贵州省贵阳市开阳县人民医院2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县人民医院概况

（一）部门职责

开阳县人民医院主要职能：承担县域内群众的疾病预防、医疗和保健任务；传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；健康教育工作；强化县域内医疗救治体系，有效应对疫情防控及突发性公共卫生事件。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 0个处室，下设 0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县人民医院部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

 

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计26,252.89万元，与2021年相比，减少6,544.43万元，下降19.95%。主要原因是：创立三级机制，节能减耗，人员招聘减少。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,252.89万元，其中：财政拨款收入3,042.8万元，占11.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23,169.82万元，占88.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入40.27万元，占0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,351.98万元，其中：基本支出21,477.28万元，占96.09%；项目支出874.7万元，占3.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,042.8万元，与2021年相比，减少8,114.03万元，下降72.73%。主要原因是：财政资金紧缺，资金拨付不及时。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,271.15万元，占本年支出合计的10.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.21万元，下降13.06%。主要原因是：财政资金紧缺，资金拨付不及时。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公立医院（项）支出 2222.68万元，占 97.87%；公共卫生科目（项）支出 23.36万元，占1.03%；行政事业单位医疗科目（项）支出10万元，占0.44%；其他卫生健康支出科目（项）支出15.11万元，占0.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,817.85万元，支出决算为2,271.15万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧缺，资金拨付不及时。其中：

（1）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。当年预算为2,817.85万元，支出决算为2,271.15万元，完成当年预算的80.6%。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧缺，资金拨付不及时。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,168.1万元，其中：人员经费2,157.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，主要原因是三公经费无财政资金预算、无财政资金支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入771.65万元，本年支出771.65万元。具体支出情况如下：其他抗疫相关支出771.65万元，

抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出科目（项）财政拨款支出771.65万元，主要是用于新冠肺炎医院能力建设等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是 。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是： ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）25台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计18个项目进行了绩效自评，涉及资金874.7万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 103.05万元，政府性基金预算支出771.65万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和产业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：XX项目支出绩效自评报告

五、附件

1、2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为加快推进基层医疗机构提质扩能，医疗服务与保障能力提升，用于购买耗材，支付造价咨询费等。

（2）自评价结论：部分达成预期指标并具有一定效果。

（3）主要存在的问题：全年执行数不足，下达文件资金80万元，执行数43万，余款未到期，余款结转下年。

（4）经验及建议：提高项目或定额成本控制率，加快建设进度。

（5）项目支出自评表