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开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2023-04-23 22:19 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

三、开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

（二）项目支出绩效目标表。

四、开阳县冯三镇财务服务中心2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县冯三镇财务服务中心运行经费说明。

（二）开阳县冯三镇财务服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县冯三镇财务服务中心政府采购情况。

（四）开阳县冯三镇财务服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县冯三镇财务服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县冯三镇财务服务中心主要职能：

宣传贯彻执行国家和省、市、县财政发展的方针、政策和法律、法规;编制镇年度财政收支预、决算，组织本级预算执行，培植财源;监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金;负责各种惠农补贴的统计、审核和发放工作，直接补贴农(居)民的社会保障、计划生育、新型农村合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作;管理镇国有资产、组织非税收入等;管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付;接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织;负责镇财务票据管理和会计执法监督;在上级财政部门指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作;农民补贴网建设及管理;配合完成农村综合改革相关任务。承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县冯三镇财务服务中心预算单位为乡镇级预算单位，属全额财政拨款预算单位。

（三）部门人员构成。

开阳县冯三镇财务服务中心：在职3人、退休6人。

二、开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	578548.56
1.原一般公共预算拨款收入	578548.56	一、一般公共服务支出	461884.68
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46726.68
		九、卫生健康支出	30445.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十四、住房保障支出	39492.00
		十五、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	578548.56	本年支出合计	578548.56
上年结转		结转下年
收入总计	578548.56	支出总计	578548.56

（二）部门收入总表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务	461884.68		461884.68
2010650	事业运行	461884.68		461884.68
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27780.84		27780.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13928.88		13928.88
2089999	其他社会保障和就业支出	5016.96		5016.96
210	卫生健康支出	30445.20		30445.20
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	30445.20		30445.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130104	事业运行
21302	林业和草原
2130204	事业机构
21303	水利
2130399	其他水利支出
21307	农村综合改革
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
221	住房保障支出	39492.00		39492.00
22102	住房改革支出	39492.00		39492.00
2210201	住房公积金	39492.00		39492.00
224	灾害防治及应急管理支出
22401	应急管理事务
2240106	安全监管
合计		578548.56		578548.56

（三）部门支出总表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301	行政运行
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
20106	财政事务	461884.68	461884.68
2010650	事业运行	461884.68	461884.68
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070109	群众文化
208	社会保障和就业支出
20801	人力资源和社会保障管理事务
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27780.84	27780.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13928.88	13928.88
2089999	其他社会保障和就业支出	5016.96	5016.96
210	卫生健康支出	30445.20	30445.20
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗	30445.20	30445.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120199	其他城乡社区管理事务支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
213	农林水支出
21301	农业农村
2130104	事业运行
21302	林业和草原
2130204	事业机构
21303	水利
2130399	其他水利支出
21307	农村综合改革
2130705	对村民委员会和村党支部的补助
221	住房保障支出	39492.00	39492.00
22102	住房改革支出	39492.00	39492.00
2210201	住房公积金	39492.00	39492.00
224	灾害防治及应急管理支出
22401	应急管理事务
2240106	安全监管
合计		578548.56	578548.56

（四）财政拨款收支总表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年财政拨款收支总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	578548.56
1.原一般公共预算拨款收入	578548.56	一、一般公共服务支出	461884.68
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46726.68
		九、卫生健康支出	30445.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十四、住房保障支出	39492.00
		十五、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	578548.56	本年支出合计	578548.56
上年结转		结转下年
收入总计	578548.56		578548.56

（五）一般公共预算支出表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				578548.56	578548.56
201			一般公共服务支出
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	行政运行
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	06		财政事务
201	06	50	事业运行	461884.68	461884.68
207			文化旅游体育与传媒支出
207	01		文化和旅游
207	01	09	群众文化
208			社会保障和就业支出
208	01		人力资源和社会保障管理事务
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	01	行政单位离退休
208	05	02	事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27780.84	27780.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13928.88	13928.88
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5016.96	5016.96
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗	30445.20	30445.20
210	11	01	行政单位医疗
210	11	02	事业单位医疗	30445.20	30445.20
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出
212			城乡社区支出
212	01		城乡社区管理事务
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出
212	03		城乡社区公共设施
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出
213			农林水支出
213	01		农业农村
213	01	04	事业运行
213	02		林业和草原
213	02	04	事业机构
213	03		水利
213	03	99	其他水利支出
213	07		农村综合改革
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助
221			住房保障支出	39492.00	39492.00
221	02		住房改革支出	39492.00	39492.00
221	02	01	住房公积金	39492.00	39492.00
224			灾害防治及应急管理支出
224	01		应急管理事务
224	01	06	安全监管
224	01		应急管理事务
合计				578548.56	578548.56
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0%	无变化	0%
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%
二、公务接待费	0	0	0%	无变化	0%
三、公务车购置及运行维护费	10000	10000	0%	无变化	1.73%
1、公务车运行维护费	10000	10000	0%	无变化	1.73%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（七）政府性基金预算支出表

开阳县冯三镇财务服务中心2023年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
合计

三、开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）及代码		163002开阳县冯三镇财务服务中心
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		57.85万元
		基本支出		57.85万元
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述		目标1：按时足额发放单位人员工资福利和奖金，保障办公运转及各项工作顺利开展。目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据
部门（单位）年度总体目标		目标1：按时足额发放单位人员工资福利和奖金，保障办公运转及各项工作顺利开展。目标2：审核通过后，自动提取申报表中数据
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在职人员控制率、工资奖金发放完成率		=100%
		质量	质量		资金使用合规性	合规
		时效	时效		工资奖金发放及时率	=100%
		成本	成本		项目或定额成本控制率	=100%
		社会效益	保障单位正常运转		持续保障
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度，职工满意度		=100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称					主管部门及代码	163002开阳县冯三镇财务服务中心
资金来源
资金总额(万元)：
财政拨款
其中：上级补助
本级安排
其他资金
总体目标		中长期目标（xxxx年—xxxx年）			年度目标
		目标1：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量
		质量
		时效
		成本
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度

四、开阳县冯三镇财务服务中心2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年年初预算收入合计578548.56元。其中：基本支出578548.56元,项目支出0元。冯三镇财务服务中心预算当年收支总额与2022年相比，减少652640.44元，主要原因是：厉行节约，缩减开支，人员经费和公用经费年初预算减少。

（二）部门收入总体情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年预算收入总额578548.56元，占2023年冯三镇人民政府部门收入的2.41%。其中：基本支出578548.56元,项目支出0元，（上年结转收入为0元）。

（三）部门支出总体情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年支出预算总额为578548.56元。其中：基本支出578548.56元，占2023年部门总预算支出的100%；项目支出0元，占2023年部门总预算支出的0%。一般公共服务支出461884.68元，占总预算支出的79.84%；社会保障和就业支出46726.68元，占总预算支出的8.08%；卫生健康支出30445.20元，占总预算支出的5.26%；住房保障支出39492元，占总预算支出的6.83%；

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年财政拨款总收入为578548.56元，其中：本年收入578548.56元，占财政拨款总收入的 2.41%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2023年一般公共预算财政拨款支出578548.56元，其中：一般公共服务支出461884.68元，占总预算支出的1.92%；社会保障和就业支出46726.68元，占总预算支出的0.19%；卫生健康支出30445.20元，占总预算支出的0.13%；住房保障支出39492元，占总预算支出的0.16%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年一般公共预算支出总额578548.56元，其中：基本支出578548.56元，占2023年部门总预算支出的100%；项目支出0元，占2023年部门总预算支出的0%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年一般公共预算基本支出为578548.56元，其中人员经费488548.56元，占一般公共预算基本支出的84.44%；公用经费90000元，占一般公共预算基本支出的 15.56%。人员经费主要是工资福利支出488548.56元，其中：工资福利支出488548.56元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出90000元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）80000元，占公用经费的88.89%；车辆运行经费10000.00元，占公用经费的11.11%；资本性支出0元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为10000元，同上年相比无变化，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为10000元，开阳县冯三镇财务服务中心因公出国（境）费、公务车购置费0元，2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.73%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县冯三镇财务服务中心运行经费说明

开阳县冯三镇财务服务中心本级2023年事业运行经费预算为90000元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费及工会费90000元。

（二）开阳县冯三镇财务服务中心国有资产占有使用情况

开阳县冯三镇财务服务中心截至 2023年初，国有资产总额（账面净值，下同）合计757788.68元，其中：流动资产109735.78元，固定资产648052.90万元。

（三）开阳县冯三镇财务服务中心政府采购情况

开阳县冯三镇财务服务中心2023年政府采购预算为0元。

（四）开阳县冯三镇财务服务中心项目支出安排说明

开阳县冯三镇财务服务中心2023年项目支出预算为0元。

（五）开阳县冯三镇财务服务中心国有资本经营预算情况

开阳县冯三镇财务服务中心 2023年无国有资本经营预算收入。

（六）部门预算绩效情况说明

开阳县冯三镇财务服务中心2023年预算绩效情况见上述三、开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算绩效目标公开表，部门整体支出绩效目标表以及项目支出绩效目标表已按要求进行公示。

（七）部分专有名词解释

1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县冯三镇财务服务中心2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

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