开阳县冯三镇生态保护站 2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1004574.48

1004574.48

1.原一般公共预算拨款收入

1004574.48

一、一般公共服务支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

五、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

245638.20

九、卫生健康支出

61678.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

604738.20

十四、住房保障支出

92520.00

十五、灾害防治及应急管理支出

本年收入合计

1004574.48

本年支出合计

1004574.48

上年结转

结转下年

收入总计

1004574.48

支出总计

1004574.48

单位：元

科目

合计

上年结转

一般公共预算收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20106

财政事务

2010650

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

20701

文化和旅游

2070109

群众文化

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67826.04

67826.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

163738.00

163738.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2000.00

2000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

12074.16

12074.16

210

卫生健康支出

61678.08

61678.08

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

61678.08

61678.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21203

城乡社区公共设施

2120399

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

21301

农业农村

2130104

事业运行

21302

林业和草原

2130204

事业机构

604738.20

604738.20

21303

水利

2130399

其他水利支出

21307

农村综合改革

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

92520.00

92520.00

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

合计

1004574.48

1004574.48

单位：元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

行政运行

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20106

财政事务

2010650

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

20701

文化和旅游

2070109

群众文化

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20805

行政事业单位养老支出

233564.04

233564.04

2080501

行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67826.04

67826.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

163738.00

163738.00

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

2000.00

2000.00

2089999

其他社会保障和就业支出

12074.16

12074.16

210

卫生健康支出

90720.00

90720.00

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

61678.08

61678.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21203

城乡社区公共设施

2120399

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

21301

农业农村

2130104

事业运行

21302

林业和草原

2130204

事业机构

604738.20

604738.20

21303

水利

2130399

其他水利支出

21307

农村综合改革

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

92520.00

92520.00

224

灾害防治及应急管理支出

22401

应急管理事务

2240106

安全监管

合计

1004574.48

1004574.48

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：元

2023年收入

2023年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算收入

1004574.48

1004574.48

1.原一般公共预算拨款收入

1004574.48

一、一般公共服务支出

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

四、事业收入

五、教育支出

五、事业单位经营收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

245638.20

九、卫生健康支出

61678.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

604738.20

十四、住房保障支出

92520.00

十五、灾害防治及应急管理支出

本年收入合计

1004574.48

本年支出合计

1004574.48

上年结转

结转下年

收入总计

1004574.48

支出总计

1004574.48 

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）                                                                           单位：元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

1004574.48 

1004574.48 

201

一般公共服务支出

201

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

201

03

01

行政运行

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

201

06

财政事务

201

06

50

事业运行

207

文化旅游体育与传媒支出

207

01

文化和旅游

207

01

09

群众文化

208

社会保障和就业支出

208

01

人力资源和社会保障管理事务

208

01

99

其他人力资源和社会保障管理事务支出

208

05

行政事业单位养老支出

233564.04

233564.04

208

05

01

行政单位离退休

208

05

02

事业单位离退休

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67826.04

67826.04

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

163738.00

163738.00

208

05

08

对机关事业单位职业年金的补助

2000.00

2000.00

208

99

99

其他社会保障和就业支出

12074.16

12074.16

210

卫生健康支出

61678.08

61678.08

210

11

行政事业单位医疗

210

11

01

行政单位医疗

210

11

02

事业单位医疗

61678.08

61678.08

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

212

城乡社区支出

212

01

城乡社区管理事务

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

212

03

城乡社区公共设施

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

213

农林水支出

604738.20

604738.20

213

01

农业农村

213

01

04

事业运行

213

02

林业和草原

213

02

04

事业机构

213

03

水利

213

03

99

其他水利支出

213

07

农村综合改革

213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

221

住房保障支出

221

02

住房改革支出

221

02

01

住房公积金

92520.00

92520.00

224

灾害防治及应急管理支出

224

01

应急管理事务

224

01

06

安全监管

合计

1004574.48 

1004574.48 

注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

单位：元

项目

2023年初预算数

2022年初预算数

2023年与上年预算数相比增减变化比率

2023年与上年预算数相比增减变化原因

2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

0

0

0

无变化

0

一、 因公出国（境）费

0

0

0

无变化

0

二、公务接待费

0

0

0

无变化

0

三、公务车购置及运行维护费

20000.00

20000.00

0%

无变化

2%

1、公务车运行维护费

20000.00

20000.00

0%

无变化

2%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

单位：元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

县本级支出

县对下支出

206

科学技术支出

2061001

2061002

……

207

文化体育与传媒支出

2070701

2070702

合计

（2023年度）

部门（单位）及代码

163009开阳县冯三镇生态保护站

部门（单位）总体资金 情况(万元)：

资金总额(万元)：

100.46万元

基本支出

100.46万元

项目支出

0万元

其他资金

部门（单位）职能概述

宣传贯彻执行国家和省、市、县林业发展的方针、政策和法律、法规;负责保护辖区森林资源，促进林业发展;集体林区生态建设;集体林区森林资源与林政管理;集体林区护林员管理;集体林场建设管理与指导;林业科学技术推广与实验示范基地建设;林业多种经营技术服务(相关社会服务)。（二）部门预算单位构成。

开阳县冯三镇生态保护站预算单位为乡镇级预算单位，属全额财政拨款预算单位。

部门（单位）年度

总体目标

目标1：按时足额发放单位人员工资福利和奖金，保障办公运转及各项工作顺利开展。

目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

数量

在职人员控制率、工资奖金发放完成率

=100%

质量

质量

资金使用合规性

合规

时效

时效

工资奖金发放及时率

=100%

成本

成本

项目或定额成本控制率

=100%

社会效益

保障单位正常运转

持续保障

生态效益

可持续

影响

满意度

指标

服务对象满意度

群众满意度

≥96%

（2023年度）

项目名称

无

主管部门及

代码

163009开阳县冯三镇生态保护站

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)：

财政拨款

其中：上级补助

本级安排

其他资金

总体目标

中长期目标（xxxx年—xxxx年）

年度目标

目标1：

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出指标

满意度指标