贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室2022年度部门决算目录

    一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室概况

（一）部门职责

（1）常委会办公室职能：

办公室是常委会主要的职能部门，承担着人大常委会委员相关会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关的文秘工作，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责财务、资产、车辆以及后勤服务工作，负责接待工作和离退休人员的管理服务工作。

（2）人大及其常委会工作部门职能：

1.法制委员会负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。负责对全县执法检查的部署，并组织实施、收集情况和进行总结，

2.财经委员会负责与县计划、财政、城建等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

3.教科文卫工作委员会负责与教育、科学、文化、体育、民族、宗教及妇女儿童部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

4.选举任免联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

5.农业农村工作委员会负责与农业、农村工作部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村等事项的调研、检查等工作。

6.城建与环境资源保护工作委员会负责与城建、环保交通等工作部门的联系，办理常委会审议有关城建环保等事项的调研、检查等工作。

7.社会建设委员会负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、安全生产、群团组织等方面有关议案，开展有关联系、调查、检查等工作。

8.监察和司法工作委员会负责与县监察委员会、公、检、法、司和县委督办督查、县委政法委等部门的联系，办理人大监察和司法等工作

9.办公室负责联系县委办、县政府办、县政府办，办理人大常委会机关各项服务、沟通、协调工作

（二）机构设置

 1、本单位内设 9 个委室，分别是办公室、教科委、财经委、选联委、环资委、农业农村委、法制委、社建委、监司委。下属事业单位1个即开阳县人大代表服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县人大常委会办公室部门决算是本级决算。

  2、人员编制数共31名，其中：行政编制22名，工勤编制3名，事业编制6名，现在职实有人数26名。

  3、离退休人员25名。

  4、遗属人员3名。

二、2022年度部门决算公开报表（见附件）

三、2022年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支决算总计930.08万元，与2021年相比，增加164.56万元，增长21.5%。主要原因是：一是发放了2021年目标奖，二是支付了2021年未支付的会议费，三是补缴了调出县外领导及退休人员职业年金及利息。

 　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计930.08万元，其中：财政拨款收入930.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计930.08万元，其中：基本支出750.31万元，占80.67%；项目支出179.77万元，占19.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计930.08万元，与2021年相比，增加164.56万元，增长21.5%。主要原因是：一是发放了2021年目标奖，二是支付了2021年未支付的会议费，三是补缴了调出县外领导及退休人员职业年金及利息。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出930.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.56万元，增长21.5%。主要原因是：一是发放了2021年目标奖，二是支付了2021年未支付的会议费，三是补缴了调出县外领导及退休人员职业年金及利息。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 行政运行支出（2010101款）709.91万元，占76.33%；人大会议支出（2010104款）47.58万元，占5.11%；人大监督支出（2010106款）7.42万元，占0.8%；人大代表履职能力提升支出（2010107款）6.16万元，占0.66%；代表工作支出（2010108款）10.35万元，占1.11%；其他人大事务支出（2010199款）5.61万元，占0.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）33.43万元，占3.59%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）26.29万元，占2.83%；对机关事业单位职业年金的补助支出（2080508款）6.25万元，占0.68%，其他社会保障和就业支出（2089999款）0.08万元，占0.01%；行政单位医疗支出（2101101款）30.87万元，占3.32%；住房公积金支出（2210201款）46.13万元，占4.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.41万元，支出决算为930.08万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数，主要原因是：行政运行经费增加 。其中：

（1）一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）。当年预算为781.84万元，支出决算为787.03万元，完成当年预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算了2020年的目标奖金，但是2022年发放了2020年、2021年两年的目标奖；二是2022年有死亡退休人员，需支出抚恤金，年初无预算。

 （2）一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）。当年预算为50万元，支出决算为47.58万元，完成当年预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：部分会议费未支付。

（3）一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）人大代表履职能力提升（07项）。当年预算为43.3万元，支出决算为6.16万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分费用未支付。

（4）一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）代表工作（08项）。当年预算为39.75万元，支出决算为10.35万元，完成当年预算的26.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年疫情导致代表活动减少。

（5）一般公共服务支出（201类）人大事务（01款）其他人大事务支出（99项）。年初无预算，支出决算为5.61万元。该项支出系以前年度专款，因前期科目有误，调整科目支出。

（6）社会保障和就业支出（208类），行政事业单位养老支出（05款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。当年预算为32.4万元，支出决算为33.43万元，完成当年预算的103.18%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年有调入人员，年初未预算。

（7）社会保障和就业支出（208类），行政事业单位养老支出（05款），机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初无预算，支出决算为26.29万元，支出原因是：因2022年有调出县外人员和退休人员，调整科目支出。

（8）社会保障和就业支出（208类），行政事业单位养老支出（05款），对机关事业单位职业年金的补助支出（08项）。当年预算为58.2万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的10.74%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制不准确，导致预算金额偏大。

（9）社会保障和就业支出（208类），其他社会保障和就业支出（99款），其他社会保障和就业支出（99项）。当年预算为0.7万元，支出决算数为0.08万元，完成当年预算的11.43%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制不准确，导致预算金额偏大。

（10）卫生健康支出（210类），行政事业单位医疗（11款），行政单位医疗（01项）。当年预算为26.64万元，支出决算为30.87万元，完成当年预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有调入人员，年初未预算。

（11）住房保障支出（221类），住房改革支出（02款），住房公积金（01项）。当年预算为45.03万元，支出决算为46.13万元，完成当年预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年有调入人员，年初未预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.31万元，其中：人员经费687.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费63.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为9.96万元，支出决算数为9.96万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.96万元，比上年增加0.61万元，增长6.55%，增加原因是支付了2021年未支付费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占90.35%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.96万元，占9.65%，比上年增加0.61万元，增长175.61%，增加原因是支付了2021年未支付费用。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为9万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9万元。主要用于油费、过路费、维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.96万元，主要是就餐、住宿等。2022年国内公务接待7批次，132人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出63.29万元，比2021年减少12.16万元，下降16.11%，主要原因是存在未付款项。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购服务支出6.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：其中2辆已移交车改中心；1辆机要用车；2辆通讯用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金179.77万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出179.77万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见“五、附件 《人大代表履职能力提升项目绩效自评价报告》、《人大代表活动经费项目绩效自评价报告》、《县人大会议费用项目绩效自评价报告》、《其他人大事务项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）01（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）201（类）01（款）04（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十五）201（类）01（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（十六）201（类）01（款）07（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（十七）201（类）01（款）08（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十八）201（类）01（款）99（项）：指一般公共服务支出（类）各级人民代表大会（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（十九）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费。

（二十一）210（类）11（款）03（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件：1、2022年人大办部门决算公开报表.xls

          2、开阳县人大常委会办公室2022年项目绩效自评报告.docx