贵州省贵阳市开阳县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县妇幼保健院概况

（一）部门职责

1. 为妇女儿童身心健康提供服务，提供基本医疗服务，负责指导和开展全县妇女儿童健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务提供技术支持，承担全县计划生育优质服务的业务培训、指导、宣传、咨询，负责全县孕产妇死亡婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集统计分析、质量控制和汇总上报，承担全县妇女保健服务和儿童保健服务，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

（二）机构设置

本单位（部门）内设25个科室，下设0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县妇幼保健院部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计3,732.14万元，与2021年相比，增加182.33万元，增长5.14%。主要原因是：增加原因主要为本年度财政拨款资金较上年度增加209.02万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,732.14万元，其中：财政拨款收入1,375.55万元，占36.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,356.59万元，占63.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,726.48万元，其中：基本支出3,188.66万元，占85.57%；项目支出537.82万元，占14.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,375.55万元，与2021年相比，增加209.02万元，增长17.92%。主要原因是：增加原因为本年度财政较上年度多拨付209万元财政资金。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,370.83万元，占本年支出合计的36.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.31万元，增长17.51%。主要原因是：增加原因为本年度财政较上年度多拨付209万元财政资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.18万元，占4.59%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，占0.14%；2081105残疾人就业支出0.57万元，占0.04%；2100299其他公立医院支出88.63万元，占6.44%；2100302乡镇卫生院支出5万元，占0.36%；2100403妇幼保健机构支出704.91万元，占51.25%；2100408基本公共卫生服务支出212.12万元，占15.42%；2100409重大公共卫生服务支出27.93万元，占2.03%；2100410突发公共卫生事件应急处理10万元，占0.73%；2100717计划生育服务115万元，占8.36%；2101102事业单位医疗55.57万元，占4.04%；2210201住房公积金85.94万元，占6.25%；2340299其他抗疫相关支出4.72万元，占0.34%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,911.58万元，支出决算为1,370.83万元，完成年初预算的71.71%。决算数小于预算数，主要原因是：1、年初预算与县级匹配的项目经费，因财政资金紧张，未及时拨付；2、因在职人员退休，实际使用人员经费减少。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为67万元，支出决算为63.18万元，完成当年预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（2）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为24.6万元，支出决算为1.99万元，完成当年预算的8.09%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（3）208科目（类）11科目（款）05科目（项）。当年预算为8.86万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的6.43%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（4）210科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为176万元，支出决算为88.63万元，完成当年预算的50.35%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力困难，未及时拨付。

（5）210科目（类）03科目（款）02科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

（6）210科目（类）04科目（款）03科目（项）。当年预算为746.08万元，支出决算为704.91万元，完成当年预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（7）210科目（类）04科目（款）08科目（项）。当年预算为456.31万元，支出决算为212.12万元，完成当年预算的46.49%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力困难，未及时拨付。

（8）210科目（类）04科目（款）09科目（项）。当年预算为53.6万元，支出决算为27.93万元，完成当年预算的52.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力困难，未及时拨付。

（9）210科目（类）04科目（款）10科目（项）。当年预算为18万元，支出决算为10万元，完成当年预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力困难，未及时拨付。

（10）210科目（类）07科目（款）17科目（项）。当年预算为209.83万元，支出决算为115万元，完成当年预算的54.81%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财力困难，未及时拨付。

（11）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为60.3万元，支出决算为55.57万元，完成当年预算的92.16%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（12）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为86万元，支出决算为85.94万元，完成当年预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：因在职人员退休，实际使用人员经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出912.15万元，其中：人员经费861.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费51.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为4.22万元，支出决算数为4.22万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.22万元，比上年增加0.07万元，增长1.59%，增加原因是疫情期间请相关专家指导疫情防控工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占35.54%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出2.72万元，占64.46%，比上年增加0.07万元，增长2.49%，增加原因是疫情期间请相关专家指导疫情防控工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.5万元。主要用于公共卫生车辆燃油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的100%。具体是：接待上级专家指导工作。

国内公务接待支出2.72万元，主要是接待上级专家指导工作等。2022年国内公务接待21批次，449人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入4.72万元，本年支出4.72万元。具体支出情况如下：

234科目（类）02科目（款）99科目（项）财政拨款支出4.72万元，主要是用于疫情防控。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：公共卫生用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金355.05万元，自评覆盖率达到78.26%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和产业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年度部门决算公开报表