贵州省贵阳市开阳县花梨镇人民政府2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县花梨镇人民政府概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责镇党委、人大和政府交办的日常工作；

2.负责机关文电、纪要、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、计划统计、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作；

3.负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、老干、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作；

4.承担政协委员的联络工作；负责党建和精神文明建设工作；

5.承办镇党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设10个处室，下属10个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县花梨镇人民政府部门决算包括：本级决算、财政局花梨镇分局、花梨镇农业服务中心、花梨镇水利站、花梨镇安全监督管理站、花梨镇村镇建设服务中心、花梨镇科技宣教旅游文化信息服务中心、花梨镇人力资源和社会保障服务中心、花梨镇林业站9家单位，其中花梨镇退役军人服务站因未办理机构所以未单独核算。

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计2,703.69万元，与2021年相比，增加767.12万元，增长39.61%。主要原因是:2021年未发放在职人员目标奖，2022年进行补发。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,703.69万元，其中：财政拨款收入2,703.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,703.69万元，其中：基本支出1,869.36万元，占69.14%；项目支出834.33万元，占30.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,703.69万元，与2021年相比，增加767.12万元，增长39.61%。主要原因是：2021年未发放在职人员目标奖，2022年进行补发。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,703.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.12万元，增长39.61%。主要原因是：2021年未发放在职人员目标奖，2022年进行补发。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1043.54万元，占38.60%；文化旅游体育与传媒支出73.05万元，占2.70%；社会保障和就业支出168.95万元，占6.25%；卫生健康支出75.85万元，占2.81%；城乡社区支出66.66万元，占2.47%；农林水支出1092.17万元，占40.40%；住房保障支出108.58万元，占4.02%；灾害防治及应急管理支出74.89万元，占2.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,168.83万元，支出决算为2,703.69万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于预算数，主要原因是：补发2020年、2021年年终目标奖。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）当年预算为56.06万元，支出决算为372.48万元，完成当年预算的664.43%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）当年预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为619.48万元，支出决算为618.39万元，完成当年预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中据实支付。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）当年预算为37.64万元，支出决算为42.76万元，完成当年预算的113.60%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不够精准。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）当年预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）当年预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）当年预算为0万元，支出决算为3.53万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）当年预算为75.62万元，支出决算为73.05万元，完成当年预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）当年预算为75.62万元，支出决算为73.05万元，完成当年预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）当年预算为8.40万元，支出决算为4.00万元，完成当年预算的47.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中据实支付。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）当年预算为4.8万元，支出决算为1.6万元，完成当年预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为104.81万元，支出决算为72.01万元，完成当年预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为16.50万元，支出决算为15.43万元，完成当年预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未进行预算，但实际发生了相关业务，据实支付。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）当年预算为0万元，支出决算为2.45万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（16）加上社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）当年预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为0万元，支出决算为24.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未进行预算，但实际发生了相关业务，据实支付。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为67.85万元，支出决算为47.97万元，完成当年预算的70.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为35.32万元，支出决算为3.48万元，完成当年预算的9.85%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，在实际支付过程中据实支付。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）当年预算62.19万元，支出决算为57.64万元，完成当年预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）当年预算为20.00万元，支出决算为9.02万元，完成当年预算的45.10%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，在实际支付过程中据实支付。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）当年预算为214.94万元，支出决算为202.74万元，完成当年预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，但在实际支付过程中，严格把控资金使用，据实发放。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）当年预算为55.09万元，支出决算为51.06万元，完成当年预算的92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出；再者就是工作人员业务水平有限，年初预算时不够精准。

（24）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）当年预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）当年预算为65.12万元，支出决算为50.71万元，完成当年预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）当年预算为0万元，支出决算为112.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：衔接资金在年初时未纳入预算，通过建立项目库支付。

（27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为47.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）当年预算为412.83万元，支出决算为520.29万元，完成当年预算的126.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年补发了2021年的村干部绩效、以及组长工资，以及在职人员2021年年终奖。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）当年预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目类未纳入年初预算，所以造成决算数大于预算数。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为137.46万元，支出决算为108.58万元，完成当年预算的78.99%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准，但在实际支付过程中据实支付。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）当年预算为81.69万元，支出决算为74.89万元，完成当年预算的91.68 %。决算数小于预算数的主要原因是：在使用过程中坚持厉行节约，严格把控资金使用，缩减不必要支出。

（33）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）起其他行政事业单位医疗支出（项）当年预算为2.48万元，支出决算为0，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未发生相关业务。

（34）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）当年预算为10.56万元，支出决算为0，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不够精准，未发生相关业务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,869.36万元，其中：人员经费1,633.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费235.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为6.98万元，支出决算为6.98万元，决算数等于预算数，主要原因是严格把握“三公”经费支出，坚决不超过预算。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.98万元，比上年增加1.64万元，增长30.66%，增加原因是公务用车使用年限长，损耗严重，维修成本及油耗增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占100%，比上年增加1.64万元，增长30.66%，增加原因是公务用车使用年限长，损耗严重，维修成本及油耗增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本年度未发生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6.98万元，支出决算为6.98万元,完成预算的100 %，主要原因是严格把握“三公”经费支出，坚决不超过预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.98万元。主要用于公车加燃油费、维修、保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出188.34万元，比2021年增加31.55万元，增长20.12%，主要原因是支付以前年度的办公经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额72.56万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.6万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金834.33万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   834.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（一）花梨镇人民政府2022年建设项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：花梨镇人民政府2022年项目资金834.33万元，有项目支出的二级单位为：开阳县花梨镇人民政府办公室本机关、开阳县花梨镇财务服务中心、开阳县花梨镇农业服务中心三家。分别涉及：一是疫情防控25.88万元，二是人大换届0.86万元，三是选调生到村任职3.52万元，四是临时救助2.45万元，五是人居环境9.02万元，六是防汛抗旱4.99万元，七是对农村集体经济组织补助（十字村大米加工项目）100万元，八是基层财政标准化建设3.94万元，九是“一事一议”项目49.72万元（1.翁昭村麻窝田至深溪沟路灯项目，2.高坪白寒哨组串户路，3.建中村桃子台串户路，4.建中村灯光篮球场，5建中村中坝组路灯），十是涉农补贴1万元，十一是巩固脱贫衔接乡村振兴项目112.66万元（1.小额贴息，2.危房改造，3.因户施测生猪养殖，4.饮水安全巩固提升，5.基础设施建设），十二是村级运转办公经费及村干部工资、绩效和村民小组长工资520.29万元。

（2）自评价结论：一是疫情防控，在整个疫情防控过程中，提供了经费保障，使得全镇在整个脱贫攻坚过程中能够克服各种阻碍，保护全镇人民的健康，维护整个镇域内的和谐稳定；二是人大换届工作和选调生到村任职工作，提供了经费保障，使得换届工作顺利开展，为乡村工作发展注入新鲜血液，从而能够更好地服务群众；三是临时救助，得到了经费支持，为突发困难影响生活的群众给予及时的救助，提升群众满意度；四是人居环境，提供经费保障，及时地保证了集镇环境卫生，增强群众幸福生活指数；五是防汛抗旱、“一事一议”项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目，对基础设施进行改造，与基层群众的生活直接挂钩；六是村级运转办公经费及村干部工资、绩效和村民小组长工资，保障了村级运转，为群众服务打下基础；七是基层财政建设为基层财政从硬件、软件两方面下抓手，提升基层财政管理水平。

（3）主要存在的问题：财政部门与项目资金使用部门的沟通较少，在今后的工作过程中，需要做好项目使用的监管，保障资金用途。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）反映各级人民代表大会各行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）反映财政分局用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）反映财政分局开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映人社中心用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（16）加上社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（23）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映单位的基本支出，不包括行政单位等附属单位。

（24）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及抗旱，抗旱预案制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映其他用于水利方面的支出。

（26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

（27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）反映农村水费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全监管方面的支出。

花梨镇2022年绩效自评报告

一、基本情况

1.政策背景

2022年财政政策继续以增强宏观经济稳定、促进经济结构调整和优化发展环境为主线，实施完善的财政政策。一是保持扩大总体财政资金供给。继续加大中央财政投入，强化基础建设投入，实施重点建设项目，支持经济发展，推动持续高水平发展。二是发挥财政政策对经济调控的重要作用。坚持稳健的财政政策，在合理水平内进行结构性减税，加大精准调节；调整财政支出结构，积极向支撑实体经济发展、增强公共服务供给的方向倾斜，促进经济结构优化升级。三是加强财政监督管理，提高财政资金使用效率。

2.机构组成

开阳县花梨镇人民政府为一级预算单位，下设10个二级部门，分别是:开阳县花梨镇人民政府办公室、开阳县花梨镇财务服务中心、开阳县花梨镇安全生产监督管理站、开阳县花梨镇农业服务中心、开阳县花梨镇水利站、开阳县花梨镇人力资源和社会保障服务中心、开阳县花梨镇村镇建设服务中心、开阳县花梨镇科技宣教旅游文化信息服务中心、开阳县花梨镇生态保护站,其中花梨镇退役军人服务站因未办理机构所以未单独核算。

3.全年收支基本情况

2022年开阳县花梨镇人民政府年初预算数为2168.83万元，其中基本支出1725.44万元，项目支出443.39万元；本年决算数2703.69万元，其中基本支出1869.36万元，项目支出834.33万元。

二、绩效目标完成情况分析

1.资金情况分析

2022年开阳县花梨镇人民政府年初预算数为2168.83万元，其中基本支出1725.44万元，项目支出443.39万元；本年决算数2703.69万元，其中基本支出1869.36万元，项目支出834.33万元。基本支出及项目支出执行率达到100%。

基本支出主要用于支付人员工资、保险、福利，及镇政府各部门日常运转工作经费。

项目支出主要涉及：一是疫情防控25.88万元，二是人大换届0.86万元，三是选调生到村任职3.52万元，四是临时救助2.45万元，五是人居环境9.02万元，六是防汛抗旱4.99万元，七是对农村集体经济组织补助（十字村大米加工项目）100万元，八是基层财政标准化建设3.94万元，九是“一事一议”项目49.72万元（1.翁昭村麻窝田至深溪沟路灯项目，2.高坪白寒哨组串户路，3.建中村桃子台串户路，4.建中村灯光篮球场，5建中村中坝组路灯），十是涉农补贴1万元，十一是巩固脱贫衔接乡村振兴项目112.66万元（1.小额贴息，2.危房改造，3.因户施测生猪养殖，4.饮水安全巩固提升，5.基础设施建设），十二是村级运转办公经费及村干部工资、绩效和村民小组长工资520.29万元。

四、主要经验及做法，存在的问题及原因分析，改进措施。

1.存在问题

财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训，进一步提升业务能力，从而提高在资金使用全过程中的监督。再一点就是加强部门之间的沟通协调，及时反馈、了解、跟进资金在项目过程中的使用情况。及时调整，尽可能发挥资金的使用效果，达到项目绩效目标要求。

2.改进措施。

严把资金用途关卡，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格对照绩效目标要求，对照资金用途进行审核。