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开阳县地方海事处2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2023-07-26 13:54 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县地方海事处2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县地方海事处2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县地方海事处2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县地方海事处运行经费说明。

（二）开阳县地方海事处国有资产占有使用情况。

（三）开阳县地方海事处政府采购情况。

（四）开阳县地方海事处项目支出安排说明。

（五）开阳县地方海事处国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）主要职能：

负责有关水上安全监督，船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行；按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。

（二）部门预算单位构成：

我处是2002年12月成立，年末共有机构数1个，属全额预算单位。单位内设机构4个，分别为办公室（财务室）、安全监督管理科、船舶检验科（法规科）、综合科。下属机构2个，为清江海事所和南江海事所。预算单位1个。

（三）部门人员构成

开阳县地方海事处共有参公事业编制5人，实有5人，下属南江海事所事业编制2人，实有0人；清江海事所事业编制3人，实有0人。

二、开阳县地方海事处2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县地方海事处2023年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	2023年预算	支出功能分类	2023年预算	备注
一、财政一般预算拨款收入	1506425	一、一般公共服务支出
财政拨款收入	1506425	二、外交支出
基本建设拨款收入		三、国防支出
纳入预算管理收费安排的拨款收入		四、公共安全支出
二、城建专项资金收入		五、教育支出
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出
四、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97000
六、政府性基金收入		九、卫生健康支出	80000
七、其他收入		十、节能环保支出
八、用事业基金弥补收支差额		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1229425
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
本年收入合计		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
九、上年结余、结存		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	1506425		1506425

（二）部门收入总表。

开阳县地方海事处2023年部门收入总表
							单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	97000		97000
20805	行政事业单位养老支出	85000		85000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000		80000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5000		5000
20899	其他社会保障和就业支出	12000		12000
2089999	其他社会保障和就业支出	12000		12000
21011	行政事业单位医疗	80000		80000
2101102	行政单位医疗	80000		80000
214	交通运输支出	1229425		1229425
21401	公路水路运输	1229425		1229425
2140131	海事管理	1229425		1229425
221	住房保障支出	100000		100000
22102	住房改革支出	100000		100000
2210201	住房公积金	100000		100000
合计		1506425	0	1506425

（三）部门支出总表。

开阳县地方海事处2023年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
208	社会保障和就业支出	97000	97000
20805	行政事业单位养老支出	85000	85000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5000	5000
20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000
2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000
21011	行政事业单位医疗	80000	80000
2101102	事业单位医疗	80000	80000
214	交通运输支出	1229425	1229425
21401	公路水路运输	1229425	1229425
2140131	海事管理	1229425	1229425
221	住房保障支出	100000	100000
22102	住房改革支出	100000	100000
2210201	住房公积金	100000	100000
合计		1506425	1506425

（四）财政拨款收支总表。

开阳县地方海事处2023年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	1506425	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	1506425	二、外交支出
1．原一般公共预算拨款		三、国防支出
2．原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	97000	97000
		九、卫生健康支出	80000	80000
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1229425	1229425
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	100000	100000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	1506425	支出总计	1506425	1506425

（五）一般公共预算支出表。

开阳县地方海事处2023年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）					单位：元
科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
208			社会保障和就业支出	97000	97000
208	05		行政事业单位养老支出	85000	85000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5000	5000
208	99		其他社会保障和就业支出	12000	12000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12000	12000
210	11		行政事业单位医疗	80000	80000
210	11	02	事业单位医疗	80000	80000
214			交通运输支出	1229425	1229425
214	01		公路水路运输	1229425	1229425
214	01	31	海事管理	1229425	1229425
221			住房保障支出	100000	100000
221	02		住房改革支出	100000	100000
221	02	01	住房公积金	100000	100000
合计				1506425	1506425

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县地方海事处2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）					单位：元
科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
208			社会保障和就业支出	97000	97000
208	05		行政事业单位养老支出	85000	85000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80000	80000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5000	5000
208	99		其他社会保障和就业支出	12000	12000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12000	12000
210	11		行政事业单位医疗	80000	80000
210	11	02	事业单位医疗	80000	80000
214			交通运输支出	675425	675425
214	01		公路水路运输	675425	675425
214	01	31	海事管理	675425	675425
221			住房保障支出	100000	100000
221	02		住房改革支出	100000	100000
221	02	01	住房公积金	100000	100000
合计				1506425	1506425

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县地方海事处2023年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	60000	60000	持平	严格压缩三公经费	3.98％
一、因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	0	0	持平	严格压缩三公经费	0％
三、公务车购置及运行维护费	60000	60000	持平		3.98％
1、公务用车运行维护费	60000	60000	持平		3.98％
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县地方海事处2023年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出
		无
		无
……
合计

三、开阳县地方海事处2023年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2023
部门（单位）及代码		开阳县地方海事处130002
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）：			150．6425
		基本支出			150．6425
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述		负责有关水上安全监督，船舶检验管理的政策、法律、法规、规章、标准和操作规程在我县辖区内的贯彻执行；按分级管理的原则组织调查处理水上交通事故和船舶污染事故；负责船舶港务费、船舶检验费等规费的征收、解缴工作。
部门（单位）年度总体目标		完成年初目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	完成年初预定目标		完成年初目标责任书全部任务。
		质量	资金使用合规性	合规	资金使用合规性是指按照相关政策文件规定使用资金合法合规的程度，合法合规为100分，反之为0分。
		时效	项目按计划完工率	100％	项目按计划完工率100％
		经济效益	各项目对经济发展的促进程度	提升	实现该项目对GDP的拉动效应提升。
		社会效益	社会服务推动程度	提升	实现该项目对经济社会发展的全民效应提升。
		生态效益	生态效益	合规	生态效益持续稳定
		可持续影响	项目运行完好度	≥5年	项目运行完好度≥5年
	满意度指标	服务对象　满意度	受益群体满意度	≥90％	受益群体满意度≥90％

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）
项目名称		船舶购置款		主管部门及代码			贵州省开阳县地方海事处901010205101
资金来源		年度资金情况
		资金总额（万元）：			44.6万元
		财政拨款			44.6万元
		其中：上级补助
		本级安排			44.6万元
		其他资金			0
年度总体目标		目标1：完成船舶购置任务。

绩　效　指　标	一级指标	二级指标	三级指标		计算符号	指标值		计量单位	指标解释
	产出指标	数量	船舶数量		＝	1		艘	采购海事巡航艇1艘
		质量	资金使用合规性		定性	合规			资金使用合规性是指按照相关政策文件规定使用资金合法合规的程度，合法合规为100分，反之为0分。
		时效	按期按计划完成支付率		≦	2023		年底	2023年12月底前完成船舶采购款的支付。
		成本	完成投资		＝	44.6		万元	2023年12月底前完成44.6万元的船舶采购款支付。
	效益指标	经济效益	水上交通安全对经济发展的促进程度		定性	水上交通安全对GDP的拉动效应明显提升			对经济发展的促进作用是指实现该项目对GDP的拉动效应情况。
		社会效益	水上交通安全的社会服务推动程度		定性	水上交通安全对经济社会发展的全民效应明显			社会服务程度是指安全执法对经济社会发展的全民效应情况。
		生态效益	水上交通安全		定性	提升			水上交通安全执法能力提升。
		可持续影响	执法形象		定性	提升			标准执法装备有利于执法工作的开展。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥	90％		％	服务对象满意度是指执法工作人员的满意度，90％满意度为100分，低于90％的满意度为0分。

四、开阳县地方海事处2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2023 年开阳县地方海事处年初预算收入合计1506425元，其中：社会保障和就业支出97000元，占财政拨款支出的6.5％；住房保障支出100000元，占财政拨款支出的6.7％；医疗卫生与计划生育支出80000元，占财政拨款支出的5.3％，交通运输支出1229425元，占总支出的81.5％。

开阳县地方海事处预算当年收支总额与2022年相比，增加301000元。其中2023年社会保障和就业支出减少23000元；海事管理支出增加284000元，住房保障支出与2022年持平，事业单位医疗支出增加40000元。

增加主要原因是：本年增加的海事管理支出用于购买海事巡航艇。

（二）部门收入总体情况。

开阳县地方海事处2023年收入总额为1506425元，其中：一般公共服务支出收入1506425元（上年结转收入0元，2023年初预算收入1506425元），占　2023年部门收入的100％。

（三）部门支出总体情况。

开阳县地方海事处2023年支出预算总额为1506425元。其中：基本支出952425元，占　2023年部门支出的63.2％。基本支出主要是单位基本运转支出，具体为海事管理支出675425元，占总支出的44.7％；机关事业单位基本养老保险缴费支出97000元，占总支出的6.5％；住房公积金支出100000元，占总支出的6.7％；医疗卫生与计划生育支出80000元，　占总支出的5.3％。项目支出554000元，占2023年部门支出的36.8％。项目支出主要是单位临聘人员工资保险支出、海事巡航艇支出。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县地方海事处2023年财政拨款总收入为1506425元。其中：本年收入1506425元，占财政拨款总收入的100％。2023 年一般公共预算财政拨款收入1506425 元，其中：一般公共预算财政拨款收入1506425元，占财政拨款支出的100％。其中海事管理支出675425元，占总支出的44.7％；机关事业单位基本养老保险缴费支出97000元，占总支出的6.5％；住房公积金支出100000元，占总支出的6.7％；医疗卫生与计划生育支出80000元，　占总支出的5.3％。项目支出554000元，占2023年部门支出的36.8％。项目支出主要是单位临聘人员工资保险支出、海事巡航艇支出。2023年一般公共预算财政拨款支出1506425元。其中：海事管理支出675425元，占总支出的44.7％；机关事业单位基本养老保险缴费支出97000元，占总支出的6.5％；住房公积金支出100000元，占总支出的6.7％；医疗卫生与计划生育支出80000元，　占总支出的5.3％。项目支出554000元，占2023年部门支出的36.8％。项目支出主要是单位临聘人员工资保险支出、海事巡航艇支出。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县地方海事处2023年一般公共预算支出总额1506425元，其中：基本支出952425元，占一般公共预算支出总额的63.2％。项目支出554000元，占一般公共预算支出总额的36.8％。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县地方海事处2023 年一般公共预算基本支出为952425元，其中人员经费852425元，占一般公共预算基本支出的92.3％；公用经费100000元，占一般公共预算基本支出的7.7％。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用共计1007825元，其中：工资福利支出831581元，占人员经费的82.5％；对个人和家庭的补助支出　20844元，占人员经费的2.1％；其他交通费用支出47400元，占人员经费的4.7％；其他工资福利支出108000元，占人员经费的10.7％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出合计100000元。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）100000元，占公用经费的100％。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县地方海事处2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为60000元，同上年预算数相比持平。主要原因为：厉行节约，压缩“三公”经费的费用开支。其中：公务接待费预算为0元。公务用车运行维护费预算60000元，与2022年持平，占公共财政预算支出的4％，主要用于机关公务用车的维修、保险、用油等方面的支出。2023年无公务车购置费。因公出国（境）费本年与2022年年初预算数相同，都为零。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为4％。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县地方海事处2023年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县地方海事处运行经费说明。

开阳县地方海事处2023 年机关运行经费预算为100000元，比2022年年初预算数减少10000元，减少原因为：未预算工会经费。

（二）开阳县地方海事处国有资产占有使用情况。

开阳县地方海事处截至　2023年初，资产合计85420.86元，其中：流动资产51520.17元，固定资产33900.69元。

（三）开阳县地方海事处政府采购情况。

开阳县地方海事处2023年无政府采购预算。

（四）开阳县地方海事处项目支出安排说明。

开阳县地方海事处项目支出主要是购买海事巡航艇446000元。

（五）开阳县地方海事处国有资本经营预算情况。

开阳县地方海事处2023 年国有资本经营预算收入为0　元。

（六）开阳县地方海事处预算绩效说明。

开阳县地方海事处2023年项目预算支出446000元。

（七）部分专有名词解释。

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、214（类）01（款）01（项）行政运行：反映交通运输部门行政单位的基本支出。

三、214（类）01（款）06（项）公路养护：反映公路养护支出。

四、214（类）01（款）10（项）公路养护和运输安全：反映公路养护和运输安全支出。

五、214（类）01（款）31项）海事管理：反映海事管理支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指除基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、海事巡航艇：海事执法工作使用交通工具。

开阳县地方海事处2023年部门预算及“三公“经费”预算信息

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