资福利支出

552000.00

502

机关商品和服务支出

1528040.00

50201

办公经费

1031040.00

302

商品和服务支出

1031040.00

30201

办公费

250000.00

30205

水费

25000.00

30206

电费

220000.00

30207

邮电费

48240.00

30208

取暖费

5000.00

30211

差旅费

100000.00

30228

工会经费

138000.00

30239

其他交通费用

244800.00

50205

委托业务费

50000.00

302

商品和服务支出

50000.00

30226

劳务费

50000.00

50208

公务用车运行维护费

120000.00

302

商品和服务支出

120000.00

30231

公务用车运行维护费

120000.00

50209

维修(护)费

20000.00

302

商品和服务支出

20000.00

30213

维修(护)费

20000.00

50299

其他商品和服务支出

307000.00

302

商品和服务支出

307000.00

30299

其他商品和服务支出

307000.00

505

对事业单位经常性补助

3796816.16

204000.00

50501

工资福利支出

3563016.16

301

工资福利支出

3563016.16

30101

基本工资

1077892.00

30102

津贴补贴

594368.00

30107

绩效工资

714168.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

299356.84

30109

职业年金缴费

139320.12

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

293652.00

30112

其他社会保障缴费

24415.20

30113

住房公积金

419844.00

50502

商品和服务支出

233800.00

204000.00

302

商品和服务支出

233800.00

204000.00

30201

办公费

61500.00

204000.00

30204

手续费

500.00

30207

邮电费

28800.00

30211

差旅费

63000.00

30231

公务用车运行维护费

80000.00

509

对个人和家庭的补助

143256.00

2060160.00

50901

社会福利和救助

26640.00

2060160.00

303

对个人和家庭的补助

26640.00

2060160.00

30305

生活补助

26640.00

2060160.00

50905

离退休费

116616.00

303

对个人和家庭的补助

116616.00

30302

退休费

116616.00

510

对社会保障基金补助

55000.00

51004

对机关事业单位职业年金的补助

55000.00

313

对社会保障基金补助

55000.00

31304

对机关事业单位职业年金的补助

55000.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

项目

2023年初预算数

2022年初预算数

2023年与上年预算数相比增减变化比率

2023年与上年预算数相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

200000

250000

20%

响应三公经费只减不增政策,缩减三公经费

1.68%

一、因公出国(境)费

0

0

0%

0%

二、公务接待费

0

50000

100%

响应三公经费只减不增政策,缩减三公经费

0%

三、公务车购置及运行维护费

200000

200000

0%

1.68%

1、公务车运行维护费

200000

200000

0%

0%

2、公务车购置费

0

0

0%

0%

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(八)政府性基金预算支出表

开阳县毛云乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

合计

三、开阳县毛云乡人民政府2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

开阳县毛云乡人民政府2023年年初预算收入合计11880811.29元,其中一般公共预算收入11880811.29元,占比100%。相应安排预算支出11880811.29元,其中:一般公共服务支出4772837.00元,占总支出40.17%;文化旅游体育与传媒支出149608.00元,占总支出1.26%;社会保障和就业支出1422612.54元,占总支出11.97%;卫生健康支出589070.75元,占总支出4.96%;城乡社区支出594282.00元,占总支出5.00%;农林水支出3195021.00元,占总支出26.89%;住房保障支出831084.00元,占总支出7.00%;灾害防治及应急管理支出326296.00元,占总支出2.75%。

开阳县毛云乡人民政府预算当年收支总额与2022年相比,增加4654845.68元,主要原因是:行政、事业人员调资。

(二)部门收入总体情况

开阳县毛云乡人民政府2023年收入总额为11880811.29元,其中:一般公共服务收入11880811.29元(上年结转收入0元,2023年初预算收入11880811.29元),占2023年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

开阳县毛云乡人民政府2023年支出预算总额为11880811.29元。其中:基本支出9064651.29元,占2023年部门支出的76.30 %;项目支出2816160.00元,占2023年部门支出的23.70 %。基本支出为一般公共服务支出4220837.00元,占总支出35.53%;文化旅游体育与传媒支出149608元,占总支出1.26%;社会保障和就业支出1422612.54元,占总支出11.97%;卫生健康支出589070.75元,占总支出4.96%;城乡社区支出594282.00元,占总支出5.00%;农林水支出930861.00元,占总支出7.83%;住房保障支出831084.00元,占总支出7.00%;灾害防治及应急管理支出326296.00元,占总支出2.75%。项目支出为一般公共服务支出552000.00元,占总支出4.65%;农林水支出2264160.00元,占总支出19.05%。

(四)财政拨款收支总体情况

开阳县毛云乡人民政府2023年财政拨款总收入为11880811.29元,其中:本年收入11880811.29元占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出11880811.29元,其中:基本支出为一般公共服务支出4220837.00元,占总支出35.53%;文化旅游体育与传媒支出149608元,占总支出1.26%;社会保障和就业支出1422612.54元,占总支出11.97%;卫生健康支出589070.75元,占总支出4.96%;城乡社区支出594282.00元,占总支出5.00%;农林水支出930861.00元,占总支出7.83%;住房保障支出831084.00元,占总支出7.00%;灾害防治及应急管理支出326296.00元,占总支出2.75%。项目支出为一般公共服务支出552000.00元,占总支出4.65%;农林水支出2264160.00元,占总支出19.05%。

(五)一般公共预算支出情况

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算支出总额11880811.29元。其中:基本支出9064651.29元,占2023年部门支出的76.30%;项目支出2816160.00元,占2023年部门支出的23.70%。

(六)一般公共预算基本支出情况

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算基本支出为9064651.29元,其中人员经费7564651.29元,占一般公共预算基本支出的83.45%;公用经费1500000.00元,占一般公共预算基本支出的16.55%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县毛云乡人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000.00元,同上年减少0%。其中:公务车运行维护费预算为200000.00元,开阳县毛云乡人民政府因公出国(境)费、公务车购置费0元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.68%。

(八)政府性基金预算支出情况

开阳县毛云乡人民政府2023年无政府基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡人民政府运行经费说明

开阳县毛云乡人民政府2023年机关运行经费预算为1500000.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、手续费、邮电费、水电费、取暖费、劳务费、维修(护)费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)开阳县毛云乡人民政府国有资产占有使用情况

开阳县毛云乡人民政府截至2023年初,国有资产合计5050138.87元。

(三)开阳县毛云乡人民政府政府采购情况

开阳县毛云乡人民政府2023年无政府采购预算。

(四)开阳县毛云乡人民政府项目支出安排说明

开阳县毛云乡人民政府2023年项目支出预算为2816160.00元,用于其他工资福利支出、村级运转经费和村干部生活补助。

(五)开阳县毛云乡人民政府国有资本经营预算情况

开阳县毛云乡人民政府2023年无国有资本经营预算收入。

(六)开阳县毛云乡人民政府预算绩效

1.部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码

175开阳县毛云乡人民政府

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(元):

11880811.29

基本支出

9064651.29

项目支出

2816160.00

其他资金

0

部门(单位)年度总体目标

目标1:按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展
目标2:购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展
目标3:保证所辖村级运行及经费发放;确保资金使用合规。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

工资奖金发放完成率

100%

在职人员控制率

100%

业务工作完成率

100%

提供公共产品和公共服务完成率

100%

质量

资金使用合规性

合规

项目实施规范性

规范

时效

工资奖金发放及时率

100%

业务工作按时完成率

100%

成本

项目或定额成本控制率

100%

社会效益

提高工作效率

有效提高

保障单位正常运转

持续保障

满意度指标

服务对象
满意度

干部职工满意度

100%

辖区内居民满意度

100%

2.项目支出绩效目标表

(1)村级运行经费

项目名称

村级运行经费

主管部门及代码

175开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

204000.00

财政拨款

204000.00

其中:上级补助

本级安排

204000.00

其他资金

年度总体目标

1.保证所辖村级运行及经费发放;2.确保资金使用合规

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年村级运行经费预算金额

204000.00

质量

执行标准

依据相关文件执行

时效

预算完成时限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

保证村运行正常

有效保持

满意度指标

服务对象满意度

所辖村满意度

90%

(2)村干部报酬及保险

项目名称

村干部报酬及报险

主管部门及代码

175开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

2060160.00

财政拨款

2060160.00

其中:上级补助

本级安排

2060160.00

其他资金

年度总体目标

1.保证2023年村干部工资、保险、绩效发放;2.保证村民小组长工资发放;3.保证离任村干部工资发放

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年度预算金额

2060160.00

质量

执行标准

依据2023年最新文件执行

时效

预算完成时限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

提升村居干部战斗力

有效提升

满意度指标

服务对象满意度

村居干部满意度

90%

(3)缺编人员经费

项目名称

缺编人员经费

主管部门及代码

175开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

432000.00

财政拨款

432000.00

其中:上级补助

本级安排

432000.00

其他资金

年度总体目标

1.确保2023年缺编人员工资保险预算如期完成;2.严格按照上级要求执行

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年度缺编人员工资保险预算金额

432000.00

质量

预算完成标准

保质保量完成

时效

预算完成期限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

提升临聘人员工作积极性

有效提升

满意度指标

服务对象满意度

临聘人员满意度

90%

(4)公益性岗位经费

项目名称

公益性岗位经费

主管部门及代码

175开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

120000.00

财政拨款

120000.00

其中:上级补助

本级安排

120000.00

其他资金

年度总体目标

1.顺利完成2023年公益性岗位经费预算;2.严格落实

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年公益性岗位经费预算金额

120000.00

质量

2023年公益性岗位经费预算完成质量

保质保量完成

时效

预算完成时限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

提升公益性岗位人员工作积极性

有效提升

满意度指标

服务对象满意度

公益性岗位人员满意度

90%

(七)部分专有名词解释

1.201(类)03(款)01(项)  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

207(类)01(款)09(项)  群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

213(类)03(款)99(项)  其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

208(类)01(款)99(项)  其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

213(类)07(款)05(项)  对村民委员会和对村党支部的补助:反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

210(类)07(款)99(项)  其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210(类)11(款)01(项)  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)  公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

213(类)01(款)04(项)  事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)02(款)04(项)  事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

224(类)01(款)06(项)  安全监管:反映安全监管方面的支出。

212(类)01(款)99(项)  其他城乡社区管理:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

201(类)06(款)50(项)  事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。