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开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2023-04-21 14:25 字体:[小中大]

一、单位概况

（一）单位主要职能。

（二）单位预算单位构成。

（三）单位人员构成。

二、开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算公开报表

（一）单位收支总表。

（二）单位收入总表。

（三）单位支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算绩效目标公开表

（一）单位整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县楠木渡镇人民政府2023年预算安排说明

（一）单位收支总体情况。

（二）单位收入总体情况。

（三）单位支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明。

（二）单位国有资产占有使用情况。

（三）单位政府采购情况。

（四）单位项目支出安排说明。

（五）单位国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、单位概况

（一）单位主要职能。

开阳县楠木渡镇人民政府主要职能：宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责镇党委、人大和政府交办的日常工作；负责机关文电、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作；负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、离退休干部、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作；负责党建和精神文明建设工作。承担本镇和法律法规授权组织的规范性文件备案审查工作；承担辖区内重大行政许可、处罚，涉企执法检查、处罚的备案工作；组织全镇执法情况的检查工作；组织对镇内各单位具体行政执法行为的监督、行政执法案卷的评查工作。承办镇党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）单位预算单位构成。

开阳县楠木渡镇人民政府机关行政编制44名，事业编制81名，单位内设机构有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室；事业单位有：安全监督管理站，人力资源和社会保障服务中心，财政服务中心，农业服务中心，村镇建设管理服务中心，生态保护站，水利站，退役军人管理站，科技文化旅游服务中心。

二、开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算公开报表

（一）单位收支总表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	24017543.72
1.一般公共预算拨款收入	24017543.72	一、一般公共服务支出	8333268.00
2.预算外转一般公共预算管理资金收入		七、文化体育与传媒支出	543460.00
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	2092323.00
三、财政专户管理非税收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1527191.00
四、事业收入		十二、城乡社区支出	293114.00
五、事业单位经营收入		十三、农林水支出	9459096.72
六、其他收入		二十一、住房保障支出	1484251.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	284840.00
本年收入合计	24017543.72	本年支出合计	24017543.72
上年结转		结转下年
收入总计	24017543.72	支出总计	24017543.72

（二）单位收入总表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	8333268.00		8333268.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7599942.00		7599942.00
2010301	行政运行	6795942.00		6795942.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804000.00		804000.00
20106	财政事务	733326.00		733326.00
2010650	事业运行	733326.00		733326.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543460.00		543460.00
20701	文化和旅游	543460.00		543460.00
2070109	群众文化	543460.00		543460.00
208	社会保障和就业支出	2092323.00		2092323.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	752363.00		752363.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	752363.00		752363.00
20805	行政事业单位养老支出	1259284.00		1259284.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054284.00		1054284.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190000.00		190000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00		15000.00
20899	其他社会保障和就业支出	80676.00		80676.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80676.00		80676.00
210	卫生健康支出	1527191.00		1527191.00
21011	行政事业单位医疗	1527191.00		1527191.00
2101101	行政单位医疗	576054.00		576054.00
2101102	事业单位医疗	951137.00		951137.00
212	城乡社区支出	293114.00		293114.00
21201	城乡社区管理事务	293114.00		293114.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293114.00		293114.00
213	农林水支出	9459096.72		9459096.72
21301	农业农村	2072262.00		2072262.00
2130104	事业运行	2072262.00		2072262.00
21302	林业和草原	588470.00		588470.00
2130204	事业机构	588470.00		588470.00
21303	水利	680947.84		680947.84
2130399	其他水利支出	680947.84		680947.84
21307	农村综合改革	6117416.88		6117416.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	270000.00		270000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5847416.88		5847416.88
221	住房保障支出	1484251.00		1484251.00
22102	住房改革支出	1484251.00		1484251.00
2210201	住房公积金	1484251.00		1484251.00
224	灾害防治及应急管理支出	284840.00		284840.00
22401	应急管理事务	284840.00		284840.00
2240106	安全监管	284840.00		284840.00
合计		24017543.72		24017543.72

（三）单位支出总表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	8333268.00	7529268.00	804000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7599942.00	6795942.00	804000.00
2010301	行政运行	6795942.00	6795942.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804000.00		804000.00
20106	财政事务	733326.00	733326.00
2010650	事业运行	733326.00	733326.00
207	文化旅游体育与传媒支出	543460.00	543460.00
20701	文化和旅游	543460.00	543460.00
2070109	群众文化	543460.00	543460.00
208	社会保障和就业支出	2092323.00	2092323.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	752363.00	752363.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	752363.00	752363.00
20805	行政事业单位养老支出	1259284.00	1259284.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054284.00	1054284.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190000.00	190000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00	15000.00
20899	其他社会保障和就业支出	80676.00	80676.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80676.00	80676.00
210	卫生健康支出	1527191.00	1527191.00
21011	行政事业单位医疗	1527191.00	1527191.00
2101101	行政单位医疗	576054.00	576054.00
2101102	事业单位医疗	951137.00	951137.00
212	城乡社区支出	293114.00	293114.00
21201	城乡社区管理事务	293114.00	293114.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293114.00	293114.00
213	农林水支出	9459096.72	3341679.84	6117416.88
21301	农业农村	2072262.00	2072262.00
2130104	事业运行	2072262.00	2072262.00
21302	林业和草原	588470.00	588470.00
2130204	事业机构	588470.00	588470.00
21303	水利	680947.84	680947.84
2130399	其他水利支出	680947.84	680947.84
21307	农村综合改革	6117416.88		6117416.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	270000.00		270000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5847416.88		5847416.88
221	住房保障支出	1484251.00	1484251.00
22102	住房改革支出	1484251.00	1484251.00
2210201	住房公积金	1484251.00	1484251.00
224	灾害防治及应急管理支出	284840.00	284840.00
22401	应急管理事务	284840.00	284840.00
2240106	安全监管	284840.00	284840.00
合计		24017543.72	17096126.84	6921416.88

（四）财政拨款收支总表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	24017543.72	一、一般公共服务支出	8333268.00	8333268.00
（一）一般公共预算拨款	24017543.72	七、文化体育与传媒支出	543460.00	543460.00
1.一般公共预算拨款	24017543.72	八、社会保障和就业支出	2092323.00	2092323.00
2.预算外转一般公共预算管理资		十、医疗卫生与计划生育支出	1527191.00	1527191.00
（二）政府性基金预算拨款		十二、城乡社区支出	293114.00	293114.00
（三）财政专户管理非税		十三、农林水支出	9459096.72	9459096.72
		二十一、住房保障支出	1484251.00	1484251.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	284840.00	284840.00
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	24017543.72	支出总计		24017543.72

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（单位名称）2023年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				24017543.72	17096126.84	6921416.88
201			一般公共服务支出	8333268.00	7529268.00	804000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7599942.00	6795942.00	804000.00
		01	行政运行	6795942.00	6795942.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	804000.00		804000.00
	06		财政事务	733326.00	733326.00
		50	事业运行	733326.00	733326.00
207			文化旅游体育与传媒支出	543460.00	543460.00
	01		文化和旅游	543460.00	543460.00
		09	群众文化	543460.00	543460.00
208			社会保障和就业支出	2092323.00	2092323.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	752363.00	752363.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	752363.00	752363.00
	05		行政事业单位养老支出	1259284.00	1259284.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054284.00	1054284.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	190000.00	190000.00
		08	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00	15000.00
	99		其他社会保障和就业支出	80676.00	80676.00
		99	其他社会保障和就业支出	80676.00	80676.00
210			卫生健康支出	1527191.00	1527191.00
	11		行政事业单位医疗	1527191.00	1527191.00
		01	行政单位医疗	576054.00	576054.00
		02	事业单位医疗	951137.00	951137.00
212			城乡社区支出	293114.00	293114.00
	01		城乡社区管理事务	293114.00	293114.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	293114.00	293114.00
213			农林水支出	9459096.72	3341679.84	6117416.88
	01		农业农村	2072262.00	2072262.00
		04	事业运行	2072262.00	2072262.00
	02		林业和草原	588470.00	588470.00
		04	事业机构	588470.00	588470.00
	03		水利	680947.84	680947.84
		99	其他水利支出	680947.84	680947.84
	07		农村综合改革	6117416.88		6117416.88
		01	对村级公益事业建设的补助	270000.00		270000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	5847416.88		5847416.88
221			住房保障支出	1484251.00	1484251.00
	02		住房改革支出	1484251.00	1484251.00
		01	住房公积金	1484251.00	1484251.00
224			灾害防治及应急管理支出	284840.00	284840.00
	01		应急管理事务	284840.00	284840.00
		06	安全监管	284840.00	284840.00
合计				24017543.72	17096126.84	6921416.88
注：此表反映单位2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

						单位：元
政府预算经济分类			单位预算经济分类				基本支出	项目支出	政府采购项目金额
科目编码		科目名称	科目编码			科目名称
类	款	科目名称	类	款		科目名称
501		机关工资福利支出					5588042.00	804000.00
	01	工资奖金津补贴					3155470.00
			301			工资福利支出	3155470.00
					01	基本工资	1588920.00
					02	津贴补贴	1451628.00
					03	奖金	114922.00
	02	社会保障缴费					1051694.00
			301			工资福利支出	1051694.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	409380.00
					09	职业年金缴费	35000.00
					10	城镇职工基本医疗保险缴费	576054.00
					12	其他社会保障缴费	31260.00
	03	住房公积金					576878.00
			301			工资福利支出	576878.00
					13	住房公积金	576878.00
	99	其他工资福利支出						804000.00
			301			工资福利支出		804000.00
					99	其他工资福利支出		804000.00
502		机关商品和服务支出					2721800.00
	01	办公经费					1910664.00
			302			商品和服务支出	1910664.00
					01	办公费	564600.00
					05	水费	35864.00
					06	电费	410000.00
					07	邮电费	91400.00
					11	差旅费	141000.00
					14	租赁费	87000.00
					28	工会经费	202400.00
					39	其他交通费用	378400.00
	03	培训费					5000.00
			302			商品和服务支出	5000.00
					16	培训费	5000.00
	05	委托业务费					280400.00
			302			商品和服务支出	280400.00
					26	劳务费	220400.00
					27	委托业务费	60000.00
	06	公务接待费					50000.00
			302			商品和服务支出	50000.00
					17	公务接待费	50000.00
	08	公务用车运行维护费					19000.00
			302			商品和服务支出	19000.00
					31	公务用车运行维护费	19000.00
	09	维修（护）费					105570.00
			302			商品和服务支出	105570.00
					13	维修(护)费	105570.00
	99	其他商品和服务支出					351166.00
			302			商品和服务支出	351166.00
					99	其他商品和服务支出	351166.00
503		机关资本性支出（一）					68400.00	270000.00
	02	基础设施建设						270000.00
			310			资本性支出		270000.00
					05	基础设施建设		270000.00
	06	设备购置					68400.00
			310			资本性支出	68400.00
					02	办公设备购置	68400.00
505		对事业单位经常性补助					8418747.00
	01	工资福利支出					7907907.00
			301			工资福利支出	7907907.00
					01	基本工资	2591400.00
					02	津贴补贴	1278012.00
					03	奖金	10109.00
					07	绩效	1320556.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	644904.00
					09	职业年金缴费	155000.00
					10	城镇职工基本医疗保险缴费	951137.00
					12	其他社会保障缴费	49416.00
					13	住房公积金	907373.00
	02	商品和服务支出					51840.00	459000.00
			302			商品和服务支出	51840.00	459000.00
					01	办公费		459000.00
					07	邮电费	51840.00
509		对个人和家庭的补助					1547137.84	5388416.88
	01	社会福利和救助					1547137.84	5388416.88
			303			对个人和家庭的补助	1547137.84	5388416.88
					05	生活补助	1547137.84	5388416.88
	03	个人农业生产补贴					72600.00
			303			对个人和家庭的补助	72600.00
					10	个人农业生产补贴	72600.00
	05	离退休费					920921.84
			303			对个人和家庭的补助	920921.84
					02	退休费	920921.84
510		对社会保障基金补助					15000.00
	04	对机关事业单位职业年金的补助					15000.00
			313			对社会保障基金补助	15000.00
					04	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00
合计							17096126.84	6921416.88

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	69000	69000	0	0	0
一、因公出国（境）费				0
二、公务接待费	50000.00	50000.00	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	19000.00	19000.00	0	0	0
1、公务车运行维护费	19000.00	19000.00
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
合计

三、开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算绩效目标公开表

（一）单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表
（2023年度）
单位及代码		开阳县楠木渡镇人民政府164
单位总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		2401.754372
		基本支出		1709.612684
		项目支出		692.141688
		其他资金		-
单位职能概述
单位年度总体目标		目标1：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。目标2：购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。目标3：保障村组干部工资、村级运转经费开支。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在编、缺编人员工资薪金发放率		100%
			在职人员控制率		100%
			村组干部工资及村级运转经费拨付率		100%
		质量	资金使用合规性		合规
			人员类工资薪金的按时足额发放		按时足额
			项目实施规范性		规范
		时效	工资奖金发放及时率		100%
			业务工作按时完成率		100%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
	效益指标	社会效益	提高工作效率		有效提高
			保障单位正常运转		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%
			村干部满意度		100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		社区、村级运行经费和报酬及保险			主管部门及代码	开阳县楠木渡镇人民政府164
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					692.141688
财政拨款					692.141688
其中：上级补助					692.141688
本级安排
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
总体目标					目标：保障社区、村组干部工资和社区、村级运转经费开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量			数量	涉及社区、村	9个
		质量			质量	资金使用合规性	合规
		时效			时效	业务工作按时完成率	100%
		成本			成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益	-	-
		社会效益			社会效益	提高工作效率	有效推进
		生态效益			生态效益	-	-
		可持续影响			可持续影响	-
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	>=95%

四、开阳县楠木渡镇人民政府2023年预算安排说明

（一）单位收支总体情况。

2023年开阳县楠木渡镇人民政府年初预算收入合计24017543.72元，其中：一般公共服务支出8333268.00元，文化体育与传媒支出543460.00元，社会保障和就业支出2092323.00元，医疗卫生与计划生育支出1527191.00元，城乡社区支出293114.00元，农林水支出9459096.72元，住房保障支出1484251.00元，灾害防治及应急管理支出284840.00元。

开阳县楠木渡镇人民政府预算总额与2022年27432953.64 元相比，减少3415409.92元，主要原因是：2023年人员减少。

（二）单位收入总体情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年收入总额为24017543.72元其中：一般公共服务支出收入8333268.00元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的34.7%，文化体育与传媒支出543460.00元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的2.26%，社会保障和就业支出收入2092323元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的8.71%，医疗卫生与计划生育支出收入1527191元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的6.36%，城乡社区支出收入293114元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的1.22%，住房保障支出收入1484251元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的6.18%，灾害防治及应急管理支出284840.00元，占开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位收入的1.19%。

（三）单位支出总体情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年支出预算总额为24017543.72元，其中：基本支出17096128.84元，占楠木渡镇2023年单位支出的71%；项目支出6921416.88元，占2023年单位支出的29%。基本支出主要是工资福利支出、行政运行支出、离退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险等，项目支出主要是社区、村级报酬和运转经费。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年财政拨款总收入为24017543.72元，其中：本年收入24017543.72元占财政拨款总收入的100%。2023年一般公共预算财政拨款支出8333268.00元，文化体育与传媒支出543460.00元，社会保障和就业支出2092323.00元，医疗卫生与计划生育支出1527191.00元，城乡社区支出293114.00元，农林水支出9459096.72元，住房保障支出1484251.00元，灾害防治及应急管理支出284840.00元。。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年一般公共预算支出总额24017543.72元，其中：17096128.84元，占楠木渡镇一般公共预算支出的71%；项目支出6921416.88元，占一般公共预算支出的29%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为17096126.84元，其中人员经费14506126.84元占一般公共预算基本支出的85%；公用经费259000.00元占一般公共预算基本支出的15%，人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用等，其中：工资福利支出13977754.00元占人员经费的81.76%；对个人和家庭的补助支出2540659.68元占人员经费的14.86%。公用经费主要是商品和服务支出259000.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为69000.00元，同上年预算数相比减少1000.00元，其中：公务接待费预算为 50000.00元，公务车运行维护费预算为19000.00元，开阳县楠木渡镇人民政府因公出国（境）公务经费、公务车购置费为0，2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.29%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县楠木渡镇人民政府政府性基金预算支出为0。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县楠木渡镇人民政府运行经费说明。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年机关运行经费预算为259000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等

（二）开阳县楠木渡镇人民政府国有资产占有使用情况。

开阳县楠木渡镇人民政府截至2023年初，国有资产合计16177723.67元，其中：流动资产1612029.43元，非流动资产14565694.24元。

（三）开阳县楠木渡镇人民政府政府采购情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年政府采购预算为0。

（四）开阳县楠木渡镇人民政府项目支出安排说明。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年项目支出预算为6921416.88元，是用于社区、村级报酬和运转经费。

（五）开阳县楠木渡镇人民政府国有资本经营预算情况。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年国有资本经营预算收入为0。

（六）部分专有名词解释。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县楠木渡镇人民政府2023年单位预算及“三公“经费”预算信息

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