贵州省贵阳市开阳县双流镇农业服务中心2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县双流镇农业服务中心概况

（一）部门职责

1.负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务；搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实；搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术；加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务。

2. 负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理；调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导；指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设；负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数据，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。

3.宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作；组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务，为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机滴灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作；负责本镇农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾；抓好辖区内交通安全工作，提高人民安全意识。

（二）机构设置

开阳县双流镇农业服务中心为乡镇二级预算单位，属全额财政拨款预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县双流镇农业服务中心决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计741.75万元，与2021年相比，增加111.72万元，增长17.73%。主要原因是:补发2020年、2021年年终目标奖。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计741.75万元，其中：财政拨款收入741.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计741.75万元，其中：基本支出641.44万元，占86.48%；项目支出100.31万元，占13.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计741.75万元，与2021年相比，增加111.72万元，增长17.73%。主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出741.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.72万元，增长17.73%。主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.32万元，占2.8%；卫生健康支出15.32万元，占2.1%；农林水支出679.49万元，占91.6%；住房保障支出25.62万元，占3.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为656.89万元，支出决算为741.75万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数，主要原因是：根据实际情况，追加预算 。其中：

（1）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休支出（项）。年初预算为5.37万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的8.40%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（2）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成当年预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（4）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080508对机关事业单位职业年金的补助（项），年初预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的28%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（5）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）21001102事业单位医疗（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（6）213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）。年初预算为218.56万元，支出决算为215.10万元，完成当年预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（7）213农林水支出（类）21305扶贫（款）2130505生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算。

（8）213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为356.2万元，支出决算为364.08元，完成当年预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是：村（居）人员变动。

（9）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为27.06万元，支出决算为25.62万元，完成当年预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是：以收定支，严禁无预算、超预算支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出641.44万元，其中：人员经费617.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.67万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金100.31万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。