贵州省贵阳市开阳县红十字会2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县红十字会概况

（一）部门职责

1. 提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。

2. 加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。

（二）机构设置

本单位内设2个科室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县红十字会部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计80.74万元，与2021年相比，增加2.22万元，增长2.83%。主要原因是：2022年养老保险基数提高。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计80.74万元，其中：财政拨款收入80.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计80.74万元，其中：基本支出80.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计80.74万元，与2021年相比，增加2.22万元，增长2.83%。主要原因是：2022年养老保险基数提高 。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出80.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.22万元，增长2.83%。主要原因是：2022年养老保险基数提高 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 72.09万元，占89.29%；卫生健康支出（类）支出3.56万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出5.09万元，占5.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.34万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数，主要原因是：一般公共服务支出减少，贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出 。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.6万元，支出决算为9.79万元，完成当年预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是：由于次年有工资调整变化，所以社会保障和就业支出也相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。当年预算为71.89万元，支出决算为62.3万元，完成当年预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是：：一般公共服务支出减少，贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减了非急需支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.05万元，支出决算为3.56万元，完成当年预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是：由于次年有工资调整变化，所以行政事业单位医疗支出也相应增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为4.80万元，支出决算为5.09万元，完成当年预算的106.04%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：由于次年有工资调整变化，所以住房保障支出也相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出80.74万元，其中：人员经费77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位无“三公”经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本单位无“三公”经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是本单位无“三公”经费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是本单位无“三公”经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无“三公”经费。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是 等。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出3.74万元，比2021年增加3.74万元，增长0%，主要原因是2022年本单位召开换届代表大会，所以支出增加 。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。