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贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-26 10:59 字体:[小中大]

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府概况

（一）部门职责

开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府主要职能：宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责乡党委、人大和政府交办的日常工作；负责机关文电、机要、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、计划统计、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作；负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、老干、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作；负责党建和精神文明建设工作。承办乡党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室，下属 9个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府部门决算包括：禾丰乡人民政府本级决算、所属禾丰乡人民政府办公室、禾丰乡文化中心、禾丰乡安监站、禾丰乡水利站、禾丰乡林业站、禾丰乡人力资源和社会保障中心、禾丰乡农业服务中心、禾丰乡财政分局和禾丰乡村镇建设服务中心单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计3,314万元，与2021年相比，增加323.61万元，增长10.82%。主要原因是：调资及目标奖发放。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,314万元，其中：财政拨款收入3,314万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,314万元，其中：基本支出1,824.1万元，占55.04%；项目支出1,489.91万元，占44.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,314万元，与2021年相比，增加323.61万元，增长10.82%。主要原因是：调资及目标奖发放。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,261.36万元，占本年支出合计的98.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.96万元，增长9.06%。主要原因是：调资及目标奖发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201（类）一般公共服务支出1225.32万元，占36.97 %；207（类）文化旅游体育与传媒支出 70.44万元，占2.13%；208（类）社会保障和就业支出135.24万元，占4.08 %；210（类）卫生健康支出88.76万元，占2.68 %；212（类）城乡社区支出145.64万元，占4.39%；。213（类）支出1472.87万元，占44.44 %；221（类）住房保障支出109.14万元，占3.29 %；224（类）灾害防治及应急管理支出36.60万元，占1.10%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,015.07万元，支出决算为3,261.36万元，完成年初预算的161.85%。决算数大于预算数，主要原因是：项目经费多为追加。其中：

（1）201科目（类）03科目（款）01科目（项）行政运行。当年预算为 695.79万元，支出决算为1061.32 万元，完成当年预算的152.53 %。决算数大于预算数的主要原因是调资及目标奖发放：

（2）201科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为 130.8万元，支出决算为130.4 万元，完成当年预算的99.69 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常开支.

（3）（2）201科目（类）06科目（款）50科目（项）事业运行。当年预算为59.16万元，支出决算为60.06万元，完成当年预算的101.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：调资及目标奖发放.

（4）201科目（类）06科目（款）99科目（项）其他财政事务支出。当年预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于追加项目.

（5）201科目（类）29科目（款）99科目（项）其他群众团体事务支出。当年预算为 0万元，支出决算为0.5万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于追加项目..

（6）201科目（类）99科目（款）99科目（项）其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目属于追加项目.

（7）207科目（类）01科目（款）09科目（项）群众文化。当年预算为73.87万元，支出决算为70.44 万元，完成当年预算的95.36 %。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动.

（8）208科目（类）01科目（款）99科目（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出。当年预算为56.98万元，支出决算为49.39 万元，完成当年预算的86.68 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常开支.

（9）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为80.62万元，支出决算为73.18万元，完成当年预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出或退休.

（10）208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为 13.96万元，支出决算为10.72万元，完成当年预算的76.79 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常开支.

（11）208科目（类）05科目（款）08科目（项）对机关事业单位职业年金的补助。当年预算为 0万元，支出决算为0.40 万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时预算到了2080506科目.

（12）208科目（类）99科目（款）99科目（项）其他社会保障和就业支出。当年预算为 0万元，支出决算为0.40 万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数与2080505科目合并.

（13）210科目（类）11科目（款）01科目（项）行政单位医疗。当年预算为 34.50万元，支出决算为42.15万元，完成当年预算的122.17 %。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加.

（14）210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为43.36万元，支出决算为46.61万元，完成当年预算的107.49 %。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加.

（15）2120199科目其他城乡社区管理事务支出，当年预算为56.08 万元，支出决算为 54.43万元，完成当年预算的97.06 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位正常开支.

（16）212科目（类）03科目（款）99科目（项）其他城乡社区公共设施支出。当年预算为40万元，支出决算为38.56万元，完成当年预算的96.40 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常开支.

（17）212科目（类）08科目（款）16科目（项）农业农村生态环境支出。当年预算为 0万元，支出决算为52.65万元，完成当年调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初没有预算.

（18）213科目（类）01科目（款）04科目（项）事业运行。当年预算为157.72万元，支出决算为148.88万元，完成当年预算的94.40 %。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动.

（19）213科目（类）02科目（款）04科目（项）事业运行。当年预算为38.84万元，支出决算为37.68万元，完成当年预算的97.01 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常开支.

（２0）213科目（类）0３科目（款）15科目（项）抗旱。当年预算为0万元，支出决算为5万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初没有预算.

（21）213科目（类）03科目（款）99科目（项）其他水利支出。当年预算为56.90万元，支出决算为51.45万元，完成当年预算的90.42 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位正常开支.

（22）213科目（类）05科目（款）05科目（项）生产发展。当年预算为0万元，支出决算为550.74万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初没有预算.

（23）213科目（类）05科目（款）99科目（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为0万元，支出决算为141.12万元，完成当年调整预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初没有预算.

（24）213科目（类）07科目（款）01科目（项）对村级公益事业建设的补助。当年预算为0万元，支出决算141.00万元，完成当年调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初没有预算.

（25）213科目（类）07科目（款）05科目（项）对村民委员会和村党支部的补助。当年预算为321.81万元，支出决算为328.38万元，完成当年预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是：村干部报酬有变动.

（26）213科目（类）07科目（款）99科目（项）其他农村综合改革支出。当年预算为0万元，支出决算10.45万元，完成当年调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初没有预算.

（27）213科目（类）99科目（款）99科目（项）其他农林水支出。当年预算为0万元，支出决算58.17万元，完成当年调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金年初没有预算.

（28）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金。当年预算为114.47万元，支出决算为109.14万元，完成当年预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动.

（29）224科目（类）01科目（款）06科目（项）安全监管。当年预算为38.55万元，支出决算为36.6万元，完成当年预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是：单位正常开支.

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,824.1万元，其中：人员经费1,495.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费329.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为21.86万元，支出决算为21.86万元，决算数等于预算数，主要原因是单位正常开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.86万元，比上年增加12.91万元，增长144.41%，增加原因是项目支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出17.96万元，占82.18%，比上年增加9.02万元，增长100.85%，增加原因是……；公务接待费支出3.9万元，占17.82%，比上年增加3.9万元，增长0%，增加原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行维护费预算为17.96万元，支出决算为17.96万元,完成预算的100 %，主要原因是单位正常开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费17.96万元。主要用于车辆油费,维修费,过路费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%，主要原因是单位正常开支。具体是：

国内公务接待支出3.9万元，主要是公务接待费用等。2022年国内公务接待38批次，420人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入52.65万元，本年支出52.65万元。具体支出情况如下：

212科目（类）08科目（款）16科目（项）财政拨款支出 52.65万元，主要是用于长红云盘美丽乡村示范点建设项目工程款。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出万元，主要是用于。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出273.68万元，比2021年减少140.26万元，下降33.88%，主要原因是。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额372.56万元，其中：政府采购货物支出97.5万元、政府采购工程支出215.16万元、政府采购服务支出59.9万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 25 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1489.91 万元，自评覆盖率达到 100 %。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 3261.35万元，政府性基金预算支出 52.65 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和产业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全监理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）99（项）其他政府办公室及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

201(类)06(款)50(项)事业运行 :反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位.

201(类)06(款)99(项)其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

201(类)29款)99(项)其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出.

201(类)99(款)99(项)其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出.

207 (类)01(款)09(项) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出.

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

208（类）05（款）08(项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

208（类）99（款）99(项）其他社会保障和就业支出,反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

212(类)01(款)99(项) 其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出.

212(类)03(款)99(项) 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

212(类)08(款)16(项) 农业农村生态环境支出：反映除土地出让收入外用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出.

213(类)01(款)04(项) 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)02(款)04(项) 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

213(类)03 (款)15(项) 反映抗旱业务支出,有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。

213(类)03 (款)99(项) 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

213(类)05 (款)05(项) 生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

213(类)05 (款)99(项) 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

213（类）07（款）01项对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

213（类）07（款）01项对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

213(类)07(款)99(项) 其他对农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

213(类)99(款)99(项) 其他农林水支出,反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

224（类）01（款）06项安全监管:反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

附件1:2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,261.36	一、一般公共服务支出	32	1,255.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.65	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.24
	9		九、卫生健康支出	40	88.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	145.64
	12		十二、农林水支出	43	1,472.87
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	109.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.60
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,314.00	本年支出合计	58	3,314.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,314.00	总计	62	3,314.00
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,314.00	3,314.00
201	一般公共服务支出	1,255.31	1,255.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.72	1,191.72
2010301	行政运行	1,061.32	1,061.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.40	130.40
20106	财政事务	61.34	61.34
2010650	事业运行	60.06	60.06
2010699	其他财政事务支出	1.28	1.28
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	70.44	70.44
20701	文化和旅游	70.44	70.44
2070109	群众文化	70.44	70.44
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.39	49.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.39	49.39
20805	行政事业单位养老支出	84.30	84.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210	卫生健康支出	88.76	88.76
21011	行政事业单位医疗	88.76	88.76
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61
212	城乡社区支出	145.64	145.64
21201	城乡社区管理事务	54.43	54.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43
21203	城乡社区公共设施	38.56	38.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56	38.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.65	52.65
2120816	农业农村生态环境支出	52.65	52.65
213	农林水支出	1,472.87	1,472.87
21301	农业农村	148.88	148.88
2130104	事业运行	148.88	148.88
21302	林业和草原	37.68	37.68
2130204	事业机构	37.68	37.68
21303	水利	56.45	56.45
2130315	抗旱	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	51.45	51.45
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	691.86	691.86
2130505	生产发展	550.74	550.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.12	141.12
21307	农村综合改革	479.83	479.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00	141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.38	328.38
2130799	其他农村综合改革支出	10.45	10.45
21399	其他农林水支出	58.17	58.17
2139999	其他农林水支出	58.17	58.17
221	住房保障支出	109.14	109.14
22102	住房改革支出	109.14	109.14
2210201	住房公积金	109.14	109.14
224	灾害防治及应急管理支出	36.60	36.60
22401	应急管理事务	36.60	36.60
2240106	安全监管	36.60	36.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,314.00	1,824.10	1,489.91
201	一般公共服务支出	1,255.31	1,103.01	152.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.72	1,042.45	149.27
2010301	行政运行	1,061.32	912.05	149.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.40	130.40
20106	财政事务	61.34	60.06	1.28
2010650	事业运行	60.06	60.06
2010699	其他财政事务支出	1.28		1.28
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.75		1.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.75		1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	70.44	68.94	1.50
20701	文化和旅游	70.44	68.94	1.50
2070109	群众文化	70.44	68.94	1.50
208	社会保障和就业支出	135.24	129.67	5.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.39	49.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.39	49.39
20805	行政事业单位养老支出	84.30	78.73	5.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	67.61	5.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210	卫生健康支出	88.76	81.38	7.37
21011	行政事业单位医疗	88.76	81.38	7.37
2101101	行政单位医疗	42.15	34.77	7.37
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61
212	城乡社区支出	145.64	54.43	91.21
21201	城乡社区管理事务	54.43	54.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43
21203	城乡社区公共设施	38.56		38.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56		38.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.65		52.65
2120816	农业农村生态环境支出	52.65		52.65
213	农林水支出	1,472.87	244.58	1,228.29
21301	农业农村	148.88	148.88
2130104	事业运行	148.88	148.88
21302	林业和草原	37.68	37.68
2130204	事业机构	37.68	37.68
21303	水利	56.45	51.45	5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	51.45	51.45
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	691.86		691.86
2130505	生产发展	550.74		550.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.12		141.12
21307	农村综合改革	479.83	6.57	473.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.38	6.57	321.81
2130799	其他农村综合改革支出	10.45		10.45
21399	其他农林水支出	58.17		58.17
2139999	其他农林水支出	58.17		58.17
221	住房保障支出	109.14	105.46	3.68
22102	住房改革支出	109.14	105.46	3.68
2210201	住房公积金	109.14	105.46	3.68
224	灾害防治及应急管理支出	36.60	36.60
22401	应急管理事务	36.60	36.60
2240106	安全监管	36.60	36.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,261.36	一、一般公共服务支出	33	1,255.32	1,255.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.65	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.44	70.44
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.24	135.24
	9		九、卫生健康支出	41	88.76	88.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	145.64	92.99	52.65
	12		十二、农林水支出	44	1,472.87	1,472.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	109.14	109.14
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36.60	36.60
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,314.00	本年支出合计	59	3,314.00	3,261.36	52.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,314.00	总计	64	3,314.00	3,261.36	52.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3,261.36	1,824.10	1,437.26
201	一般公共服务支出	1,255.31	1,103.01	152.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.72	1,042.45	149.27
2010301	行政运行	1,061.32	912.05	149.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.40	130.40
20106	财政事务	61.34	60.06	1.28
2010650	事业运行	60.06	60.06
2010699	其他财政事务支出	1.28		1.28
20129	群众团体事务	0.50	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.75		1.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.75		1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	70.44	68.94	1.50
20701	文化和旅游	70.44	68.94	1.50
2070109	群众文化	70.44	68.94	1.50
208	社会保障和就业支出	135.24	129.67	5.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.39	49.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.39	49.39
20805	行政事业单位养老支出	84.30	78.73	5.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	67.61	5.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.40	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55
210	卫生健康支出	88.76	81.38	7.37
21011	行政事业单位医疗	88.76	81.38	7.37
2101101	行政单位医疗	42.15	34.77	7.37
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61
212	城乡社区支出	92.99	54.43	38.56
21201	城乡社区管理事务	54.43	54.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.43	54.43
21203	城乡社区公共设施	38.56		38.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.56		38.56
213	农林水支出	1,472.87	244.58	1,228.29
21301	农业农村	148.88	148.88
2130104	事业运行	148.88	148.88
21302	林业和草原	37.68	37.68
2130204	事业机构	37.68	37.68
21303	水利	56.45	51.45	5.00
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	51.45	51.45
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	691.86		691.86
2130505	生产发展	550.74		550.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	141.12		141.12
21307	农村综合改革	479.83	6.57	473.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.00		141.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.38	6.57	321.81
2130799	其他农村综合改革支出	10.45		10.45
21399	其他农林水支出	58.17		58.17
2139999	其他农林水支出	58.17		58.17
221	住房保障支出	109.14	105.46	3.68
22102	住房改革支出	109.14	105.46	3.68
2210201	住房公积金	109.14	105.46	3.68
224	灾害防治及应急管理支出	36.60	36.60
22401	应急管理事务	36.60	36.60
2240106	安全监管	36.60	36.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,432.10	302	商品和服务支出	317.20	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	266.20	30201	办公费	91.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213.06	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	474.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	81.30	30205	水费	2.86	310	资本性支出	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	21.93	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	81.39	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	16.80	31006	大型修缮
30113	住房公积金	105.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.62	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	130.40	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	62.98	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	39.73	30217	公务接待费	3.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.71	31099	其他资本性支出
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	15.00	399	其他支出
30309	奖励金	11.55	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.96	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.69	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	85.64	39999	其他支出
人员经费合计		1,495.08	公用经费合计					329.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.86		17.96		17.96	3.90	21.86		17.96		17.96	3.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52.65	52.65		52.65
212	城乡社区支出		52.65	52.65		52.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.65	52.65		52.65
2120816	农业农村生态环境支出		52.65	52.65		52.65





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2：项目支出绩效自评报告

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照贵阳市财政局贵阳市农业农村局《关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金的通知》（筑财农〔2022〕4号)文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资产项目资金120万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户20户77人，其中涉及2022年市级衔接资金120万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金120万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金120万元，截至2022年5月9日已完成拨付120万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照贵阳市财政局贵阳市农业农村局《关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金的通知》（筑财农〔2022〕4号)文件要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口20户77人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户20户77人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评（穿洞村）
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕4号
项目名称			禾丰穿洞村辣椒基地配套设施建设项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	120万元	120万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	120万元	120万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决穿洞村产业发展，申请财政资金120万元，覆盖受益建档立卡脱贫户20户77人。				提升穿洞村经济发展，申请财政资金120万元，覆盖受益建档立卡脱贫户20户77人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥77	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金31.36万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户2户10人，其中涉及2022年中央财政衔接资金31.36万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡对乡村振兴补助资金项目资金31.36万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金31.36万元，截至2022年6月28日已完成拨付31.071万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口2户10人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户2户10人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			农田灌溉沟渠建设项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	31.36万元	31.36万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	31.36万元	31.36万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决穿洞村产业配套设施，促进产业发展，申请财政资金31.36万元，覆盖受益建档立卡脱贫户2户10人。				提升穿洞村产业配套设施，促进产业发展，申请财政资金31.36万元，覆盖受益建档立卡脱贫户2户10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥10	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金27万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户20户77人，其中涉及2022年中央财政衔接资金27万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金27万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金27万元，截至2022年6月28日已完成拨付27万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口20户77人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户20户77人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡穿洞村中华蜜蜂养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	27万元	27万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	27万元	27万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	穿洞村养殖中华蜜蜂300箱				穿洞村已完成养殖中华蜜蜂300箱
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥77	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金0.2万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户2户9人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.2万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金0.2万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.2万元，截至2022年5月25日已完成拨付0.2万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口2户9人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户2户9人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡典寨村厨房改造项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.2万元	0.2万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.2万元	0.2万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	典寨村新建灶台2个（含洗菜池）				典寨村已完成新建灶台2个（含洗菜池）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥9	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金8.993497万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户65户156人，其中涉及2022年中央财政衔接资金8.993497万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡对乡村振兴补助资金项目资金8.993497万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金8.993497万元，截至2022年3月31日已完成拨付8.993497万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口65户156人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户65户156人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡2021年扶贫小额信贷贴息项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	8.993497万元	8.993497万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	8.993497万元	8.993497万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决2021年一、二、三、四季度65户156人小额信贷利息8.993497万元				解决2021年一、二、三、四季度65户156人小额信贷利息8.993497万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥156	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《贵阳市财政局贵阳市农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金的通知》（筑财农〔2022〕4号)文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资产项目资金0.42万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户1户2人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.28万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡对乡村振兴补助资金项目资金0.28万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.28万元，截至2022年8月26日已完成拨付0.28万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵阳市财政局贵阳市农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金的通知》（筑财农〔2022〕4号)文件要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口1户2人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户1户2人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕4号
项目名称			禾丰长红村生猪养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.28万元	0.28万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.28万元	0.28万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决禾丰乡长红村产业发展，申请财政资金0.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户2人。				提升长红村经济发展，申请财政资金0.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户2人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥2	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户1户2人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.28万元。

二、绩效自评工作开展情况

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.28万元，截至2022年8月26日已完成拨付0.28万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口1户2人。

质量指标：项目验收合格率100%。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕4号
项目名称			禾丰长红村生猪养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.28万元	0.28万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.28万元	0.28万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决禾丰乡长红村产业发展，申请财政资金0.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户2人。				提升长红村经济发展，申请财政资金0.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户2人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥2	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《贵阳市财政局贵阳市农业农村局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金的通知》（筑财农〔2022〕4号)文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资产项目资金0.49万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户38户112人，其中涉及2022年中央财政衔接资金1.618282万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡对乡村振兴补助资金项目资金1.618282万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金1.618282万元，截至2022年8月26日已完成拨付1.618282万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口38户112人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户38户112人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕4号
项目名称			禾丰扶贫小额信贷贴息项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	1.618282万元	1.618282万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	1.618282万元	1.618282万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决禾丰乡产业发展问题，申请财政资金1.618282万元，覆盖受益建档立卡脱贫户38户112人。				提升禾丰乡经济发展，申请财政资金1.618282万元，覆盖受益建档立卡脱贫户38户112人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥112	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金0.1万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户1户3人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.1万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金0.1万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.1万元，截至2022年5月25日已完成拨付0.1万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口1户3人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户1户3人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡马头村厨房改造项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.1万元	0.1万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.1万元	0.1万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	马头村改厨1个个				马头村已完成改厨1个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥3	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金0.42万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户2户5人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.42万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金0.42万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.42万元，截至2022年5月25日已完成拨付0.42万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口2户5人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户2户5人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡马头村生猪养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.42万元	0.42万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.42万元	0.42万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	马头村生猪养殖6头				马头村已完成生猪养殖6头
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥5	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照筑财农〔2022〕4号文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金和产业项目资金120万元，全部用于产业、人居环境等推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户22户62人，其中涉及2022年市级衔接资金120万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，对禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金120万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金产业项目资金120万元，截至2022年6月15日已完成拨付120万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》（筑财农〔2022〕4号）要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口（边缘人口）。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户22户62人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评（马头村）
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕4号
项目名称			禾丰乡马头村2022年中央财政专项扶贫资金（奖励资金）产业项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	120万元	120万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	120万元	120万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决马头村人居环境问题，申请财政资金120万元，覆盖受益建档立卡脱贫户22户62人。				改善马头村人居环境，申请财政资金120万元，覆盖受益建档立卡脱贫户22户62人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥62	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金18万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户40户132人，其中涉及2022年中央财政衔接资金18万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金18万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金18万元，截至2022年6月28日已完成拨付18万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口40户132人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户40户132人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡脱贫户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使贫困农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡马头村中华蜜蜂养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	18万元	18万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	18万元	18万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	马头村养殖中华蜜蜂200箱				马头村已完成养殖中华蜜蜂200箱
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥132	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号)》文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金项目资金0.49万元，全部用于产业、增效等方面推进乡村振兴。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户4户9人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.49万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡乡村振兴补助资金产项目资金0.49万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.49万元，截至2022年5月25日已完成拨付0.49万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口4户9人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户4户9人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰田冲村生猪养殖项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.49万元	0.49万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.49万元	0.49万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决田冲村产业发展，申请财政资金0.49万元，覆盖受益建档立卡脱贫户4户9人。				提升田冲村经济发展，申请财政资金0.49万元，覆盖受益建档立卡脱贫户4户9人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥9	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴

（少数民族发展任务）补助资金自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照黔财农〔2021〕210号文件要求，县财政共下达我乡田冲村污水治理项目资金56元，全部用于田冲村污水治理项目建设。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户6户25人，以激发有劳动能力的脱贫户内生动力。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，对禾丰乡6户25人产业项目56万元资金使用的效果情况进行自评。于2022年1月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：禾丰乡6户25人产业项目资金56万元，已完成拨付56万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》（黔财农[2017]220号）要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建人工湿地120㎡，新建厌氧池50㎡。新建HDPE双壁波纹管DN315管674m，HDPE 双壁波纹管 DN225管587m，新建入户管 UPVC管 DN110长 1180m，新建检查井26座。

质量指标：项目验收合格率100%。

成本指标：项目工程资金56万元。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户6户25人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数，加快脱贫户脱贫奔小康的步伐。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年9月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年9月22日

绩效目标自评（田冲村）
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕210号
项目名称			禾丰乡田冲村2022年中央财政专项扶贫资金（奖励资金）产业项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	56万元	56万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	56万元	56万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	新建人工湿地120㎡，新建厌氧池50㎡。新建HDPE双壁波纹管DN315管674m，HDPE 双壁波纹管 DN225管587m，新建入户管 UPVC管 DN110长 1180m，新建检查井26座。				新建人工湿地120㎡，新建厌氧池50㎡。新建HDPE双壁波纹管DN315管674m，HDPE 双壁波纹管 DN225管587m，新建入户管 UPVC管 DN110长 1180m，新建检查井26座。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥25	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户1户4人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.56万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，我乡对乡村振兴补助产业项目资金0.56万元使用的效果情况进行自评。于2022年12月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.56万元，截至2022年6月28日已完成拨付0.56万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口1户4人。

质量指标：项目验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户1户4人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰王车村入户路堡坎项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.56万元	0.56万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.56万元	0.56万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决王车村脱贫户生产生活条件，申请财政资金0.56万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户4人。				提升田冲村经济发展，申请财政资金0.56万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户4人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥4	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户1户4人，其中涉及2022年中央财政衔接资金0.56万元。

二、绩效自评工作开展情况

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：县财政共下达我乡乡村振兴补助产业项目资金0.56万元，截至2022年6月28日已完成拨付0.56万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：巩固脱贫人口1户4人。

质量指标：项目验收合格率100%。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年12月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年12月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰王车村入户路堡坎项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	0.56万元	0.56万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	0.56万元	0.56万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	解决王车村脱贫户生产生活条件，申请财政资金0.56万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户4人。				提升田冲村经济发展，申请财政资金0.56万元，覆盖受益建档立卡脱贫户1户4人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	巩固脱贫成效	40	≥100％	完成	40
		成本指标	项目实际支出是否控制在批复概算的单价内	10	是	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	巩固脱贫人口（边缘人口）	10	≥4	完成	10
		经济效益指标	脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平	10	高于全国平均水平	完成	10
		社会效益指标	政府巩固脱贫成效率	10	100％	完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	脱贫户（边缘人口）对项目实施的满意率	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴

（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助

资金项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号）文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金80元，全部用于发展扶贫产业。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户40户135人，以激发有劳动能力的脱贫户内生动力。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，对禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金产业项目80万元资金使用的效果情况进行自评。于2022年8月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：禾丰乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金产业项目资金80万元，已完成拨付80万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照省财政厅省乡村振兴局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金的通知》（黔财农〔2021〕208号）文件要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建中华蜜蜂恒温繁育室装修505㎡配套设备蜜蜂饲喂滴管系统1套，两匹空调6台,检测设备1套,新建培训中心装修100㎡及配套培训设施1套，采购中蜂蜂群600群（1、蜂箱规格51cm×41cm×26cm、2、槽脾为5脾、3、蜂群数量脾满2/3）。

质量指标：项目验收合格率100%。

成本指标：项目工程资金80万元。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户40户135人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数，加快脱贫户脱贫奔小康的步伐。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年8月10日

绩效目标自评
（2022年度）资金文号：黔财农〔2021〕208号
项目名称			禾丰乡王车村中华蜜蜂繁育基地项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县乡村振兴局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	80万元	80万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	80万元	80万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	申请财政资金80万元，覆盖受益建档立卡脱贫户40户135人。				申请财政资金80万元，覆盖受益建档立卡脱贫户40户135人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	资金报账率	40	≥92％	完成	40
		成本指标	投入资金金额	10	≤400万	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	支持乡村振兴示范点	10	2	完成	10
		社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成效	20	100%	完成	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴

（少数民族发展任务）补助资金项目绩效目标

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项扶贫产业项目资金下达预算及项目情况。

按照《贵阳市财政局贵阳市民族宗教事务委员会关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知》（筑财农〔2022〕6号）文件要求，县财政共下达我乡乡村振兴补助资金85.28元，全部用于发展扶贫产业。

（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

项目绩效目标分别设定如下：到户扶贫项目设定绩效目标为：项目覆盖受益脱贫户73户217人，以激发有劳动能力的脱贫户内生动力。

二、绩效自评工作开展情况

根据资金使用的绩效目标要求，对禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金产业项目85.28万元资金使用的效果情况进行自评。于2022年11月初，成立评价工作组，采用现场察看、调查农户的方式，分别对各项目单位的资金到位、项目建设、帮扶带动及增收情况进行了解。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析：禾丰乡2022年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金产业项目资金85.28万元，已完成拨付85.28万元。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵阳市财政局贵阳市民族宗教事务委员会关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金的通知》（筑财农〔2022〕6号）文件要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标：1.新建抗旱水池50立方米，铺设管网550米，硬化采摘便道200米（1.2米宽）。；2.采购复合肥30吨，履带式割草机3台；新建抗旱水池 170立方米，铺设管网 2500米，硬化采摘便道500米（1.2米宽）；4.串户路硬化4045㎡，路面结构为15cm厚C25混凝土+8cm厚碎石垫层。

质量指标：项目验收合格率100%。

成本指标：项目工程资金85.28万元。

2.效益指标完成情况分析：该项目共覆盖受益建档立卡脱贫户73户217人，改善建档立卡户的居住环境，提升建档立卡户的发展内生动力，提高脱贫户的幸福指数，加快脱贫户脱贫奔小康的步伐。

3．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，使脱贫农户对通过产业致富看到了希望，受益建档立卡脱贫人口满意率达到100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经调查核对，此次安排的项目未出现偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效评价情况于2022年10月份在政府门户网站进行公示。

附件：绩效目标自评表

禾丰乡人民政府

2022年11月10日

绩效目标自评（王车、马头、田冲）
（2022年度）资金文号：筑财农〔2022〕6号
项目名称			禾丰乡田冲、马头、王车2022年市级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金之黄桃种植基地配套设施建设项目		项目负责人及电话	罗迪电话：13765054926
主管部门			开阳县扶贫开发办公室		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2022年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	85.28万元	85.28万元		10	100％	10
			其中：本年财政拨款	85.28万元	85.28万元		10	100％	10
			其他资金	0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	申请财政资金85.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户73户217人。				申请财政资金85.28万元，覆盖受益建档立卡脱贫户73户217人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	质量指标	资金报账率	40	≥92％	完成	40
		成本指标	投入资金金额	10	≤400万	完成	10
	效益指标(30分)	数量指标	支持乡村振兴示范点	10	2	完成	10
		社会效益指标	巩固提升脱贫攻坚成效	20	100%	完成	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度	10	≥100％	完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：上报时间：

2021年禾丰乡王车村茶场水池项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达水池项目资金6.5万元，拟建设饮用水池长6米、宽2米、高5米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，解决了茶场及工人的日常生活用水问题。项目完成后，可解决茶场农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡王车村茶场水池项目投入资金6.5万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目6.5万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共6.5万元，截至2022年6月30日，已完成拨付6.5万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入6.5万元建设王车茶场项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决茶场农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标，预定受益人数80人，实际已完成受益人数80人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，生产生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2020〕24号
项目名称			禾丰乡王车村茶场水池项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	6.5万元	6.5万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	6.5万元	6.5万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟建新建王车茶场水池60立方米。				组织实施王车茶场水池60立方米。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助水池建设体积	30	60立方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥80人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡王车村茶场道路项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达道路项目资金2.5万元，拟建设道路长100米、宽3.5米、厚0.15米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，解决了茶场及工人的日常生活问题。项目完成后，可解决茶场农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡王车村茶场道路项目投入资金2.5万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目2.5万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共2.5万元，截至2022年6月30日，已完成拨付2.5万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入2.5万元建设王车茶场项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决茶场农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标，预定受益人数80人，实际已完成受益人数80人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，生产生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2020〕24号
项目名称			禾丰乡王车村茶场道路项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	2.5万元	2.5万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	2.5万元	2.5万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟建新建王车村茶场道路项目350平方米				组织实施王车村茶场道路项目350平方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助道路建设面积	30	350平方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥80人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡典寨村安全文化墙项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达文化墙项目资金12万元，拟建设道路长60米、宽0.4米、高4米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，丰富群众文化和日常生活宣传。项目完成后，可解决农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡典寨村安全文化墙项目投入资金12万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目12万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共12万元，截至2022年6月30日，已完成拨付10万元，执行率84%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入12万元建设安官文化墙项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标，预定受益人数90人，实际已完成受益人数90人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，文化生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2020〕24号
项目名称			禾丰乡典寨村安全文化墙项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	12万元	12万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	12万元	10万元			84％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟新建典寨村安全文化墙项目240平方米				组织实施典寨村安全文化墙项目240平方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助文化墙建设面积	30	240平方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥90人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡典寨村杨方寨活动场堡坎及护栏项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达堡坎及护栏项目资金20万元，拟建设堡坎长54米、宽1米、高4米；护栏长60米、高4.5米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，丰富群众文化和日常生活宣传。项目完成后，可解决农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡典寨村杨方寨堡坎及护栏项目投入资金20万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目20万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共20万元，截至2022年6月30日，已完成拨付20万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入20万元建设杨方寨活动场堡坎及护栏项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决农旅一体发展和带动附近村寨农户就业增加收入和地方经济发展。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标：预定受益人数300人，实际已完成受益人数300人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，文化生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2020〕24号
项目名称			禾丰乡典寨村杨方寨活动场堡坎及护栏项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	20万元	20万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	20万元	20万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟新建典寨村杨方寨活动场堡坎及护栏项目				组织实施典寨村杨方寨活动场堡坎及护栏项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助堡坎及护栏建设面积	30	380平方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥300人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡长红村竹林道路项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达道路项目资金6.8万元，拟建设道路长300米、宽3米、厚0.15米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，解决了群众的日常生产生活问题。项目完成后，可解决群众生产发展增加收入和方便出行。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡竹林道路项目投入资金6.8万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目6.8万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共6.8万元，截至2022年6月30日，已完成拨付6.8万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入6.8万元建设长红村竹林道路项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决群众的日常生产生活问题。项目完成后，可解决群众生产发展增加收入和方便出行。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标，预定受益人数30人，实际已完成受益人数30人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，生产生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2021〕6号
项目名称			禾丰乡长红村竹林道路项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	6.8万元	6.8万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	6.8万元	6.8万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟建新建长红村竹林道路硬化900平方米				组织实施长红村竹林道路900平方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助道路建设面积	30	900平方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥30人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡典寨村长廊项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达典寨村长廊项目资金28万元，拟建设长廊长48米、宽3.5米、高4.5米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，丰富群众文化生活。项目完成后，可解决农旅一体发展和解决附近农户就业增加收入和地方经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡典寨村长廊项目投入资金28万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目28万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共28万元，截至2022年6月30日，已完成拨付28万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入28万元建设长廊项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决农旅一体发展和解决附近农户就业增加收入和地方经济发展。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标：预定受益人数200人，实际已完成受益人数200人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，文化生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2021〕13号
项目名称			禾丰乡典寨村长廊项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	28万元	28万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	28万元	28万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟新建典寨长廊项目168平方米				组织实施典寨村长廊项目168平方米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助长廊建设面积	30	168平方米	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥200人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

2021年禾丰乡王车村松毛山路灯项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）一事一议财政奖补资金及项目建设内容。

批复下达王车村松毛山路灯项目资金14万元，拟建设路灯40盏、高6米。

（二）一事一议财政奖补资金项目绩效目标设定情况。

通过项目实施，解决村寨群众生产和生活出行。项目完成后，可解决农户生产生活。

二、绩效自评工作开展情况

1.开展范围：对2021年禾丰乡王车村松毛山路灯项目投入资金14万元。

2.对象：开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司

3、时间：2022年1-6月

4、方式：采用查阅相关协议材料、财务报表，实地检查项目建设情况，绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析：该项目14万元均已到位及时安排到项目建设上。

2．项目资金执行情况分析：项目资金共14万元，截至2022年6月30日，已完成拨付14万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项资金管理办法》要求，资金报账严格规范，资金专款专用，确保项目建设任务按时完成。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过项目的实施，2021年投入14万元建设王车村松毛山路灯项目，项目由开阳县硒之源生态农业科技发展有限责任公司建设，项目投产后，可解决村寨群众生产生活出行和村寨亮化。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标：预定受益人数180人，实际已完成受益人数180人。

3.满意度指标完成情况分析。

经调查，因项目的实施，文化生活基础设施得到了提高，当地满意度达100%。

绩效目标自评表
（2021年度）资金文号：筑财基〔2021〕13号
项目名称			禾丰乡典寨村长廊项目		项目负责人及电话	黄淋果电话：13595057700
主管部门			开阳县财政局		实施单位	禾丰乡人民政府
资金情况（万元）（10分）			2021年	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额：	14万元	14万元		10分	100％	10分
			其中：本年财政拨款	14万元	14万元			100％
			其他资金	0	0			0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	拟新建王车村松毛山路灯项目40盏				组织实施王车村松毛山路灯项目40盏
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	补助路灯盏	30	40盏	已完成	30
		数量指标	项目验收合格率	30	100％	已完成	30
	效益指标(20分)	经济效益指标	项目带动增加产值	10	≥50万元	已完成	10
		社会效益指标	项目带动人口就业数	10	≥180人	已完成	10
	满意度指标(20分	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100％	已完成	10
		服务对象满意度指标	经营主体满意度	10	100％	已完成	10
总分				100分	自评得分：100分
经办人：单位负责人：时间：

贵州省贵阳市开阳县禾丰乡人民政府2022年度部门决算

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