开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算及“三公“经费”预算信息
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开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2023-04-23 21:54 字体:[]

一、部门概况

(一)部门主要职能。

(二)部门预算单位构成。

(三)部门人员构成。

二、开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算“三公”经费支出表。

(七)政府性基金预算支出表。

三、开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

(二)项目支出绩效目标表

四、开阳县冯三镇人民政府2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况。

(二)部门收入总体情况。

(三)部门支出总体情况。

(四)财政拨款收支总体情况。

(五)一般公共预算支出情况。

(六)一般公共预算基本支出情况。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况。

(八)政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

(一)开阳县冯三镇人民政府运行经费说明。

(二)开阳县冯三镇人民政府国有资产占有使用情况。

(三)开阳县冯三镇人民政府政府采购情况。

(四)开阳县冯三镇人民政府项目支出安排说明。

(五)开阳县冯三镇人民政府国有资本经营预算情况。

(六)部分专有名词解释。

一、部门概况

(一)部门主要职能

开阳县冯三镇人民政府主要职能:

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

3.对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

4. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

5. 开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

6. 召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。

8. 负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。

(二)部门预算单位构成

开阳县冯三镇人民政府预算单位为乡镇级预算单位,属全额财政拨款预算单位。

(三)部门人员构成

开阳县冯三镇人民政府:政府在职31人,离退休14人,工勤人员4人。

二、开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

开阳县冯三镇人民政府2023年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

8190738.44

8190738.44

1.原一般公共预算拨款收入

8190738.44

一、一般公共服务支出

6522397.00

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

五、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

764837.92

九、卫生健康支出

362279.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十四、住房保障支出

541224.00

十五、灾害防治及应急管理支出

本年收入合计

8190738.44

本年支出合计

8190738.44

上年结转

结转下年

收  入  总  计

8190738.44

支  出  总  计

8190738.44

(二)部门收入总表

开阳县冯三镇人民政府2023年部门收入总表

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

6522397.00

6522397.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6522397.00

6522397.00

2010301

行政运行

5658397.00

5658397.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

864000.00

864000.00

20106

财政事务

2010650

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

20701

文化和旅游

2070109

群众文化

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375992.28

375992.28

2080506

机关事业单位职业年金支出

307836.24

307836.24

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

4000.00

4000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

77009.40

77009.40

210

卫生健康支出

362279.52

362279.52

21011

行政事业单位医疗

362279.52

362279.52

2101101

行政单位医疗

362279.52

362279.52

2101102

事业单位医疗

2101199

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21203

城乡社区公共设施

2120399

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

21301

农业农村

2130104

事业运行

21302

林业和草原

2130204

事业机构

21303

水利

2130399

其他水利支出

21307

农村综合改革

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

541224.00

541224.00

22102

住房改革支出

541224.00

541224.00

2210201

住房公积金

541224.00

541224.00

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

合计

8190738.44

8190738.44 

(三)部门支出总表

开阳县冯三镇人民政府2023年部门支出总表

单位:元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

5658397.00

5658397.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5658397.00

5658397.00

2010301

行政运行

5658397.00

5658397.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

864000.00

864000.00

20106

财政事务

2010650

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

20701

文化和旅游

2070109

群众文化

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375992.28

375992.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

307836.24

307836.24

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

4000.00

4000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

77009.40

77009.40

210

卫生健康支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

362279.52

362279.52

2101102

事业单位医疗

2101199

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21203

城乡社区公共设施

2120399

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

21301

农业农村

2130104

事业运行

21302

林业和草原

2130204

事业机构

21303

水利

2130399

其他水利支出

21307

农村综合改革

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

541224.00

541224.00

22102

住房改革支出

541224.00

541224.00

2210201

住房公积金

541224.00

541224.00

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

合计

8190738.44

7326738.44

864000.00

(四)财政拨款收支总表

开阳县冯三镇人民政府2023年财政拨款收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

8190738.44

8190738.44

1.原一般公共预算拨款收入

8190738.44

一、一般公共服务支出

6522397.00

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

五、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

764837.92

九、卫生健康支出

362279.52

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十四、住房保障支出

541224.00

十五、灾害防治及应急管理支出

本年收入合计

8190738.44

本年支出合计

8190738.44

上年结转

结转下年

收  入  总  计

8190738.44

8190738.44

(五)一般公共预算支出表

开阳县冯三镇人民政府2023年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)                                                                             单位:元     

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

8190738.44

7326738.44

864000.00

201

一般公共服务支出

6522397.00

6522397.00

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

6522397.00

6522397.00

201

03

01

行政运行

5658397.00

5658397.00

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

864000.00

864000.00

201

06

财政事务

201

06

50

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

207

01

文化和旅游

207

01

09

群众文化

208

社会保障和就业支出

208

01

人力资源和社会保障管理事务

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

208

05

行政事业单位养老支出

208

05

01

行政单位离退休

208

05

02

事业单位离退休

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

375992.28

375992.28

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

307836.24

307836.24

208

05

08

对机关事业单位职业年金的补助

4000.00

4000.00

208

99

99

其他社会保障和就业支出

77009.40

77009.40

210

卫生健康支出

362279.52

362279.52

210

11

行政事业单位医疗

362279.52

362279.52

210

11

01

行政单位医疗

362279.52

362279.52

210

11

02

事业单位医疗

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

212

01

城乡社区管理事务

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

212

03

城乡社区公共设施

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

213

01

农业农村

213

01

04

事业运行

213

02

林业和草原

213

02

04

事业机构

213

03

水利

213

03

99

其他水利支出

213

07

农村综合改革

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

541224.00

541224.00

221

02

住房改革支出

541224.00

541224.00

221

02

01

住房公积金

541224.00

541224.00

224

灾害防治及应急管理支出

224

01

应急管理事务

224

01

06

安全监管

合计

8190738.44 

7326738.44

864000.00

注:此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

(六)一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县冯三镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:元

项目

2023年初预算数

2022年初预算数

2023年与上年预算数相比增减变化比率

2023年与上年预算数相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0

0%

无变化

0%

一、 因公出国(境)费

0

0

0%

无变化

0%

二、公务接待费

0

0

0%

无变化

0%

三、公务车购置及运行维护费

0

0

0%

无变化

0%

1、公务车运行维护费

0

0

0%

无变化

0%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

(七)政府性基金预算支出表

开阳县冯三镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位:元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

206

科学技术支出

2061001

2061002

……

207

文化体育与传媒支出

2070701

2070702

合计

三、开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算绩效目标公开表

(一)部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)及代码

163001开阳县冯三镇人民政府

部门(单位)总体资金   情况(万元):

资金总额(万元):

819.07万元

基本支出

732.67万元

项目支出

86.4万元

其他资金

部门(单位)职能概述

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

3.对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

4. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

5. 开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

6. 召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理,审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。

8. 负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。

部门(单位)年度

总体目标

目标1:按时足额发放单位人员工资福利和奖金,保障办公运转及各项工作顺利开展。

目标2:审核通过后,自动提取申报表中数据

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

在职人员控制率,工资奖金发放率

=100%

保障运转和稳定

质量

资金使用合规性

合规

保障冯三镇运转和稳定

时效

业务工作按时完成率

99%

成本

项目或定额成本控制率

100%

社会效益

提高工作效率

有效推进

生态效益

完善生态,促进生态宜居

有效促进

绩效指标

可持续

影响

保障部门正常可持续运转

有效提升

满意度

指标

服务对象满意度

群众满意度

≥96%

(二)项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称

缺编人员及公益性人员经费

主管部门及

代码

163开阳县冯三镇人民政府

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元):

86.4万元

86.4万元

财政拨款

其中:上级补助

本级安排

86.4万元

其他资金

总体目标

中长期目标(xxxx年—xxxx年)

年度目标

目标1:保障缺编人员及公益性人员工资及时发放。

目标2:提高缺编人员及公益性人员工作积极性

目标1:保障冯三镇人居环境整洁,促进工作开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

数量1

数量

人居环境整治涉及乡镇

1个

保障冯三镇人居环境整洁

质量

质量1

质量

资金使用合规性

合规

保障冯三镇人居环境整洁

时效

时效1

时效

业务工作按时完成率

99%

成本

成本1

成本

项目或定额成本控制率

100%

社会效益

社会效益1

社会效益

提高工作效率

有效推进

生态效益

生态效益1

生态效益

生态宜居

有效促进

可持续影响

可持续影响1

可持续影响

人居环境可持续

有效提升

满意度指标

服务对象    满意度

服务对象满意度1    

服务对象满意度

群众满意度    

≥96%

四、开阳县冯三镇人民政府2023年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

开阳县冯三镇人民政府2023年年初预算收入合计8190738.44元。其中:基本支出7326738.44元,项目支出864000元。冯三镇人民政府预算当年收支总额与2022年相比,减少2676216.56元,主要原因是:厉行节约,缩减开支,人员经费和公用经费年初预算减少。

(二)部门收入总体情况

开阳县冯三镇人民政府2023年预算收入总额8190738.44元,占2023年冯三镇人民政府部门收入的34.11%。其中:基本支出7326738.44元,项目支出864000元,(上年结转收入为0元)。

(三)部门支出总体情况

开阳县冯三镇人民政府2023年支出预算总额为8190738.44元。其中:基本支出7326738.44元,占2023年部门总预算支出的89.45%;项目支出864000元,占2023年部门总预算支出的10.55%。一般公共服务支出5658397元,占总预算支出的69.08%;社会保障和就业支出764837.92元,占总预算支出的9.34%;卫生健康支出362279.52元,占总预算支出的4.42%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出864000元,占总预算支出的10.55%;住房保障支出541224元,占总预算支出的6.61%。

(四)财政拨款收支总体情况

开阳县冯三镇人民政府2023年财政拨款总收入为8190738.44元,其中:本年收入8190738.44元,占财政拨款总收入的 100%;上年结转0元,占财政拨款总收入的 0%。2023年一般公共预算财政拨款支出8190738.44元,其中:一般公共服务支出5658397元,占总预算支出的23.56%;社会保障和就业支出764837.92元,占总预算支出的3.18%;卫生健康支出362279.52元,占总预算支出的1.51%;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出864000元,占总预算支出的3.6%;住房保障支出541224元,占总预算支出的2.25%。

(五)一般公共预算支出情况

开阳县冯三镇人民政府2023年一般公共预算支出总额8190738.44元,其中:基本支出7326738.44元,占2023年部门总预算支出的89.45%;项目支出864000元,占2023年部门总预算支出的10.55%。

(六)一般公共预算基本支出情况

开阳县冯三镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为8190738.44元,其中人员经费5543038.44元,占一般公共预算基本支出的67.67%;公用经费2647700元,占一般公共预算基本支出的32.32%。人员经费主要是工资福利支出5543038.44元,其中:工资福利支出5543038.44元,占人员经费的100%;公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出2647700元,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)1783700元,占公用经费的67.37%;资本性支出864000元,占公用经费的32.63%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县冯三镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元,其中:公务接待费预算为0元,公务车运行维护费预算为0元,开阳县冯三镇人民政府因公出国(境)费、公务车购置费0元,2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

(八)政府性基金预算支出情况

开阳县冯三镇人民政府2023年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

(一)开阳县冯三镇人民政府运行经费说明

开阳县冯三镇人民政府本级2023年机关运行经费预算为1783700元,机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费及工会费1783700元。

(二)开阳县冯三镇人民政府国有资产占有使用情况

开阳县冯三镇人民政府截至 2023年初,国有资产总额(账面净值,下同)合计2752468.81元,其中:流动资产2348135.41元,固定资产404333.40元。

(三)开阳县冯三镇人民政府政府采购情况

开阳县冯三镇人民政府2023年政府采购预算为0元。

(四)开阳县冯三镇人民政府项目支出安排说明

开阳县冯三镇人民政府2023年项目支出预算为864000元,是用于发放缺编人员及公益性人员工资及保险。

(五)开阳县冯三镇人民政府国有资本经营预算情况

开阳县冯三镇人民政府 2023年无国有资本经营预算收入。

(六)部门预算绩效情况说明

开阳县冯三镇人民政府2023年预算绩效情况见上述三、开阳县冯三镇人民政府2023年部门预算绩效目标公开表,部门整体支出绩效目标表以及项目支出绩效目标表已按要求进行公示。

(七)部分专有名词解释

1.XX(类)XX(款)XX(项):指……

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。