贵州省贵阳市开阳县民政局2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县民政局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定开阳县民政事业发展规划和年度工作计划；指导乡（镇）社会事务办做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

3.负责社会救助体系建设；拟定全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助以及生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；负责指导乡（镇）的社会救助工作；负责管辖范围内麻风病人的衣食住行及生养死葬工作。

4.指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导开展村（居）务公开工作。

5.主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

6.主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作；负责办理婚姻登记和儿童收养登记。

7.负责全县社会福利服务体系建设；拟定全县社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展老年人福利事业，开展“老有所养”工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会捐助工作；管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

8.负责全县行政区域与地名方面的行政管理工作；负责全县村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全县地名标牌的制作、安装维护及管理工作；负责全县边界管理工作，承办边界争议调处事务。

9.负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导全县殡葬事业单位建设和改革管理工作，负责监督管理全县殡葬服务市场。

10.主管城市流浪乞讨人员的收容遣送工作。

11.负责会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记和教育培训工作。

12.负责全县民政事业的统计和民政资金管理工作；指导、监督全县民政事业经费和各种民政资金的筹集使用与管理。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（三）部门人员构成

民政局总编制人数33人，其中：行政6人、机关工勤2人，全额事业25人。实有在编在岗人员28人，其中：行政编制7人、机关工勤编制2人、全额事业编制19人；退休人员23人。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县民政局部门决算包括：本级决算、所属开阳县社会救助服务中心、开阳县社会福利中心和所属开阳县殡葬管理所决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计10,121.16万元，与2021年相比，增加814.07万元，增长8.75%。主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,116.16万元，其中：财政拨款收入10,116.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,121.16万元，其中：基本支出914.94万元，占9.04%；项目支出9,206.22万元，占90.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10,121.16万元，与2021年相比，增加814.07万元，增长8.75%。主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,671.02万元，占本年支出合计的95.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加487.53万元，增长5.31%。主要原因是：城乡低保、特困供养金和重度残疾人护理补贴等提标扩面。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业科目（类）支出 9485.69万元，占 98.08%；卫生健康支出科目（类）支出 32.27万元，占0.33 %；住房保障支出科目（类）支出 46.44万元，占 0.48%；粮油物资储备支出106.61万元，占 1.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,361.65万元，支出决算为9,671.02万元，完成年初预算的287.69%。决算数大于预算数，主要原因是：困难群众救助资金使用的是上年结余资金和上级资金支付。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 581.68万元，支出决算为 729.29万元，完成当年预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是补发2021年目标奖和调资。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。当年预算为175万元，支出决算为60万元，完成当年预算的34.29%。决算数小于预算数的主要原因是减少离任村干部生活补贴支出和社区以奖代补资金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为315万元，支出决算为529.48万元，完成当年预算的168.09%。决算数大于预算数的主要原因增加低保、特困、优抚对象慰问及两节物价补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为48.37万元，支出决算为44.02万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为129.59万元，支出决算为337.52万元，完成当年预算的260.45%。决算数大于预算数的主要原因是用上级资金支付。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度无养老项目建设预算，用上级资金支付。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。当年预算为300万元，支出决算为704.55万元，完成当年预算的234.85%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴含上级资金支付。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。当年预算为165万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。当年预算28万元，支出决算为49.44万元，完成当年预算的176.57%，决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业补贴（款）残疾人生活和护理补贴（项）。当年预算为83.84万元，支出决算为435.02万元，完成当年预算的518.87%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为1855.54万元，完成当年预算的9277.7%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。当年预算为400万元，支出决算为1910万元，完成当年预算的477.5%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出和结转结余。

（13）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。当年预算10万元，支出决算为120.78万元，完成当年预算的1207.8%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出和结转结余。

（14）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。当年预算940万元，支出决算为2514.78万元，完成当年预算的267.53%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。当年无预算，支出决算为52.85万元。决算数大于预算数的主要原因是含上年结转结余。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。当年预算为84万元，支出决算为139.4万元，完成当年预算的165.95%。决算数大于预算数的主要原因是含上级资金支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为27.2万元，支出决算为32.27万元，完成当年预算的118.64%，决算数大于预算数的主要原因是调整职工医疗保险缴费基数。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算44.8万元，支出决算为46.44万元，完成当年预算的103.66%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

（20）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 其他粮油物资事务支出（项）：当年预算0万元，支出决算为106.61万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上级资金支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914.94万元，其中：人员经费807.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费107.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3万元，支出决算为2.96万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.96万元，比上年减少3.7万元，下降55.55%，减少原因是本年度减少村级换届选 举经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年度无因公出国事项支出；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占100%，比上年减少3.7万元，下降55.55%，减少原因是本年度减少村级换届选举经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，主要原因是本年度无因公出国事项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.96万元,完成预算的98.67%，主要原因是厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.96万元。主要用于公务车辆燃油费、保险和维修费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是厉行节约。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是等。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入450.14万元，本年支出450.14万元。具体支出情况如下：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）财政拨款支出304.94万元，主要是用于惠民殡葬和低保、特困对象两节慰问和物价补贴等。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出145.2万元，主要是用于孤儿助学、养老机构项目和社工站建设等。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出107.86万元，比2021年减少1.13万元，下降1.04%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10121.16万元，其中县级资金2542.62万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出9671.02万元，政府性基金预算支出450.14万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件” 《开阳县民政局2022年度部门整体支出绩效自评报告》

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和产业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民间组织管理方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：

（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡葬事业单位的补助支出等。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难的临时救助支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。

五、附件

（一）开阳县民政局2022年度部门整体支出绩效自评情况

（1）项目概况：目标1：依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。目标2：负责社会救助体系建设；拟定全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助以及生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；负责指导乡（镇）的社会救助工作；负责管辖范围内麻风病人的衣食住行及生养死葬工作。目标3：指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导开展村（居）务公开工作。

（2）自我评价结论：总体良好，

（3）主要存在的问题：我局在编制部门预算时，因无法预估中央、省、市资金分配情况，又担心年初预算不足影响困难群众生活救助，导致县级预算项目资金使用率偏低。在今后的预算编制中我们会结合近几年上级拨付资金情况，做好下一年度的预算编制。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

（二）开阳县民政局2022年度部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《开阳县财政局关于下达2022年度部门预算绩效目标的通知》文件精神，我单位对2022年部门整体支出进行了绩效自评。从预算配置、履职效益、预算管理、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能、机构设置及人员情况

1.贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定开阳县民政事业发展规划和年度工作计划；指导乡（镇）社会事务办做好相关工作。

2.依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

3.负责社会救助体系建设；拟定全县社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养和敬老院建设、临时救助以及生活无着人员和流浪未成年人的救助工作；负责城市低收入家庭收入核定和农村社会救助对象的认定管理工作；负责指导乡（镇）的社会救助工作；负责管辖范围内麻风病人的衣食住行及生养死葬工作。

4.指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导开展村（居）务公开工作。

5.主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策的贯彻与实施。

6.主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作；负责办理婚姻登记和儿童收养登记。

7.负责全县社会福利服务体系建设；拟定全县社会福利事业发展规划和政策；负责社会福利事业单位的建设和管理，以及社会福利企业的指导、协调、审核、培训、服务管理等工作；推动社会福利事业社会化，发展老年人福利事业，开展“老有所养”工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责促进慈善事业发展，组织、指导开展社会捐助工作；管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。

8.负责全县行政区域与地名方面的行政管理工作；负责全县村以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、隶属关系变更、政府驻地迁移和行政区划变更的审核报批工作；负责全县地名标牌的制作、安装维护及管理工作；负责全县边界管理工作，承办边界争议调处事务。

9.负责殡葬执法管理；推进殡葬改革，指导全县殡葬事业单位建设和改革管理工作，负责监督管理全县殡葬服务市场。

10.主管城市流浪乞讨人员的收容遣送工作。

11.负责会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会工作职业资格人才的注册登记和教育培训工作。

12.负责全县民政事业的统计和民政资金管理工作；指导、监督全县民政事业经费和各种民政资金的筹集使用与管理。

13.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

民政局预算单位包括：民政局行政单位1个，其中:内设3个职能科室【办公室(党建办公室）、社会福利事务科、基层政权(社会工作)科】; 副科级事业单位1个（社会救助服务中心）；股级事业单位2个（社会福利中心、殡葬管理所）。

民政局总编制人数33人，其中：行政6人、机关工勤编制2人、全额事业25人。实有在编在岗人员29人，其中：行政编制8人、机关工勤编制2人、全额事业编制19人；退休人员23人。

二、部门整体支出管理及使用情况

2022年总收入3361.65万元，其中：基本支出711.22万元，项目支出2650.43万元。

（一）基本支出

2022年财政拨款基本支出711.22万元，其中：（1）人员经费679.22万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、一次性抚恤金、生活补助费、住房公积金等；（2）公用经费：32万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费、工会费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2022年财政拨款项目支出2650.43万元，主要用于城乡低保、特困供养人员救助、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障、重度残疾人护理、严重精神病人以奖代补、高龄老人长寿补贴、离任村干部生活补贴、流浪乞讨人员救助及救治、麻风病人生活补贴等。

三、部门整体支出管理取得成效情况

（一）主要业务工作

1.全力开展社会救助工作

按照《省民政厅 省财政厅 省乡村振兴局关于印发贵州省2022年城乡低保提标方案的通知》(黔民发〔2022〕4号)和《市民政局 市财政局 市乡村振兴局关于印发贵阳贵安2022年低保提标方案的通知》(筑民发〔2022〕64号)的文件要求，2022年，城乡低保一体化标准为705元/月/人，2022年1—12月，共保障最低生活保障对象54367户次105509人次，发放低保资金3537.3万元；保障特困供养对象15046户次15567人次，发放特困供养资金2442.3万元。临时救助困难对象1174人次，发放临时救助金104.12万元。按照要求在龙岗镇、双流镇、楠木渡镇有序、有力、有效推进扩大社会救助审核确认权限下放乡（镇、街道）试点工作。牢固树立“以人为本”的服务理念，切实维护和保障受助人员的基本生活，临时救助190人次，共支付临时救助金22.88万元。

2.社会福利事务不断推进完善

一是扩大养老服务有效供给，倡导养老机构公办民营，推进南江老年养护楼投入营运。结合我县实际，制定了《开阳县公办养老机构社会化运营改革实施方案》，并通过县政府常务会议印发实施。多次与省民政厅、市民政局请示汇报，争取上级政策、资金支持，积极引进第三方运营机构进行洽谈，力争实现早日运行，正在与第三方进行商谈，目前完成工作进度80%。全力做好长寿补贴“一折通”发放工作。2022年1—6月，发放80岁以上高龄长寿老人8819人，发放长寿补贴322.82元。2022年7—12月，发放80岁以上高龄长寿老人9085人，发放长寿补贴334.52元。二是紧扣民政工作主线，全力抓好未成年人保护工作。拟建设开阳县未成年人救助保护中心，已完成项目选址，选址在开阳县硒城街道城北路，项目建筑面积约为500平方米，活动场地面积约300平方米，可设置床位40张和其他功能用房，救助未成年人40人。大力推进我县7个“儿童之家”项目建设及新世纪“儿童之家”示范项目建设。聚焦特殊未成年人群体，坚决兜住未成年人救助保障底线，适时更新四类特殊群体（留守未成年人、困境未成年人、事实无人抚养未成年人、孤儿）信息数据库，2022年1—12月，共计发放了孤儿（艾滋病患儿）406人次生活保障金48.72万元，发放事实无人抚养儿童生活保障金2674人286.55万元。三是稳步推进婚姻登记及残疾人保障相关工作。2022年全县总共办理结婚登记3085对，离婚登记1184对，补发结婚登记658对，补发离婚证118个，市内跨区域办理婚姻登记9对，全省通办结婚登记9对按照《中华人民共和国民法典》新规定办理收养登记3件。2022年1—12月累计发放重度残疾人和三级精神智力残疾人护理补贴51838人次（一级18213人次；二级28702人次；三级4953人次）累计发放重度残疾人护理补贴408.296万元（其中一级173.268万元，二级215.336万元，三级19.692万元）。累计补发26.84万元（其中发放一级、二级1—2月提标补助差额23.088万元，三级3.752万元）。

3.殡葬管理及农村公益性公墓工作稳步推进

一是为进一步推进我县殡葬改革工作，规范全县殡葬行为，加大执法力度，及时处置殡葬违法违规行为，截至目前下发责令改正通知4份，对殡葬领域突出问题进行整治。严格骨灰领取制度，切实抓好常规和信访工作。积极开展惠民殡葬工作，2022年全县火化遗体2788具，减免费用348.5万元。二是为满足人民群众殡葬需求，强力推进开阳县农村公益性公墓选址建设工作，指导各乡（镇、街道）5月30日前完成在编制村庄规划中将农村公墓用地纳入国土空间规划，同时明确由县农投公司对全县157座农村公益性公墓进行设计和建设。明确2022年新建2个生态公墓及完成15个农村公益性公墓提质改造，2023年完成新建3个生态公墓及完成36个农村公益性公墓提质改造。2022年已指导各乡（镇、街道）完成了在编制村庄规划中将农村公墓用地纳入国土空间规划，新建2个生态公墓及完成15座农村公益性公墓提质改造工作全面启动建设。

4.有力推进“一圈两场三改”

开阳县县城区域内共划分为云开南、云开北、环湖、硒城4个养老服务生活圈，根据《贵阳市民政局2022年街道养老服务中心、社区养老服务站及民生实事项目建设实施方案》，聚焦打造城市社区“15分钟养老服务圈”及“民生实事”工作要求，2022年，我局完成“15分钟养老生活服务圈”云开街道和硒城街道两个养老服务中心项目建设，完成市级民生实事东兴社区养老服务和米阳坡社区养老服务站2个养老服务站点建设，进一步完善老年人日间照料、老年人就餐和综合养老服务中心等养老服务设施建设，以提供便捷、贴心、专业的社区养老服务。

5.“治风”工作扎实推进

农村“治风”工作启动以来，县民政局按照县委、县政府的统一部署，紧紧围绕“婚事新办、丧事简办、其他不办”目标，着力整治婚丧陋习、大力推进移风易俗。按照“两书一约一会”（党员干部承诺书、移风易俗倡议书，村规民约和居民公约，红白理事会）工作机制要求，各村（社区）“两委”换届选举工作结束后，及时选优配强村（居）民委员会下属监督委员会、红白理事会、妇女儿童委员会、卫生健康委员会等自治组织，修订完善各村（居）村规民约、居民公约、红白理事会章程、红黑榜等民主自治制度，全县打造市级“治风”示范点3个（马头村、龙光村、穿洞村），并顺利通过市级验收评估。全面建立健全“两书一约一榜两会”运行机制，全年共向3085对新人发出婚事新办的倡议书，向3018起白事事主发出丧事简办的倡议书，通过社会组织管理联络系统向952个社会组织发出参与乡村治理、宣传文明新风的动员。通过“治风”工作深入开展，全县民风淳朴，社会和谐，群众满意。

6.社会组织和社会工作志愿者服务全面推进

积极推进社区社会组织建设，大力发展社区社会组织，推动城乡社区社会组织规范运行和发挥作用，切实服务基层群众，全县建立社区社会组织820家，涉及文体会、居民议事会、乡贤参事会、道德评议会、综治会、红白理事会等类型。此外，云开街道、双流镇社工站按照服务指标正常开展工作，分别于6月24日、8月1日通过市局中期评估。以“中国志愿服务网”平台为重要抓手，宣传、发动社会组织通过系统注册申请成为志愿服务组织，及时实现数据共享互通，推动志愿服务组织的规范、高效、有序发展。加强对志愿服务组织的指导，规范志愿服务行为。截至12月底，全县志愿服务队伍206支，志愿者数量已达到66000余人，服务时长77万余小时，为全县开展乡村振兴志愿服务工作提供了坚强的队伍基础。

（二）其他工作

在县委、县政府及有关部门的统筹协调下，完成保密、文明城市建设、河长制、疾病预防控制工作、慢性病防治、居民健康素养水平、5岁以下儿童死亡率、爱国卫生运动、武装等工作，组织职工开展体检，关心、关爱干部职工身体健康。

四、存在的问题及原因分析

我局在编制部门预算时，因无法预估中央、省、市资金分配情况，又担心年初预算不足影响困难群众生活救助，导致县级预算项目资金使用率偏低。在今后的预算编制中我们会结合近几年上级拨付资金情况，做好下一年度的预算编制。