开阳县毛云乡水利站2023年部门预算及“三公”经费预算信息
政府信息公开

开阳县毛云乡水利站2023年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2023-04-23 17:39 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、开阳县毛云乡水利站2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、开阳县毛云乡水利站2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡水利站运行经费说明

(二)开阳县毛云乡水利站国有资产占有使用情况

(三)开阳县毛云乡水利站政府采购情况

(四)开阳县毛云乡水利站项目支出安排说明

(五)开阳县毛云乡水利站国有资本经营预算情况

(六)开阳县毛云乡水利站预算绩效说明

(七)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职能

开阳县毛云乡水利站主要职能:

1.负责组织贯彻落实国家关于水利工作的方针、政策和法规;2.负责组织研究制定本乡水利建设的总体规划和年度计划及实施方案;3.负责组织协调有关部门搞好本乡的河流管理、水库管理、农田水利工程建设及水土保持等项工作,保证全乡水利工作计划的实现;4.负责组织指导基层水利建设,做好防汛抗旱工作,及时研究解决全乡水利建设工作中的重大问题。

(二)部门预算单位构成

开阳县毛云乡水利站。

(三)部门人员构成

开阳县毛云乡水利站总编制数:4人,其中事业在职2人,退休1人。

二、开阳县毛云乡水利站2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

开阳县毛云乡水利站2023年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)               单位:元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

245929.48

1.原一般公共预算拨款收入

245929.48

一、社会保障和就业支出

25636.68

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、卫生健康支出

19576.80

二、政府性基金预算拨款收入

三、农林水支出

175096.00

三、财政专户管理非税收入

四、住房保障支出

25620.00

四、事业收入

……

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收 入 总 计

245929.48

支 出 总 计

245929.48

(二)部门收入总表

开阳县毛云乡水利站2023年部门收入总表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

25636.68

25636.68

20805

行政事业单位养老支出

24009.00

24009.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16005.96

16005.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8003.04

8003.04

20899

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

2089999

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

210

卫生健康支出

19576.80

19576.80

21011

行政事业单位医疗

19576.80

19576.80

2101102

事业单位医疗

19576.80

19576.80

213

农林水支出

175096.00

175096.00

21303

水利

175096.00

175096.00

2130399

其他水利支出

175096.00

175096.00

221

住房保障支出

25620.00

25620.00

22102

住房改革支出

25620.00

25620.00

2210201

住房公积金

25620.00

25620.00

合计

245929.48

245929.48

(三)部门支出总表

开阳县毛云乡水利站2023年部门支出总表

单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

25636.68

25636.68

20805

行政事业单位养老支出

24009.00

24009.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16005.96

16005.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8003.04

8003.04

20899

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

2089999

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

210

卫生健康支出

19576.80

19576.80

21011

行政事业单位医疗

19576.80

19576.80

2101102

事业单位医疗

19576.80

19576.80

213

农林水支出

175096.00

175096.00

21303

水利

175096.00

175096.00

2130399

其他水利支出

175096.00

175096.00

221

住房保障支出

25620.00

25620.00

22102

住房改革支出

25620.00

25620.00

2210201

住房公积金

25620.00

25620.00

合计

245929.48

245929.48

(四)财政拨款收支总表

开阳县毛云乡水利站2023年财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税

一、本年收入

245929.48

一、社会保障和就业支出

25636.68

25636.68

(一)一般公共预算拨款

245929.48

二、卫生健康支出

19576.80

19576.80

1.原一般公共预算拨款

245929.48

三、农林水支出

175096.00

175096.00

2.原预算外转一般公共预算管理资

四、住房保障支出

25620.00

25620.00

(二)政府性基金预算拨款

……

(三)财政专户管理非税

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

245929.48

支出总计

245929.48

245929.48

(五)一般公共预算支出表

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                    单位:元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

208

社会保障和就业支出

25636.68

25636.68

208

05

行政事业单位养老支出

24009.00

24009.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16005.96

16005.96

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

8003.04

8003.04

208

99

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

208

99

99

其他社会保障和就业支出

1627.68

1627.68

210

卫生健康支出

19576.80

19576.80

210

11

行政事业单位医疗

19576.80

19576.80

210

11

02

事业单位医疗

19576.80

19576.80

213

农林水支出

175096.00

175096.00

213

03

水利

175096.00

175096.00

213

03

99

其他水利支出

175096.00

175096.00

221

住房保障支出

25620.00

25620.00

221

02

住房改革支出

25620.00

25620.00

221

02

01

住房公积金

25620.00

25620.00

合计

245929.48

245929.48

注:此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算基本支出表

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:元

政府预算经济分类

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

政府采购项目金额

备注

科目编码

科 目 名 称

科目编码

科 目 名 称

合计

245929.48

505

对事业单位经常性补助

220441.48

50501

工资福利支出

208521.48

301

工资福利支出

208521.48

30101

基本工资

56376.00

30102

津贴补贴

35640.00

30107

绩效工资

45672.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16005.96

30109

职业年金缴费

8003.04

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

19576.80

30112

其他社会保障缴费

1627.68

30113

住房公积金

25620.00

50502

商品和服务支出

11920.00

302

商品和服务支出

11920.00

30201

办公费

5000.00

30207

邮电费

1920.00

30211

差旅费

5000.00

509

对个人和家庭的补助

25488.00

50905

离退休费

25488.00

303

对个人和家庭的补助

25488.00

30302

退休费

25488.00

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

项目

2023年初预算数

2022年初预算数

2023年与上年预算数相比增减变化比率

2023年与上年预算数相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0

0%

0%

一、因公出国(境)费

0

0

0%

0%

二、公务接待费

0

0

0%

0%

三、公务车购置及运行维护费

0

0

0%

0%

1、公务车运行维护费

0

0

0%

0%

2、公务车购置费

0

0

0%

0%

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(八)政府性基金预算支出表

开阳县毛云乡水利站2023年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

合计

三、开阳县毛云乡水利站2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

开阳县毛云乡水利站2023年年初预算收入合计245929.48元,其中一般公共预算收入245929.48元,占比100%。相应安排预算支出245929.48元,其中:社会保障和就业支出25636.68元,占总支出10.42%;卫生健康支出19576.80元,占总支出7.96%;农林水支出175096.00元,占总支出71.20%;住房保障支出25620.00元,占总支出10.42%。

开阳县毛云乡水利站预算当年收支总额与2022年相比,减少76185.60元,主要原因是:公用经费减少。

(二)部门收入总体情况

开阳县毛云乡水利站2023年收入总额为245929.48元,其中:一般公共服务收入245929.48元(上年结转收入0元,2023年初预算收入245929.48元),占2023年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

开阳县毛云乡水利站毛云乡2023年支出预算总额为245929.48元。其中:基本支出245929.48元,占2023年部门支出的100 %;项目支出0元,占2023年部门支出的0%。基本支出为社会保障和就业支出25636.68元,占总支出10.42%;卫生健康支出19576.80元,占总支出7.96%;农林水支出175096.00元,占总支出71.20%;住房保障支出25620.00元,占总支出10.42%。

(四)财政拨款收支总体情况

开阳县毛云乡水利站2023年财政拨款总收入为245929.48元,其中:本年收入245929.48元占财政拨款总收入的100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出245929.48元,其中:基本支出为社会保障和就业支出25636.68元,占总支出10.42%;卫生健康支出19576.80元,占总支出7.96%;农林水支出175096.00元,占总支出71.20%;住房保障支出25620.00元,占总支出10.42%。

(五)一般公共预算支出情况

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算支出总额245929.48元。其中:基本支出245929.48元,占2023年部门支出的100%;项目支出0元,占2023年部门支出的0%。

(六)一般公共预算基本支出情况

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算基本支出为245929.48元,其中人员经费235929.48元,占一般公共预算基本支出的95.93%;公用经费10000.00元,占一般公共预算基本支出的4.07%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县毛云乡水利站2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,同上年减少0%。其中:公务车运行维护费预算为0元,开阳县毛云乡水利站因公出国(境)费、公务车购置费0元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

(八)政府性基金预算支出情况

开阳县毛云乡水利站2023年无政府基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)开阳县毛云乡水利站运行经费说明

开阳县毛云乡水利站2023年机关运行经费预算为10000.00元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、差旅费。

(二)开阳县毛云乡水利站国有资产占有使用情况

开阳县毛云乡水利站截至2023年初,国有资产合计1508.82元。

(三)开阳县毛云乡水利站政府采购情况

开阳县毛云乡水利站2023年无政府采购预算。

(四)开阳县毛云乡水利站项目支出安排说明

开阳县毛云乡水利站2023年项目支出预算为0元。

(五)开阳县毛云乡水利站国有资本经营预算情况

开阳县毛云乡水利站2023年无国有资本经营预算收入。

(六)开阳县毛云乡水利站预算绩效

1.部门整体支出绩效目标表

部门(单位)及代码

175004开阳县毛云乡水利站

部门(单位)总体资金情况(万元):

资金总额(元):

245929.48

基本支出

245929.48

项目支出

0

其他资金

0

部门(单位)年度总体目标

目标1:按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展
目标2:购买公共产品和服务,保障各项工作顺利开展

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

工资奖金发放完成率

100%

在职人员控制率

100%

业务工作完成率

100%

提供公共产品和公共服务完成率

100%

质量

资金使用合规性

合规

项目实施规范性

规范

时效

工资奖金发放及时率

100%

业务工作按时完成率

100%

成本

项目或定额成本控制率

100%

社会效益

提高工作效率

有效提高

保障单位正常运转

持续保障

满意度指标

服务对象
满意度

干部职工满意度

100%

辖区内居民满意度

100%

2.项目支出绩效目标表

无。

(七)部分专有名词解释

1.201(类)03(款)01(项)  行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

213(类)03(款)99(项)  其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

208(类)01(款)99(项)  其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)  公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

213(类)02(款)04(项)  事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

201(类)06(款)50(项)  事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221(类)02(款)01(项) 住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。