贵州省贵阳市开阳县发展和改革局2022年度部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县发展和改革局概况

（一）部门职责

一）主要职能

一、主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各乡（镇）、各主要行业发展规划；贯彻实施国家产业政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全县宏观经济政策，综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；分析研究经济形势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）研究经济体制改革和对外开放有关问题；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革工作

革之间的衔接；指导、协调、推动全县公务用车制度改革，制定并实施公务用车制度改革方案；统筹研究和协调解决国有企业改革中的重大问题和难点问题；负责全县国有企业资产的监督管理。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。建立完善全县项目库，研究提出全县固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报；对县级政府投资项目建设实施综合监督管理。研究提出全县利用外资、境外投资的发展战略、措施建议并组织实施；编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级和县级重点建设项目的管理；监督重点建设项目的招标投标执行情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订和实施产业结构调整规划，监督、检查产业结构调整执行情况，提出重点行业、重点产品调整方案；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（六）统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建议，协调服务业发展中的重大问题，指导行业协会改革和发展；综合分析交通运输发展的重大问题，协调全县重大交通基础设施建设工作，做好国民经济与社会发展规划、计划的衔接平衡，负责各乡（镇）经济协作的统筹协调工作。

（七）统筹推进城乡区域协调发展；贯彻落实国家促进地方经济社会发展的政策意见，组织实施国家西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，统筹推进全县各乡（镇）合作发展工作，做好全面深化合作发展的顶层设计；研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划并组织实施。负责乡（镇）城镇化发展的统筹协调工作。

（八）研究分析县内、县外市场的供求状况，做好县内重要商品供需总量平衡，掌握商品市场供求信息，做好市场监测预测，引导和调控商品市场；按照国家、省、市培育和发展市场主体的总体规划和要求，积极培育和发展全县市场主体。

（九）研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会事业发展规划和年度计划；管理上报社会发展项目；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，解决各项社会事业发展中的重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

(十）推进可持续发展战略。研究全县能源资源节约和综合利用的工作重点，参与组织全社会能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

（十一）指导、协调各乡（镇）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。组织实施招投标政策措施及配套制度。

（十二）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）负责牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

（十四）贯彻执行国家、省和市关于粮食和物资储备管理的法律法规、规范性文件；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）拟订县级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录并组织实施。根据县级储备发展规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）按规定管理县级粮食、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责县级储备粮等行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（十七）组织实施国家、省、市和县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责县级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十八）根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订县级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十九）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省、市粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十）负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

（二十一）承担保障驻县部队军粮供应工作；贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度；开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

（二十二）编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平；负责全县价格调节基金项目管理相关工作；负责价格成本调查监审、价格评估、价格认证等工作。

（二十三）结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、内设机构：

（一）办公室（党建办公室）。组织、协调、处理机关日常事务；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和干部队伍建设及目标绩效管理等工作；承担机关党组日常工作，负责机关和所属单位党群工作，组织并贯彻执行机关党组的重大决定；负责机关和所属单位离退休人员的管理和服务工作；负责机关文电处理、会务、文秘、信息、党建、工会、保密、维稳、禁毒、综治、卫生健康、档案管理、财产管理、人大建议和政协提案的承接转办、目标考核等工作；负责后勤保障和车辆管理工作；负责编制和执行本单位预算、管理本单位的各项资金及做好本单位的财务会计工作。负责做好上级交办的其他工作。

（二）发展规划科。研究提出全县国民经济和社会发展战略、生产力布局、总量平衡和结构调整的目标及政策建议；编制全县中长期规划和重点专项规划，衔接平衡各行业规划和政策。指导各乡（镇）中长期规划编制工作；研究经济和社会发展方向和战略，指导、协调三次产业结构调整；综合分析工业发展的重大问题，提出推进工业化进程的综合性建议；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究全县能源资源节约和综合利用工作重点，承担全县综合能源发展工作，管理上报产业发展、能源发展项目，推进节能环保产业发展，重点用能单位管理，节能监察、能源行业行政执法有关工作。研究统筹农村经济发展、优化农业生产力布局，监测农业和农村经济发展态势，提出农村经济发展战略；衔接平衡农业、林业、园林、水务、气象等发展规划和政策，参与编制水资源平衡与节约规划，生态修复保护与建设规划，审批、核准、备案相关项目；综合分析高新技术产业及战略性新兴产业的发展态势，拟定高新技术产业、战略性新兴产业的发展战略、规划和政策；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织实施清洁能源发展机制工作；参与编制实施环境保护规划，组织编制低碳发展规划并实施。负责研究制定综合性能源发展战略、规划和政策，协调综合性能源发展和改革涉及的有关重大问题；统筹综合性能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；承担全县煤电油气运等要素运行的统筹调度和协调保障工作，统筹协调经济运行与能源市场中的有关问题并提出建议。负责电力生产环节的综合性协调工作，参与拟订发展规划、计划和政策并组织实施。负责风能、光能、核能、抽水蓄能等能源的行业管理。负责衔接省市能源管理部门的综合性业务，协调分转由县级有关行业主管部门承担的专业性能源管理业务工作。负责做好上级交办的其他工作。

（三）综合经济运行科（县国民经济动员办公室）。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制。组织编制全县国民经济和社会发展年度计划；做好经济运行调度工作，分析提出全县国民经济和社会发展计划执行情况的季度、半年和年度报告；监测经济运行态势，进行宏观经济的预测、预警；协调解决经济运行中的重大问题，并提出相关对策建议；起草综合性重要文稿；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。负责做好上级交办的其他工作。

（四）固定资产投资科（县投融资管理办公室）。组织编制并实施全县固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全县固定资产投资状况，研究提出全县固定资产投资总量、结构、资金来源及相关政策措施和建议；会同有关部门拟定利用各种金融组织、贷款机构做好实施项目的投融资工作；统筹全县争取上级项目建设资金并监督省级、市级项目前期工作经费的实施；按程序和管理权限负责全县基本项目的审批、核准、备案、审查上报工作；负责基本建设项目的初步设计、建设项目概算调整的审批，组织政府投资建设项目的竣工综合验收和评估工作；负责全县固定资产投资项目库的建设，提出有关交通运输、邮政运行等重大项目规划布局，提出重点建设项目建议名单，并做好协调和监督管理工作；指导建设项目招投标，监督、管理投资中介市场，依法对建设项目招标内容作出审批意见；组织研究、提出全县第三产业发展战略、规划、政策措施、统筹协调三产发展情况；协同推进全县信用体系建设工作；研究提出社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，协调文化、教育、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展规划和政策。负责做好上级交办的其他工作。

（五）经济体制综合改革科（县国改办、县公务用车改革办公室、县统筹城乡办公室）。研究全县经济体制综合改革的有关问题，提出经济体制综合改革的政策措施和建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；提出协调解决经济体制改革进程中有关问题的建议；会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责全县公务用车制度改革、国有企业资产的监督管理、统筹城乡发展的相关工作；承担县国有企业体制改革相关工作；承担做好供给侧结构性改革推进工作。负责做好上级交办的其他工作。

（六）价格管理科。组织实施重要商品价格改革方案，制定价格管理措施；依法审批列名管理的商品价格；按照国家、省、市有关要求，负责重要农副产品、农业生产资料的价格指导工作；对国家重要经济政策在价格领域的影响进行跟踪和反馈；负责对放开商品的价格监管政策指导；组织实施收费管理办法和方案，按规定承担行政事业性收费和经营性服务收费管理工作；制定列名管理的公益服务、公用事业等收费项目和服务价格；指导、协调实行市场调节的经营性服务价格；会同有关部门对重要商品、服务价格和市场供求的变动情况和非常时期市场价格的波动情况进行调查、预报和分析；对商品和服务价格实施价格监测、预警和协调；组织、指导和协调全县价格监测工作并提出政策建议。负责对价格调节基金项目的申报以及价格调节基金的管理使用情况进行监督；参与列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务进行成本调查、测算和监审，为政府和有关部门决策提供依据。负责做好上级交办的其他工作。

（七）粮食和物资储备科。组织拟订并实施全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划，提出全县粮食流通和储备的政策措施；规划、建设县级粮油粮食储备体系，提出县级储备粮食规模建议，承担县级储备粮食行政监督管理职责，拟订县级储备粮食轮换计划并监督实施；负责粮食行业管理，对粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；稳定市场粮价，维护粮食流通正常秩序，依法对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查；拟订并组织实施粮食供应监测预警和特殊情况下粮食供应方案；安排国家政策需要的粮食供应。组织拟订并实施全县应急物资宏观调控、总量平衡和应急物资流通的中长期规划及年度计划，提出全县应急物资流通和储备的政策措施；根据国家储备总体发展规划和品种目录，组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责做好上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设7个科室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县发展和改革局部门决算为本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,708.3万元，与2021年相比，增加417.23万元，增长12.68%。主要原因是：2022年疫情防控预算支出1078万余元。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,708.3万元，其中：财政拨款收入3,708.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,708.3万元，其中：基本支出1,597.47万元，占43.08%；项目支出2,110.83万元，占56.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,708.3万元，与2021年相比，增加417.23万元，增长12.68%。主要原因是：2022年疫情防控预算支出1078万余元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,708.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,312.88万元，增长54.81%。主要原因是：2022年疫情防控预算支出1078余万元，高云二期项目支出160万元，紫兴街道以工代赈项目支出207.5万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

2010401行政运行1391.96万元，占总支出的37.54%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.55万元，占总支出的1.61%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.28万元，占总支出的0.39%；2080508对机关事业单位职业年金的补助支出0.41万元，占总支出的0.01%；2101101行政单位医疗支出55.59万元，占总支出的1.5%；210201住房公积金75.02万元，占总支出的2.02%；2010404战略规划与实施72.34万元，占总支出的1.95%；2010499其他发展与改革事务支出153.98万元,占总支出的4.15；2089999其他社会保障和就业支出20.66万元，占总支出的0.256%；2110199其他环境保护管理事务支出30万元，占总支出的0.81；2119999其他节能环保支出80万元，占总支出的2.16；2130504农村基础设施建设支出207.52万元，占总支出的5.6%；2169999其他商业服务业支出29.9万元，占总支出的0.81%；222粮油物资储备支出1457.08万元，占总支出的39.29%：其中：2220199其他粮油事务支出18.3万元，占总支出的0.49%，2220403储备粮（油）库建设160万元，占总支出的4.31%，2220499其他粮油储备支出200万元，占总支出的5.39%；2220511应急物资储备支出1078.78万元，占总支出的29.09%；2249999其他灾害防治及应急管理支出60万元，占总支出的1.62%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3021.66万元，支出决算为3708.3万元，完成年初预算的122.72%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年疫情防控预算支出、高云二期项目和紫兴街道以工代赈项目支出。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务科目（04款）行政运行科目（01项）。当年预算为1009.24万元，支出决算为1391.96万元，完成当年预算的137.92 %。决算数大于预算数的主要原因是：补发2020年、2021年绩效目标奖。

（2）一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务科目（04款）战略规划与实施科目（04项）。当年预算为200万元，支出决算为72.34万元，完成当年预算的36.17%。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，保重点支出。

（3）一般公共服务支出科目（201类）发展与改革事务科目（04款）其他发展与改革事务支出科目（99项）。当年预算为675万元，支出决算为 153.98万元，完成当年预算的22.81 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，保重点支出。

（4）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）。当年预算为60.8万元，支出决算为59.55元，完成当年预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出及在职转退休减少支出。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（06款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06项）。当年预算为1.5万元，支出决算为14.28元，完成当年预算的952%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴调出在职人员及在职转退休人员的职业年金。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（06款）对机关事业单位职业年金的补助支出科目（08项）。当年预算为4.9万元，支出决算为0.41元，完成当年预算的8.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（7）社会保障和就业支出科目（208类）其他社会保障和就业支出科目（99款）其他社会保障和就业支出科目（99项）。当年预算为1.22万元，支出决算为20.66元，完成当年预算的1693.44%。决算数大于预算数的主要原因是：省财政厅追加省级服务业引导资金支出。

（8）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11款）行政单位医疗科目（01项）。当年预算为58.8万元，支出决算为55.59万元，完成当年预算的94.54 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

（9）节能环保支出科目（211类）环境保护管理事务科目（01款）其他环境保护管理事务支出科目（99项）。当年无预算，支出决算为30万元。主要原因是：上级追加开阳县楠木渡镇中学标准化学校建设项目专款支出。

（10）节能环保支出科目（211类）其他节能环保支出科目（99款）其他节能环保支出科目（99项）。当年无预算，支出决算为80万元。主要原因是：上级追加的中央基建投资污染治理和节能减碳专项资金专款支出。

（11）农林水支出科目（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（05款）农村基础设施建设支出科目（04项）。当年无预算，支出决算为207.52万元。主要原因是：追加的开阳县2022年中央财政衔接推进乡村振兴（以工代赈）补助资金项目专项资金支出。

（12）商业服务业等支出科目（216类）其他商业服务业等支出科目（99款）其他商业服务业等支出科目（99项）。年初预算520万元，支出决算为87.74万元。主要原因是：财政资金紧张，保重点支出。

（13）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）住房公积金科目（01项）。当年预算为90.2万元，支出决算为75.02万元，完成当年预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调出及在职转退休减少支出。

（14）粮油物资储备支出科目（222类）粮油物资事务科目（01款）其他粮油物资事务支出科目（99项）。当年预算为20万元，支出决算为18.3万元，完成当年预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，保障重点性、必需性支出。

（15）粮油物资储备支出科目（222类）粮油储备科目（04款）储备粮（油）库建设支出科目（03项）。当年无预算，支出决算为160万元，主要原因是：县级追加的解决高云粮库二期工程项目部分资金缺口。

（16）粮油物资储备支出科目（222类）粮油储备科目（04款）其他粮油储备支出科目（99项）。当年预算200万元，支出决算为200万元，完成当年预算的100%。主要原因是：已全部纳入粮食风险基金管理支出。

（17）粮油物资储备支出科目（222类）重要商品储备科目（05款）应急物资储备支出科目（11项）。当年预算180万元，支出决算为1078.79万元，完成当年预算的599.32%。决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，多次购买疫情防控物资。

（18）灾害防治及应急管理支出科目（224类）其他灾害防治及应急管理支出科目（99款）其他灾害防治及应急管理支出科目（99项）。当年无预算，支出决算为60万元。主要原因是：上级追加的灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,597.47万元，其中：人员经费1,512.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为6.5万元，支出决算为6.4万元，决算数小于预算数，主要原因是严格压缩三公经费，减少公务接待等。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.4万元，比上年增加0.33万元，增长5.4%，增加原因是疫情期间，发改局的工作职责是负责把疫情防控物资发放到疫情防控卡点和定点隔离酒店并收回。发改局只有两辆车，只能从县政府车辆平台借了一辆车使用，车辆使用频繁，导致油费和维修维护费激增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格压缩三公经费，减少因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占93.79%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是疫情期间，发改局的工作职责是负责把疫情防控物资发放到疫情防控卡点和定点隔离酒店并收回，车辆使用频繁，导致油费和维修维护费激增；公务接待费支出0.4万元，占6.21%，比上年增加0.33万元，增长467.57%，增加原因是接待上级部门考核和检查2批次35人。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是严格压缩三公经费，减少因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元,完成预算的100 %，主要原因是单位加强内部控制制度管理，加强车辆登记管理，加强车辆维护保养，油费、修理费管理。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元。主要用于车辆的保养、油费、修理费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，主要原因是接待上级部门考核和检查2批次35人。具体是：

国内公务接待支出0.4万元，主要是接待高质量绩效评价考核和省高质量考核组到开阳检查工作就餐。2022年国内公务接待2批次，35人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出85.19万元，比2021年减少2.39万元，下降2.72%，主要原因是严格机关运行管理，减少不必要的开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金1795万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见“附件、 《投转固工作经费项目绩效自评价报告》、 《固定资产投资项目前期工作经费项目绩效自评价报告》、 《专项规划编制费项目绩效自评价报告》、 《新增服务企业上限入统一次性奖励补助支出项目绩效自评价报告》、 《国有企业改制非统筹费用补贴支出项目绩效自评价报告》、 《粮食风险基金项目绩效自评价报告》、 《县级粮油物资储备费用项目绩效自评价报告》、 《粮食安全监督检查费用项目绩效自评价报告》、 《开阳县疫情防控物资经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）战略规划与实施04（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

（十五）一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）其他发展与改革事务支出99（项）：反映其他发展与改革事务支出。

（十六）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      

（十七）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休06（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休科目06（款）对机关事业单位职业年金的补助支出科目08（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十九）社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

（二十）医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）节能环保支出211（类）环境保护管理事务01（款）其他环境保护管理事务支出99（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十二）节能环保支出211（类）其他节能环保支出99（款）其他节能环保支出99（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（二十三）农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设支出04（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）商业服务业等支出216（类）其他商业服务业等支出99（款）其他商业服务业等支出99（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十五）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）粮油物资储备支出222（类）粮油物资事务01（款）其他粮油物资事务支出99（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（二十七）粮油物资储备支出222（类）粮油储备04（款）储备粮（油）库建设支出03（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（二十八）粮油物资储备支出222（类）粮油储备04（款）其他粮油储备支出99（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

（二十九）粮油物资储备支出222（类）重要商品储备05（款）应急物资储备支出11（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

（三十）灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出99（款）其他灾害防治及应急管理支出99（项）：反映除应急管理、消防救援、矿山安全、地震事务、自然灾害防治等以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：

1、投转固工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：用于办理投转固项目相关手续费用

（2）自评价结论：得分88.6分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准，未及时拨付项目费用。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

2、固定资产投资及重大项目前期工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：用于固定资产投资项目前期手续编制规划等费用. 

（2）自评价结论：得分90.2分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准，未及时拨付项目费用。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

3、专项规划编制费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成21个专项规划服务采购；完成21个专项规划征求意见稿。

（2）自评价结论：得分90.6分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准，未及时拨付项目费用。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

4、新增服务企业上限入统一次性奖励资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：确保全面完成市委、市政府下达的年度目标任务，完成企业培育上规任务3家。服务业规上企业奖励资金，确保完成规上服务业日常工作开展。

（2）自评价结论：得分92.5分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

5、国有企业改制非统筹费用补贴支出项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：解决改制国有企业开阳白马磷肥有限公司、开阳县燃料公司退休职工非统筹费，以及开阳白马磷肥有限公司遗属人员生活补助费。

（2）自评价结论：得分94.4分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

6、粮食风险基金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：县人民政府用于调控粮食市场的专项资金。

（2）自评价结论：得分100分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

7、县级粮油物资储备费用项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：保障县级储备粮油，确保储粮安全。

（2）自评价结论：得分100分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

8、粮食安全监督检查费用项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：开展粮食供需平衡调查90户，开展粮食抽样检测50户。

（2）自评价结论：得分98.2分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：预算数大于决算数，预算不够精准。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

9、开阳县疫情防控物资经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：开阳县2022年疫情防控物资采购储备项目。

（2）自评价结论：得分100分，定性指标完成情况为：达成预期指标。

（3）主要存在的问题：由于疫情防控，导致预算数小于决算数，预算不够精准。

（4）经验及建议：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（5）项目支出自评表

附件1：贵州省贵阳市开阳县发展和改革局2022年度部门决算公开报表.xls