开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门预算及“三公”经费预算信息
政府信息公开

开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2023-04-23 17:10 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、开阳县毛云乡人民政府本级2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡人民政府本级运行经费说明

(二)开阳县毛云乡人民政府本级国有资产占有使用情况

(三)开阳县毛云乡人民政府本级政府采购情况

(四)开阳县毛云乡人民政府本级项目支出安排说明

(五)开阳县毛云乡人民政府本级国有资本经营预算情况

(六)开阳县毛云乡人民政府本级预算绩效说明

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

开阳县毛云乡人民政府本级主要职能:

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议;执行经济和社会发展计划、预算;负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务;管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

开阳县毛云乡人民政府本级。

(三)部门人员构成

开阳县毛云乡人民政府本级总编制数:33人,其中行政在职28人,机关工勤在职1人,退休2人。

二、开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)              单位:元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

5753547.13

1.原一般公共预算拨款收入

5753547.13

一、一般公共服务支出

4514483.00

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、社会保障和就业支出

532405.38

二、政府性基金预算拨款收入

三、卫生健康支出

295418.75

三、财政专户管理非税收入

四、住房保障支出

411240.00

四、事业收入

……

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收 入 总 计

5753547.13

支 出 总 计

5753547.13

(二)部门收入总表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门收入总表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4514483.00

4514483.00

20103

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

4514483.00

2010301

行政运行

3962483.00

3962483.00

2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

208

社会保障和就业支出

532405.38

532405.38

20805

行政事业单位养老支出

508357.56

508357.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

317060.12

317060.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

191297.44

191297.44

20899

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

2089999

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

210

卫生健康支出

295418.75

295418.75

21011

行政事业单位医疗

295418.75

295418.75

2101101

行政单位医疗

295418.75

295418.75

221

住房保障支出

411240.00

411240.00

22102

住房改革支出

411240.00

411240.00

2210201

住房公积金

411240.00

411240.00

合计

5753547.13

5753547.13

(三)部门支出总表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年部门支出总表

单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

4514483.00

3962483.00

552000.00

20103

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

3962483.00

552000.00

2010301

行政运行

3962483.00

3962483.00

2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

208

社会保障和就业支出

532405.38

532405.38

20805

行政事业单位养老支出

508357.56

508357.56

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

317060.12

317060.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

191297.44

191297.44

20899

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

2089999

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

210

卫生健康支出

295418.75

295418.75

21011

行政事业单位医疗

295418.75

295418.75

2101101

行政单位医疗

295418.75

295418.75

221

住房保障支出

411240.00

411240.00

22102

住房改革支出

411240.00

411240.00

2210201

住房公积金

411240.00

411240.00

合计

5753547.13

5201547.13

552000.00

(四)财政拨款收支总表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

5753547.13

一、一般公共服务支出

4514483.00

4514483.00

(一)一般公共预算拨款

5753547.13

二、社会保障和就业支出

532405.38

532405.38

1.原一般公共预算拨款

5753547.13

三、卫生健康支出

295418.75

295418.75

2.原预算外转一般公共预算管理资

四、住房保障支出

411240.00

411240.00

(二)政府性基金预算拨款

……

(三)财政专户管理非税

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

5753547.13

支出总计

5753547.13

5753547.13

(五)一般公共预算支出表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                    单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

201

一般公共服务支出

4514483.00

3962483.00

552000.00

201

03

政府办公厅(室)及相关事务机构

4514483.00

3962483.00

552000.00

201

03

01

行政运行

3962483.00

3962483.00

201

03

99

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

552000.00

552000.00

208

社会保障和就业支出

532405.38

532405.38

208

05

行政事业单位养老支出

508357.56

508357.56

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

317060.12

317060.12

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

191297.44

191297.44

208

99

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

208

99

99

其他社会保障和就业支出

24047.82

24047.82

210

卫生健康支出

295418.75

295418.75

210

11

行政事业单位医疗

295418.75

295418.75

210

11

01

行政单位医疗

295418.75

295418.75

221

住房保障支出

411240.00

411240.00

221

02

住房改革支出

411240.00

411240.00

221

02

01

住房公积金

411240.00

411240.00

合计

5753547.13

5201547.13

552000.00

注:此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计

5201547.13

552000.00

501

机关工资福利支出

4093539.13

552000.00

50101

工资奖金津补贴

2357475.00

301

工资福利支出

2357475.00

30101

基本工资

1083864.00

30102

津贴补贴

1185912.00

30103

奖金

87699.00

50102

社会保障缴费

772824.13

301

工资福利支出

772824.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

317060.12

30109

职业年金缴费

136297.44

30110

职工基本医疗保险缴费

295418.75

30112

其他社会保障缴费

24047.82

50103

住房公积金

411240.00

301

工资福利支出

411240.00

30113

住房公积金

411240.00

50199

其他工资福利支出

552000.00

301

工资福利支出

552000.00

30199

其他工资福利支出

552000.00

502

机关商品和服务支出

1528040.00

50201

办公经费

1031040.00

302

商品和服务支出

1031040.00

30201

办公费

250000.00

30205

水费

25000.00

30206

电费

220000.00

30207

邮电费

48240.00

30208

取暖费

5000.00

30211

差旅费

100000.00

30228

工会经费

138000.00

30239

其他交通费用

244800.00

50205

委托业务费

50000.00

302

商品和服务支出

50000.00

30226

劳务费

50000.00

50208

公务用车运行维护费

120000.00

302

商品和服务支出

120000.00

30231

公务用车运行维护费

120000.00

50209

维修(护)费

20000.00

302

商品和服务支出

20000.00

30213

维修(护)费

20000.00

50299

其他商品和服务支出

307000.00

302

商品和服务支出

307000.00

30299

其他商品和服务支出

307000.00

509

对个人和家庭的补助

76968.00

50901

社会福利和救助

26640.00

303

对个人和家庭的补助

26640.00

30305

生活补助

26640.00

50905

离退休费

50328.00

303

对个人和家庭的补助

50328.00

30302

退休费

50328.00

510

对社会保障基金补助

55000.00

51004

对机关事业单位职业年金的补助

55000.00

313

对社会保障基金补助

55000.00

31304

对机关事业单位职业年金的补助

55000.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

项目

2023年初预算数

2022年初预算数

2023年与上年预算数相比增减变化比率

2023年与上年预算数相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

120000

170000

29.41%

响应三公经费只减不增政策,缩减三公经费

2.31%

一、因公出国(境)费

0

0

0%

0%

二、公务接待费

0

50000

100%

响应三公经费只减不增政策,缩减三公经费

0%

三、公务车购置及运行维护费

120000

120000

0%

2.31%

1、公务车运行维护费

120000

120000

0%

0%

2、公务车购置费

0

0

0%

0%

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(八)政府性基金预算支出表

开阳县毛云乡人民政府本级2023年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

合计

三、开阳县毛云乡人民政府本级2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年年初预算收入合计5753547.13元,其中一般公共预算收入5753547.13元,占比100%。相应安排预算支出5753547.13元,其中:一般公共服务支出4514483.00元,占总支出78.47%;社会保障和就业支出532405.38元,占总支出9.25%;卫生健康支出295418.75元,占总支出5.13%;住房保障支出411240.00元,占总支出7.15%。

开阳县毛云乡人民政府本级预算当年收支总额与2022年相比,减少1472418.48元,主要原因是:目标奖预算数减少。

(二)部门收入总体情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年收入总额为5753547.13元,其中:一般公共服务收入5753547.13元(上年结转收入0元,2023年初预算收入5753547.13元),占2023年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

开阳县毛云乡人民政府本级毛云乡2023年支出预算总额为5753547.13元。其中:基本支出5201547.13元,占2023年部门支出的90.41%;项目支出552000.00元,占2023年部门支出的9.59%。基本支出为一般公共服务支出3962483.00元,占总支出68.87%;社会保障和就业支出532405.38元,占总支出9.25%;卫生健康支出295418.75元,占总支出5.13%;住房保障支出411240.00元,占总支出7.15%。项目支出为一般公共服务支出552000.00元,占总支出9.59%。

(四)财政拨款收支总体情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年财政拨款总收入为5753547.13元,其中:本年收入5753547.13元占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出5753547.13元,其中:基本支出5201547.13元,占2023年部门支出的90.41%;项目支出552000.00元,占2023年部门支出的9.59%。基本支出为一般公共服务支出3962483.00元,占总支出68.87%;社会保障和就业支出532405.38元,占总支出9.25%;卫生健康支出295418.75元,占总支出5.13%;住房保障支出411240.00元,占总支出7.15%。项目支出为一般公共服务支出552000.00元,占总支出9.59%。

(五)一般公共预算支出情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算支出总额5753547.13元。其中:基本支出5201547.13元,占2023年部门支出的90.41 %;项目支出552000.00元,占2023年部门支出的9.59%。

(六)一般公共预算基本支出情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算基本支出为5201547.13元,其中人员经费3906547.13元,占一般公共预算基本支出的75.10%;公用经费1295000.00元,占一般公共预算基本支出的24.90%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为120000.00元,同上年减少29.41%。其中:公务车运行维护费预算为120000.00元,开阳县毛云乡人民政府本级因公出国(境)费、公务车购置费0元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为2.09%。

(八)政府性基金预算支出情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年无政府基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡人民政府本级运行经费说明

开阳县毛云乡人民政府本级2023年机关运行经费预算为1295000.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、取暖费、劳务费、维修(护)费、差旅费、工会经费、公务车运行及维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)开阳县毛云乡人民政府本级国有资产占有使用情况

开阳县毛云乡人民政府本级截至2023年初,国有资产合计3582706.41元。

(三)开阳县毛云乡人民政府本级政府采购情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年无政府采购预算。

(四)开阳县毛云乡人民政府本级项目支出安排说明

开阳县毛云乡人民政府本级2023年项目支出预算为5520000元,用于其他工资福利支出。

(五)开阳县毛云乡人民政府本级国有资本经营预算情况

开阳县毛云乡人民政府本级2023年无国有资本经营预算收入。

(六)开阳县毛云乡人民政府本级预算绩效

1.部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码

175001开阳县毛云乡人民政府

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(元):

5753547.13

基本支出

5201547.13

项目支出

5520000

其他资金

0

部门(单位)年度总体目标

目标1:按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展
目标2:购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展
目标3:确保2023年缺编人员及公益性岗位人员工资保险按时发放,提高工作积极性。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

工资奖金发放完成率

100%

在职人员控制率

100%

业务工作完成率

100%

提供公共产品和公共服务完成率

100%

质量

资金使用合规性

合规

项目实施规范性

规范

时效

工资奖金发放及时率

100%

业务工作按时完成率

100%

成本

项目或定额成本控制率

100%

社会效益

提高工作效率

有效提高

保障单位正常运转

持续保障

满意度指标

服务对象
满意度

干部职工满意度

100%

辖区内居民满意度

100%

2.项目支出绩效目标表

(1)缺编人员经费

项目名称

缺编人员经费

主管部门及代码

175001开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

432000.00

财政拨款

432000.00

其中:上级补助

本级安排

432000.00

其他资金

年度总体目标

1.确保2023年缺编人员工资保险预算如期完成;2.严格按照上级要求执行

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年度缺编人员工资保险预算金额

432000.00

质量

预算完成标准

保质保量完成

时效

预算完成期限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

提升临聘人员工作积极性

有效提升

满意度指标

服务对象满意度

临聘人员满意度

90%

(2)公益性岗位经费

项目名称

公益性岗位经费

主管部门及代码

175001开阳县毛云乡人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(元):

120000.00

财政拨款

120000.00

其中:上级补助

本级安排

120000.00

其他资金

年度总体目标

1.顺利完成2023年公益性岗位经费预算;2.严格落实

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

2023年公益性岗位经费预算金额

120000.00

质量

2023年公益性岗位经费预算完成质量

保质保量完成

时效

预算完成时限

2023年初

成本

项目或定额成本控制率

100%

可持续影响指标

提升公益性岗位人员工作积极性

有效提升

满意度指标

服务对象满意度

公益性岗位人员满意度

90%

(七)部分专有名词解释

1.201(类)03(款)01(项)  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

208(类)01(款)99(项)  其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

210(类)11(款)01(项)  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)  公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

212(类)01(款)99(项)  其他城乡社区管理:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。