贵州省贵阳市开阳县双流镇科技宣教旅游文化信息服务中心2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县双流镇科技宣教旅游文化信息服务中心概况

（一）部门职责

1.拟定镇教育、科技、文化发展规划和年度计划并组织实施；

2.组织开展科技、文化知识讲座、时事政策宣传等文化宣传和文化体育活动；

3.参与农业实用技术的培训工作；

4.承担科技、宣传、教育、文化、体育、旅游、广播、电视、电影、农村经济信息服务性工作

5.负责农村党员干部远程教育工作；

6.负责信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育工作；

7.完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

贵州省贵阳市开阳县双流镇科技宣教旅游文化信息服务中心部门为乡镇二级预算单位，属全额财政拨款预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县双流镇科技宣教旅游文化信息服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计113.21万元，与2021年相比，增加26.95万元，增长31.25%。主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计113.21万元，其中：财政拨款收入113.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计113.21万元，其中：基本支出113.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计113.21万元，与2021年相比，增加26.95万元，增长31.25%。主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出113.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.95万元，增长31.25%。主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育和传媒支出85.49万元，占75.6 %；社会保障和就业支出10.62万元，占9.4 %；卫生健康支出7.3万元，占6.4%；住房保障支出9.79万元，占8.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.21万元，支出决算为113.21万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数，主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。其中：

（1）207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）。年初预算为88.82万元，支出决算为85.49万元，完成当年预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行预算。

（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为0.33万元，完成当年预算的8.5%。决算数小于预算数的主要原因是：科学预算，严格执行预算。

（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为10.30万元，完成当年预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是：科学预算，严格执行预算。

（4）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为7.65万元，支出决算为7.3万元，完成当年预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是：科学预算，严格执行预算。

（5）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为11.30万元，支出决算为9.79万元，完成当年预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是：科学预算，严格执行预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.21万元，其中：人员经费109.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位无财政拨款项目。

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的 支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。