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开阳县供销合作社联合社2023年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2023-04-23 19:15 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县供销合作社联合社2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县供销合作社联合社2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县供销合作社联合社运行经费说明。

（二）开阳县供销合作社联合社国有资产占有使用情况。

（三）开阳县供销合作社联合社政府采购情况。

（四）开阳县供销合作社联合社项目支出安排说明。

（五）开阳县供销合作社联合社国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县供销合作社联合社主要职能：牢记为“三农”服务的宗旨，强化服务功能，全面履行工作职责，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案，指导社属企业的改革与发展并组织实施。完成县委、县人民政府及上级业务部门临时交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县供销合作社联合社预算单位包括：本级预算。年末共有机构数1个，单位内设机构6个，分别为办公室、政工科、经济发展科、财务统计科、审计科、资产管理科。我部门是参公执行的事业单位，属全额拨款预算单位。

（三）部门人员构成。

开阳县供销合作社联合社总编制人数：17人，其中在职人员13人。另外有退休人员17人，财政供养人员总计30人。

二、开阳县供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县供销合作社联合社2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2968611.16
1.原一般公共预算拨款收入	2968611.16	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	407000
六、其他收入		七、卫生健康支出	185000
		八、商业服务业等支出	2151611.16
		九、住房保障支出	225000
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	2968611.16	支出总计	2968611.16

（二）部门收入总表。

开阳县供销合作社联合社2023年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	407000		407000
20805	行政事业单位养老支出	388000		388000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000		190000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195000		195000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3000		3000
20899	其他社会保障和就业支出	19000		19000
2089999	其他社会保障和就业支出	19000		19000
210	卫生健康支出	185000		185000
21011	行政事业单位医疗	185000		185000
2101101	行政单位医疗	185000		185000
216	商业服务业等支出	2151611.16		2151611.16
21602	商业流通事务	2151611.16		2151611.16
2160201	行政运行	2151611.16		2151611.16
221	住房保障支出	225000		225000
22102	住房改革支出	225000		225000
2210201	住房公积金	225000		225000
合计		2968611.16		2968611.16

（三）部门支出总表。

开阳县供销合作社联合社2023年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
208	社会保障和就业支出	407000	407000
20805	行政事业单位养老支出	388000	388000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195000	195000
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3000	3000
20899	其他社会保障和就业支出	19000	19000
2089999	其他社会保障和就业支出	19000	19000
210	卫生健康支出	185000	185000
21011	行政事业单位医疗	185000	185000
2101101	行政单位医疗	185000	185000
216	商业服务业等支出	2151611.16	2151611.16
21602	商业流通事务	2151611.16	2151611.16
2160201	行政运行	2151611.16	2151611.16
221	住房保障支出	225000	225000
22102	住房改革支出	225000	225000
2210201	住房公积金	225000	225000
合计		2968611.16	2968611.16

（四）财政拨款收支总表。

开阳县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	2968611.16	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	2968611.16	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	2968611.16	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	407000	407000
		七、卫生健康支出	185000	185000
		八、商业服务业等支出	2151611.16	2151611.16
		九、住房保障支出	225000	225000
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	2968611.16	支出总计	2968611.16	2968611.16

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（供销合作社联合社）2023年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208			社会保障和就业支出	407000	407000
208	05		行政事业单位养老支出	388000	388000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190000	190000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	195000	195000
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3000	3000
208	99		其他社会保障和就业支出	19000	19000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19000	19000
210			卫生健康支出	185000	185000
210	11		行政事业单位医疗	185000	185000
210	11	01	行政单位医疗	185000	185000
216			商业服务业等支出	2151611.16	2151611.16
216	02		商业流通事务	2151611.16	2151611.16
216	02	01	行政运行	2151611.16	2151611.16
221			住房保障支出	225000	225000
221	02		住房改革支出	225000	225000
221	02	01	住房公积金	225000	225000
合计				2968611.16	2968611.16
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2968611.16
501	机关工资福利支出			2202060
50101	工资奖金津补贴			1385260
		301	工资福利支出	1385260
		30101	基本工资	766500
		30102	津贴补贴	179612
		30103	奖金	52172
		30107	绩效工资	27752
50102	社会保障缴费			591800
		301	工资福利支出	591800
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190000
		30109	职业年金缴费	195000
		30110	职工基本医疗保险缴费	185000
		30112	其他社会保障缴费	21800
50103	住房公积金			225000
		301	工资福利支出	225000
		30113	住房公积金	225000
502	机关商品和服务支出			268440
50201	办公经费			98640
		302	商品和服务支出	98640
		30201	办公费	45700
		30205	水费	8000
		30206	电费	12000
		30207	邮电费	22940
		30211	差旅费	10000
		30239	其他交通费用	109800
50208	公务用车运行维护费			30000
		302	商品和服务支出	30000
		30231	公务用车运行维护费	30000
50299	其他商品和服务支出			30000
		302	商品和服务支出	30000
		30299	其他商品和服务支出	30000
509	对个人和家庭的补助			495111.16
50901	社会福利和救助			28880
		303	对个人和家庭的补助	28880
		30305	生活补助	28880
50905	离退休费			466231.16
		303	对个人和家庭的补助	466231.16
		30302	退休费	466231.16
510	对社会保障基金补助			3000
51004	对机关事业单位职业年金的补助			3000
		313	对社会保障基金补助	3000
		31304	对机关事业单位职业年金的补助	3000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	30000	30000	0	无	0.89%
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0
二、公务接待费	0	0	0	无	0
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000	0	无	1.01%
1、公务车运行维护费	30000	30000	0	无	1.01%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	0	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0

三、开阳县供销合作社联合社2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）及代码		开阳县供销合作社联合社156001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		296.86
		基本支出		296.86
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述		宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理。指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作基层组织建设；推进新农村现代流通网络建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：用工作经费开展好供销社综合改革的各项工作。目标2：购买公共产品和服务，按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在职人员控制率		=100%
			业务工作完成率		=100%
			提高公共产品和公共服务完成率		=100%
		质量	资金使用合规性		合规
		时效	工资奖金发放及时率		=100%
			项目建设时间		≥1年
		成本	项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		持续保障
			提高工作效率		有效提高
		可持续影响	保障单位工作正常运转，做好服务“三农”工作		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		=100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		供销合作社发展专项资金			主管部门及代码	开阳县供销合作社联合社156001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					0
财政拨款					0
其中：上级补助
本级安排
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标1：发展供销合作事业目标2：推动供销合作事业发展，建设农资超市，切实做好为“三农”服务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量
		质量	质量1		质量
		时效	时效1		时效
		成本	成本1		成本
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益
		社会效益	社会效益1		社会效益
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度

四、开阳县供销合作社联合社2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2023年开阳县供销合作社联合社年初预算收入合计2968611.16元。其中：社会保障和就业支出407000.00元，卫生健康支出185000元，商业服务业等支出2151611.16元，住房保障支出225000.00元。

开阳县供销合作社联合社预算当年收支总额与2022年相比，减少386387.72元，主要原因是：项目预算减少。

（二）部门收入总体情况。

开阳县供销合作社联合社2023年收入总额为2968611.16元。其中：一般公共服务支出收入2968611.16元（上年结转收入0元，2023年初预算收入2968611.16元），社会保障和就业支出407000.00元，占2023年部门收入的13.71%，卫生健康支出185000.00元，占2023年部门收入的6.23%，商业服务业等支出2151611.16元，占2023年部门收入的72.48%，住房保障支出225000.00元，占2023年部门收入的7.58%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县供销合作社联合社2023年支出预算总额为2968611.16元。其中：基本支出2968611.16元，占2023年部门支出的100%。基本支出主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗、行政运行、住房公积金支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出190000.00元，占总支出的6.4%；机关事业单位职业年金缴费支出195000.00元，占总支出的6.57%；对机关事业单位职业年金的补助3000.00元，占总支出的0.1%；其他社会保障和就业支出19000.00元，占总支出的0.64%；行政事业单位医疗185000.00元，占总支出的6.23%；行政运行支出2151611.16元，占总支出的72.48%；住房公积金支出225000.00元，占总支出的7.58%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县供销合作社联合社2023年财政拨款总收入为2968611.16元。其中：本年收入2968611.16元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出2968611.16元。其中：社会保障和就业支出407000.00元，占财政拨款支出的13.71%；卫生健康支出185000.00元，占财政拨款支出的6.23%；商业服务业等支出2151611.16元，占财政拨款支出的72.48%；住房保障支出225000.00元，占财政拨款支出的7.58%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算支出总额2968611.16元。其中：基本支出2968611.16元，占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出为2968611.16元。其中人员经费2826611.16元。占一般公共预算基本支出的95%；公用经费142000.00元。占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、其他交通费用及对社会保障基金补助。其中：工资福利支出2199260.00元，占人员经费的77.81%；对个人和家庭的补助支出514551.16元，占人员经费的18.2%；其他交通费用支出109800.00元，占人员经费的3.88%；对社会保障基金补助3000.00元，占人员经费的0.11%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出177940.00元。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）142000.00元，占公用经费的100 %；资本性支出0元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元。同上年相同。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为30000元。开阳县供销合作社联合社因公出国（境）费、公务车购置费0元。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.01%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县供销合作社联合社无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县供销合作社联合社运行经费说明。

开阳县供销合作社联合社2023年机关运行经费预算为142000.00元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费、维修（护）费和其他商品和服务支出等。

（二）开阳县供销合作社联合社国有资产占有使用情况。

开阳县供销合作社联合社截至 2023年初，国有资产合计0元。

（三）开阳县供销合作社联合社政府采购情况。

开阳县供销合作社联合社2023年政府采购预算为0元。

（四）开阳县供销合作社联合社项目支出安排说明。

开阳县供销合作社联合社2023年项目支出预算为0元。

（五）开阳县供销合作社联合社国有资本经营预算情况。

开阳县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（208 类）、行政事业单位养老支出（20805 款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；对机关事业单位职业年金的补助（2080508项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。其他对社会保障和就业支出（20899款）、其他对社会保障和就业支出（2089999项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（210 类）、行政事业单位医疗（21011 款）、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

7.商业服务业等支出（216 类）、商业流通事务（21602 款）、行政运行（2160201 项）：反映各级供销社的基本支出；一般行政管理事务（2160202项）：反映各级供销社未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

开阳县供销合作社联合社2023年部门预算及“三公经费”预算信息

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