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贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-26 13:25 字体:[小中大]

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 落实政策。宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）机构设置

本单位（部门）内设9个处室，下属 9个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府部门决算包括：开阳县永温镇财务服务中心、永温镇安全生产监督管理站、永温镇村镇建设服务中心、永温镇科技宣教旅游文化信息服务站、永温镇农业服务中心、永温镇水利站、永温镇人力资源和社会保障社服务中心、永温镇林业站对所属9个单位进行决算。

二、2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,677.24	一、一般公共服务支出	32	1,104.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.43	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	51.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	265.54
	9		九、卫生健康支出	40	91.04
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	93.67
	12		十二、农林水支出	43	873.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	136.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.27
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,677.67	本年支出合计	58	2,677.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,677.67	总计	62	2,677.67
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,677.67	2,677.67
201	一般公共服务支出	1,104.09	1,104.09
20101	人大事务	1.82	1.82
2010101	行政运行	1.82	1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.49	1,023.49
2010301	行政运行	987.49	987.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00
20106	财政事务	77.78	77.78
2010650	事业运行	62.78	62.78
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.28	51.28
20701	文化和旅游	51.28	51.28
2070109	群众文化	51.28	51.28
208	社会保障和就业支出	265.54	265.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.45	140.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.45	140.45
20805	行政事业单位养老支出	125.09	125.09
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.27	6.27
210	卫生健康支出	91.04	91.04
21011	行政事业单位医疗	91.04	91.04
2101101	行政单位医疗	35.71	35.71
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33
212	城乡社区支出	93.67	93.67
21201	城乡社区管理事务	53.67	53.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.67	53.67
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00
213	农林水支出	873.98	873.98
21301	农业农村	144.68	144.68
2130104	事业运行	138.46	138.46
2130142	农村道路建设	2.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	4.22	4.22
21302	林业和草原	77.61	77.61
2130204	事业机构	77.61	77.61
21303	水利	104.70	104.70
2130315	抗旱	6.00	6.00
2130399	其他水利支出	98.70	98.70
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	151.74	151.74
2130504	农村基础设施建设	82.00	82.00
2130505	生产发展	69.74	69.74
21307	农村综合改革	395.25	395.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.25	314.25
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	136.38	136.38
22102	住房改革支出	136.38	136.38
2210201	住房公积金	136.38	136.38
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43
224	灾害防治及应急管理支出	61.27	61.27
22401	应急管理事务	61.27	61.27
2240106	安全监管	61.27	61.27
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,677.67	1,931.61	746.05
201	一般公共服务支出	1,104.09	1,000.27	103.83
20101	人大事务	1.82		1.82
2010101	行政运行	1.82		1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.49	937.49	86.01
2010301	行政运行	987.49	901.49	86.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00
20106	财政事务	77.78	62.78	15.00
2010650	事业运行	62.78	62.78
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.28	51.28
20701	文化和旅游	51.28	51.28
2070109	群众文化	51.28	51.28
208	社会保障和就业支出	265.54	242.69	22.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.45	125.68	14.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.45	125.68	14.77
20805	行政事业单位养老支出	125.09	117.01	8.08
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	85.40	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.27	6.27
210	卫生健康支出	91.04	83.21	7.84
21011	行政事业单位医疗	91.04	83.21	7.84
2101101	行政单位医疗	35.71	29.91	5.80
2101102	事业单位医疗	55.33	53.30	2.04
212	城乡社区支出	93.67	53.67	40.00
21201	城乡社区管理事务	53.67	53.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.67	53.67
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
213	农林水支出	873.98	314.77	559.21
21301	农业农村	144.68	138.46	6.22
2130104	事业运行	138.46	138.46
2130142	农村道路建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	4.22		4.22
21302	林业和草原	77.61	77.61
2130204	事业机构	77.61	77.61
21303	水利	104.70	98.70	6.00
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	98.70	98.70
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	151.74		151.74
2130504	农村基础设施建设	82.00		82.00
2130505	生产发展	69.74		69.74
21307	农村综合改革	395.25		395.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.25		314.25
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00		70.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	136.38	124.48	11.90
22102	住房改革支出	136.38	124.48	11.90
2210201	住房公积金	136.38	124.48	11.90
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43
224	灾害防治及应急管理支出	61.27	61.27
22401	应急管理事务	61.27	61.27
2240106	安全监管	61.27	61.27
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,677.24	一、一般公共服务支出	33	1,104.10	1,104.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.43	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	51.28	51.28
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.54	265.54
	9		九、卫生健康支出	41	91.04	91.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	93.67	93.67
	12		十二、农林水支出	44	873.97	873.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	136.38	136.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.43			0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.27	61.27
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,677.67	本年支出合计	59	2,677.67	2,677.24		0.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,677.67	总计	64	2,677.67	2,677.24		0.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,677.24	1,931.61	745.62
201	一般公共服务支出	1,104.09	1,000.27	103.83
20101	人大事务	1.82		1.82
2010101	行政运行	1.82		1.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,023.49	937.49	86.01
2010301	行政运行	987.49	901.49	86.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00
20106	财政事务	77.78	62.78	15.00
2010650	事业运行	62.78	62.78
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.28	51.28
20701	文化和旅游	51.28	51.28
2070109	群众文化	51.28	51.28
208	社会保障和就业支出	265.54	242.69	22.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.45	125.68	14.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.45	125.68	14.77
20805	行政事业单位养老支出	125.09	117.01	8.08
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	85.40	8.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.27	6.27
210	卫生健康支出	91.04	83.21	7.84
21011	行政事业单位医疗	91.04	83.21	7.84
2101101	行政单位医疗	35.71	29.91	5.80
2101102	事业单位医疗	55.33	53.30	2.04
212	城乡社区支出	93.67	53.67	40.00
21201	城乡社区管理事务	53.67	53.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.67	53.67
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
213	农林水支出	873.98	314.77	559.21
21301	农业农村	144.68	138.46	6.22
2130104	事业运行	138.46	138.46
2130142	农村道路建设	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	4.22		4.22
21302	林业和草原	77.61	77.61
2130204	事业机构	77.61	77.61
21303	水利	104.70	98.70	6.00
2130315	抗旱	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	98.70	98.70
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	151.74		151.74
2130504	农村基础设施建设	82.00		82.00
2130505	生产发展	69.74		69.74
21307	农村综合改革	395.25		395.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.25		314.25
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00		70.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	136.38	124.48	11.90
22102	住房改革支出	136.38	124.48	11.90
2210201	住房公积金	136.38	124.48	11.90
224	灾害防治及应急管理支出	61.27	61.27
22401	应急管理事务	61.27	61.27
2240106	安全监管	61.27	61.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,595.41	302	商品和服务支出	279.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	420.71	30201	办公费	103.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	188.36	30202	印刷费	9.68	30702	国外债务付息
30103	奖金	513.89	30203	咨询费	4.60	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	113.62	30205	水费	3.75	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.40	30206	电费	25.17	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	53.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮
30113	住房公积金	124.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	39.95	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	41.27	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	37.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	25.90	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.10	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.10	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	44.10	39999	其他支出
人员经费合计		1,636.68	公用经费合计					294.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.43	0.43	0.43
223	国有资本经营预算支出		0.43	0.43	0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.43	0.43	0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.43	0.43	0.43





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2677.24万元，与2021年相比，增加了739.99万元，上升了27.64%。主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2677.24万元，其中：财政拨款收入12677.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2677.24万元，其中：基本支出1931.61

万元，占72.15%；项目支出746.05万元，占27.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2677.24万元。与2021年相比，增加了739.99万元，上升了27.64%。主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2677.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了739.99万元，上升了27.64%。主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1104.09万元，占41.24 %；文化旅游体育与传媒支出51.28万元，占1.92%；社会保障和就业支出265.54万元，占 9.92%，卫生健康支出91.04万元，占3.4%，城乡社区支出93.67万元，占3.5%，农林水支出873.98万元，占32.64%，住房保障支出136.38万元，占5.09%，灾害防治及应急管理支出61.27万元，占2.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2677.24万元，支出决算为2677.24万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为987.49万元，支出决算为987.49万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为1023.49万元，支出决算为1023.49万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为36万元，支出决算为36万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。当年预算为 62.78万元，支出决算为62.78万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为15万元，支出决算为15万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年预算为51.28万元，支出决算为51.28万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。当年预算为265.54万元，支出决算为 265.54万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为125.09万元，支出决算为125.09万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。当年预算为 9万元，支出决算为9万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为55.33万元，支出决算为55.33万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算为53.67万元，支出决算为 53.67万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

(15)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为40万元，支出决算为 40万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。当年预算为140.46万元，支出决算为140.68万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（17）农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为77.61万元，支出决算为77.61万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。当年预算为104.70万元，支出决算为 104.71万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（20）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为151.74万元，支出决算为 151.74万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为314.25万元，支出决算为314.25万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（22）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。当年预算为9万元，支出决算为9万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为136.38万元，支出决算为136.38万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（24）国有资本经营预算支出（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。当年预算为 0.43万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。当年预算为 61.27万元，支出决算为61.27 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1931.62万元，其中：人员经费1595.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费294.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20万元，比上年减少0万元，下降0％，原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出；公务用车购置及运行维护费支出20万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为20万元,完成预算的100 %，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费20万元。主要用于等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，严控支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

2022年国有资本经营预算支出0.43万元。截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计对项目进行了绩效自评，涉及资金745.62万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“附件五《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和产业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全监理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、永温镇2022年村组干部人员支出项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

永温镇2022年村组干部人员支出。

（2）自评价结论

项目实施总体良好，有效保障了村组干部权益，提高了村组干部工作的积极性，进一步促进干群关系融合发展。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

村组干部是联系群众、拉近群众关系的重要桥梁和纽带，是为人民服务排忧解难的主心骨，通过科学合理的绩效考核激励机制切实保障村组干部的合法权益，有助于稳定村组干部队伍，充分调动工作积极性，能更好地为民服务。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		永温镇2022年村组干部人员支出
主管部门		开阳县永温镇人民政府	实施单位	永温镇农业中心
资金来源	资金总额（万元）	314.25
	财政资金	314.25
	其中：本级安排	0
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		支付率	已完成
自评价分数		100

2、永温镇2022年扶贫项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

永温镇2022年扶贫项目支出。

（5）自评价结论

项目实施总体良好，有效保障了扶贫资金高效准确使用。

（6）主要存在的问题

无

（7）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		永温镇2022年扶贫项目支出
主管部门		开阳县永温镇人民政府	实施单位	永温镇农业中心
资金来源	资金总额（万元）	151.74
	财政资金	151.74
	其中：本级安排	0
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		支付率	已完成
自评价分数		100

3、一事一议资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

1.项目资金到位情况分析。县财政分配下达我镇资金24.8万元，已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》（黔财农[2017]220号）要求，资金报账严格规范，资金专款专用，已完成的项目能及时完成报账，建设中的项目对照计划预留足额资金，确保建设任务完成。

（2）自评价结论

1.产出指标完成情况分析。

质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

2．满意度指标完成情况分析。经调查，因项目的实施，受访农户满意率达到100%。

（3）主要存在的问题

预算执行进度和效率有待加强，目标管理和调整有待完善。

（4）经验及建议

根据存在问题，需要切实加快预算进度，提升资金使用效率，根据目标任务，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标全面贯彻执行。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表
项目名称		一事一议资金
主管部门		开阳县财政局	实施单位	开阳县永温镇财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	15
	财政资金	15
	其中：本级安排	0
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		是否按时完成，是否在预设成本总量内	按时完成，控制在成本预算内
自评价分数		90

贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府2022年度部门决算

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