开阳县毛云乡生态保护站2023年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县毛云乡生态保护站2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、开阳县毛云乡生态保护站2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）开阳县毛云乡生态保护站运行经费说明

（二）开阳县毛云乡生态保护站国有资产占有使用情况

（三）开阳县毛云乡生态保护站政府采购情况

（四）开阳县毛云乡生态保护站项目支出安排说明

（五）开阳县毛云乡生态保护站国有资本经营预算情况

（六）开阳县毛云乡生态保护站预算绩效说明

（七）部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

开阳县毛云乡生态保护站主要职能：

1.负责本辖区内环保法律、法规和政策的宣传；2.负责对辖区内环境污染进行控制；3.负责辖区内河流、饮用水源、畜禽养殖等环境污染和自然保护区、农村生态环境保护的监管；4.加强环境安全隐患排查，发现问题及时处理，如不能处理的应立即上报县自然资源局并协助处理；5.督促辖区内建设项目业主开展环境影响评价和严格落实建设项目环境保护“三同时”制度；6.参与环境污染事故（件）的应急处置；7.负责辖区内环境污染纠纷调处；8.负责组建乡村社区环保义务监督员的三级管理网络；9.加强对已移交给乡的环保基础设施的管理维护，协助管理未移交给乡的环保基础设施。

（二）部门预算单位构成

开阳县毛云乡生态保护站。

（三）部门人员构成

开阳县毛云乡生态保护站总编制数：5人，其中事业在职3人。

二、开阳县毛云乡生态保护站2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

开阳县毛云乡生态保护站2023年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）              单位：元

（二）部门收入总表

开阳县毛云乡生态保护站2023年部门收入总表

单位：元

（三）部门支出总表

开阳县毛云乡生态保护站2023年部门支出总表

单位：元

（四）财政拨款收支总表

开阳县毛云乡生态保护站2023年财政拨款收支总表

单位：元

（五）一般公共预算支出表

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）                                   单位：元

注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：元

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表

开阳县毛云乡生态保护站2023年政府性基金预算支出表

单位：元

三、开阳县毛云乡生态保护站2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年年初预算收入合计261624.92元，其中一般公共预算收入261624.92元，占比100%。相应安排预算支出261624.92元，其中：社会保障和就业支出30135.12元，占总支出11.52%；卫生健康支出19576.80元，占总支出7.48%；农林水支出183389.00元，占总支出70.10%；住房保障支出28524.00元，占总支出10.90%。

开阳县毛云乡生态保护站预算当年收支总额与2022年相比，减少194543.76元，主要原因是：公用经费减少。

（二）部门收入总体情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年收入总额为261624.92元，其中：一般公共服务收入261624.92元（上年结转收入0元，2023年初预算收入261624.92元），占2023年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县毛云乡生态保护站毛云乡2023年支出预算总额为261624.92元。其中：基本支出261624.92元，占2023年部门支出的100 %；项目支出0元，占2023年部门支出的0%。基本支出为社会保障和就业支出30135.12元，占总支出11.52%；卫生健康支出19576.80元，占总支出7.48%；农林水支出183389.00元，占总支出70.10%；住房保障支出28524.00元，占总支出10.90%。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年财政拨款总收入为261624.92元，其中：本年收入261624.92元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出261624.92元，其中：基本支出261624.92元，占2023年部门支出的100%；项目支出0元，占2023年部门支出的0%。基本支出为社会保障和就业支出30135.12元，占总支出11.52%；卫生健康支出19576.80元，占总支出7.48%；农林水支出183389.00元，占总支出70.10%；住房保障支出28524.00元，占总支出10.90%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算支出总额261624.92元。其中：基本支出261624.92元，占2023年部门支出的100%；项目支出0元，占2023年部门支出的0%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算基本支出为261624.92元，其中人员经费246624.92元，占一般公共预算基本支出的94.27%；公用经费15000.00元，占一般公共预算基本支出的5.73%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年减少0%。其中：公务车运行维护费预算为0元，开阳县毛云乡生态保护站因公出国（境）费、公务车购置费0元，2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年无政府基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）开阳县毛云乡生态保护站运行经费说明

开阳县毛云乡生态保护站2023年机关运行经费预算为15000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、差旅费。

（二）开阳县毛云乡生态保护站国有资产占有使用情况

开阳县毛云乡生态保护站截至2023年初，国有资产合计0元，暂未划拨资产。

（三）开阳县毛云乡生态保护站政府采购情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年无政府采购预算。

（四）开阳县毛云乡生态保护站项目支出安排说明

开阳县毛云乡生态保护站2023年项目支出预算为0元。

（五）开阳县毛云乡生态保护站国有资本经营预算情况

开阳县毛云乡生态保护站2023年无国有资本经营预算收入。

（六）开阳县毛云乡生态保护站预算绩效

1.部门整体支出绩效目标表

2.项目支出绩效目标表

无。

（七）部分专有名词解释

1.201（类）03（款）01（项）  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208（类）01（款）99（项）  其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

210（类）11（款）02（项）  事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

213（类）02（款）04（项）  事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

201（类）06（款）50（项）  事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。