开阳县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县人力资源和社会保障局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

3、拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，加强人力资源市场的监督和管理。

4、拟订全县事业人员考试录用计划和方案；负责机关事业单位有关人员调配、招聘录用和特殊人员安置工作。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行工伤保险、有关城乡社会保险及其补充保险的政策，机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。

6、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、贯彻执行国家、省关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善最低工资制度和工资支付保障机制；组织事业单位、工勤人员参加技术等级晋升。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施；积极推进深化职称制度改革工作；配合完成高层次人才选拔、引进和培训工作。

9、贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹实施劳动人事争议仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12、结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

开阳县人力资源和社会保障局内设4个职能科室：局办公室、事业单位人事管理科、工资科、政策法规与基金监督管理科;下属副科级单位6个：就业局、劳动保障综合行政执法大队、社会保险收付管理中心、企业离退休人员托管中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心；股级事业单位5个：财务结算中心、就业小额贷款担保中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、职业技能鉴定站、人力资源服务中心。从决算单位结构来看，开阳县人力资源和社会保障局部门决算为本级决算。

二 、开阳县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）开阳县人力资源和社会保障局收入支出决算总体情况说明

开阳县人力资源和社会保障局2022年度收支决算总计17223.65万元，与2021年15950.85万元相比增加1272.8万元，增长7.98%。主要原因是：1.一般公共服务支出6.2万元，较2021年11.47万元减少5.27万元；2.社会保障和就业支出16111.35万元，较2021年14727.81万元增加1383.54万元；3.卫生健康支出93.75万元,较2021年89.2万元增加4.55万元；4.节能环保支出0万元,较2021年69万元减少69万元；5.农林水支出883.85万元，较2021年923.95万元减少40.1万元；6.住房保障支出128.5万元，较2021年129.42万元减少0.92万元.

（二）开阳县人力资源和社会保障局收入决算情况说明

本年收入合计17223.65万元，其中：财政拨款收入17223.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）开阳县人力资源和社会保障局支出决算情况说明

本年支出合计17223.65万元，其中：基本支出1749.24万元，占10.16%；项目支出15474.4万元，占89.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）开阳县人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计17223.65万元，与2021年相比增加1272.8万元，增长7.98%。主要原因是：1.一般公共服务支出6.2万元，较2021年11.47万元减少5.27万元；2.社会保障和就业支出16111.35万元，较2021年14727.81万元增加1383.54万元；3.卫生健康支出93.75万元，较2021年89.2万元增加4.55万元；4.节能环保支出0万元，较2021年69万元减少69万元；5.农林水支出883.85万元，较2021年923.95万元减少40.1万元；6.住房保障支出128.5万元，较2021年129.42万元减少0.92万元。

（五）开阳县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17223.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1272.8万元，增长7.98%。主要原因是：1.一般公共服务支出6.2万元，较2021年11.47万元减少5.27万元；2.社会保障和就业支出16111.35万元，较2021年14727.81万元增加1383.54万元；3.卫生健康支出93.75万元，较2021年89.2万元增加4.55万元；4.节能环保支出0万元，较2021年69万元减少69万元；5.农林水支出883.85万元，较2021年923.95万元减少40.1万元；6.住房保障支出128.5万元，较2021年129.42万元减少0.92万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

开阳县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出17223.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）6.2万元，占0.04%；社会保障和就业支出科目（208类）支出16111.35万元，占93.54%；卫生健康支出（210类）93.75万元，占0.54%；节能环保支出0万元；农林水支出（213类）883.85万元，占5.13%；住房保障支出（221类）128.5万元，占0.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12779.88万元，支出决算为17223.65万元，完成年初预算的134.77%。决算数大于预算数，主要原因：

（1）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出（99类）其他一般公共服务支出（99项），年初预算数为0万元，支出决算为 6.2万元，决算数大于预算数的主要原因：新增上级拨付贵阳市2022年度人力资源开发专项资金。

（2）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）行政运行（01项）。年初预算数为1136.56万元，支出决算数为1561.25万元，完成当年预算的137.37%。决算数大于预算数的主要原因：2022年兑现2021年目标奖、奖励性绩效及按规定正常晋升职工工资等。

（3）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）劳动保障监察（05项）。年初预算数为10万元，支出决算数为6.53万元，完成当年预算的65.3%，决算数小于预算数的主要原因：该项目调出3.47万至食堂厨具设备购置及办公楼厕所维修项目。

（4）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）就业管理事务（06项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.74万元，决算数大于预算数的主要原因：新增上级拨付高校毕业生“三支一扶”计划补助专项资金。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）劳动人事争议调解仲裁（12项）。年初预算数为15.57万元，支出决算数为1.71万元，完成当年预算的10.98%，决算数小于预算数的主要原因：该项目调出13.57万至食堂厨具设备购置及办公楼厕所维修项目。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）。年初预算数为202.04万元，支出决算数为132.52万元，完成当年预算的65.59%，决算数小于预算数的主要原因：2022年全县机关事业单位公开招考工作人员由贵阳市统一招考，年初预算的2022年全县机关事业单位公开招考工作人员相关费用未使用。

（7）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算数为92.82万元，支出决算数为91.26万元，完成当年预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：本年度新增在职转退休人员，基本养老保险缴费人数减少。

（8）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算数为951.88万元，支出决算数为1242.78万元，完成当年预算的130.56%。决算数大于预算数的主要原因：新增单位退休人员职业年金应记实（补记）金额及上解全县机关事业单位以前年度职业年金记实资金。

（9）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）。年初预算数为7500万元，支出决算数为7391万元，完成当年预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（10）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）对机关事业单位职业年金的补助（08项）。年初预算数为6.13万元，支出决算数为4.72万元，完成当年预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金用于对机关事业单位职业年金记账利息的补助，根据有关通知，2022年度1人暂缓办理退休手续。

（11）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）其他行政事业单位养老支出（99项）。年初预算数为47.34万元，支出决算数为49.41万元，完成当年预算的104.37%，决算数大于预算数的主要原因：2022年提高其他行政事业单位遗属人员生活补助。

（12）社会保障和就业支出科目（208类）就业补助科目（07类）公益性岗位补贴（05项）。年初预算数为100万元，支出决算数为1559万元，完成当年预算的1559%，决算数大于预算数的主要原因：新增上级就业补助资金。

（13）社会保障和就业支出科目（208类）就业补助科目（07类）其他就业补助支出（99项）。年初预算数为64.75万元，支出决算数为950.5万元，完成当年预算的1467.95%，决算数大于预算数的主要原因：新增上级就业补助资金及农民返乡创业专项帮扶资金。

（14）社会保障和就业支出科目（208类）财政对基本养老保险基金的补助科目（26类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）。年初预算数为2445.1万元，支出决算数为2900万元，完成当年预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因：新增城乡居民养老保险转移支付资金。

（15）社会保障和就业支出科目（208类）其他社会保障和就业支出科目（99类）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算数为0万元，支出决算数为204.91万元，决算数大于预算数的主要原因：新增2021年、2022年被征地农民就业和社会保障省级补助资金。

（16）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11类） 行政单位医疗科目（01项）。年初预算数为79万元，支出决算数为89.29万元，完成当年预算的113.03%，决算数大于预算数的主要原因：2022年在职职工基本医疗保险缴费基数调增。

（17）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11类）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算数1.2万元，支出决算数为4.46万元，完成当年预算的371.67%，决算数大于预算数的主要原因：2022年调整离休干部无工作遗孀医药费困难补助标准，由每人每年1500元调整为每人每年6000元。

（18）农林水支出科目（213类）普惠金融发展支出科目（08类）创业担保贷款贴息及奖补资金（04项）。年初预算数为0万元，支出决算数为883.85万元，决算数大于预算数的主要原因：新增中央、省、市普惠金融发展专项资金。

（19）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02类）住房公积金（01项）。年初预算数为127.49万元，支出决算数为128.5万元，完成当年预算的100.79%，决算数大于预算数的主要原因：2022年调整公积金缴费基数。

（六）开阳县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1749.24万元，其中：人员经费1633.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费115.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）开阳县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为23.88万元，支出决算为23.55万元，决算数小于预算数，主要原因：因更换新车，油耗及维修维护费用降低。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算23.55万元，比上年增加13.83万元，增长142.32%，增加原因是原有车辆老化，申请处置并购置新车，增加公务车辆购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出23.29万元，占98.9%，比上年增加14.29万元，增长158.79%，增加原因是原有车辆老化，申请处置并购置新车，增加公务车辆购置费；公务接待费支出0.26万元，占1.1%，比上年减少0.46万元，下降63.96%，减少原因是严守中央八项规定精神，减少公务接待。

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为23.38万元，支出决算为23.29万元,完成预算的99.62 %，主要原因是原有车辆老化，申请处置并购置新车，增加公务车辆购置费。其中，公务用车购置14.38万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费8.91万元。主要用于公务车修理、保险、油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%，主要原因是严格中央八项规定精神，减少公务接待。

国内公务接待支出0.26万元，主要是定期执法情况检查、民工工资支付工作检查接待等。2022年国内公务接待6批次，52人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出115.86万元，比2021年增加10.8万元，增长10.28%，主要原因是原有车辆老化，申请处置并购置新车，增加公务车辆购置费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金15059.31万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 15059.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）创业担保贷款贴息资金项目支出绩效自评价报告

项目概况：我单位认真落实《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2019〕96号），以“切实减轻创业者和用人单位负担，促进创业带动、稳定和扩大就业”为宗旨，以“加大政策支持力度、优化申请办理程序、因地制宜推进工作”为总要求，加强工作统筹，强化措施执行，认真落实创业担保贷款贴息及奖补资金政策，用好发展专项资金，扶持符合创业担保贷款条件的个人及小微企业创业。

自评价结论:主要绩效目标为扶持符合创业担保贷款条件的个人及小微企业创业，对创业项目贷款贴息、创业担保贷款经办机构实行奖补。2022年发放贷款221笔，金额3401.9万元，扶持项目221个，充分发挥创业担保贷款在扶持创业带动就业中的重要作用，助力大众创业、万众创新，促进经济社会快速健康发展。

主要存在的问题：因银行机构提供资料不及时，季度贴息不够及时。

经验及建议：无

项目支出绩效自评表

（2）职业年金项目支出绩效自评价报告

项目概况：职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度，我单位根据《人力资源社会保障部 财政部<关于印发职业年金基金管理暂行办法>的通知》（人社部发〔2016〕92号）文件要求，2022年县级预算职业年金主要用于缴纳准备实施期欠费、发放退休中人职业年金。

自评价结论:2022年度机关养老职业年金实际支出1229万元，2022年机关事业单位职业年金领取人数509人，确保本年度职业年金领取人员按时足额领取待遇及准备实施期欠费及时缴纳。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（3）城乡居民社会养老保险项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据筑府发〔2014〕40号、筑府办发〔2014〕51号、黔人社发〔2018〕31号文件精神，为全县城乡居民社会养老保险工作提供相关服务，做好全县城镇居民和农村社会养老保险基金的收付管理。负责全县参保人员的个人账户设置管理及养老保险待遇的核发工作，2022年度城乡居民社会养老保险预算金额用于发放城乡居民基本养老保险待遇。

自评价结论:2022年度城乡居民社会养老保险实际支出3100万元，确保城乡居民基本养老保险待遇按时足额发放，全年城乡居民社会养老保险参保缴费8.12万人、领取待遇4.76万人，调动开阳县居民参保的积极性，实现应保尽保。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（4）弥补机关事业单位养老保险基金缺口支出项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据黔人社厅发〔2016〕19号文件精神及社会保险政策法规，为参保职工及统筹离退休人员提供服务，保护劳动者的合法权益，逐步健全和完善社会保险体系，负责全县养老保险，失业保险，工伤保险，机关养老保险及职业年金的征缴及收入。2022年度机关事业单位养老保险实际支出7391万元，用于机关事业单位退休人员待遇发放。

自评价结论:2022年弥补机关事业单位养老保险基金缺口支出项目实际支出7391万元，确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放，完成年初确定绩效目标，促进社会和谐稳定。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（5）就业补助资金项目支出绩效自评价报告

项目概况：我单位认真贯彻执行《财政部 人力资源社会保障部<关于印发就业补助资金管理办法>的通知》（财社〔2017〕164号）、《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅<关于印发贵州省就业补助资金管理办法>的通知》（黔财社〔2019〕119号）文件及相关要求，充分发挥就业补助资金在保就业、稳就业工作的积极作用，切实落实各项就业创业扶持政策，2022年就业补助资金实际支出2444.75万元，主要用于公益性岗位补贴、社会保险补贴等。

自评价结论:2022年就业补助资金实际支出2444.75万元，完成年初确定绩效目标，享受职业培训补贴人员数量3359人，享受社会保险补贴人员数量499人，享受公益性岗位补贴人员数量314人。资金在规定时间内下达率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（6）开阳县就业和社会保障服务设施项目支出绩效自评价报告

项目概况：开阳县就业和社会保障服务设施建设项目由贵阳市发展和改革委员会批准建设，项目已经基本完成，存在部分尾款未支付情况，本项目预算资金用于支付开阳县就业和社会保障服务设施建设项目尾款。

自评价结论:2022年开阳县就业和社会保障服务设施建设项目实际支出0万元，未完成年初确定绩效目标，原因是结算资料未完善，暂缓支付。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（7）劳动保障监察经费项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据部门职责要求将劳动保障监察所需经费列入本级财政预算，该项资金用于保障开展劳动监察工作、农民工资保障工作等相关事项所需经费。

自评价结论:2022年劳动保障监察经费实际支出6.53万元，完成年初确定绩效目标。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（8）仲裁专项经费项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据部门职责要求将仲裁专项经费列入本级财政预算，该项资金用于支付开展仲裁工作相关费用，如服装费、培训费等。

自评价结论:2022年仲裁专项经费实际支出1.71万元，完成年初确定绩效目标。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（9）“三支一扶”人员补助项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据《中共贵州省委组织部 贵州省人力资源和社会保障等十一部门关于实施贵州省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（黔人社发﹝2021﹞9号）文件精神，贵州省“三支一扶”人员服务期为2年。

自评价结论:2022年“三支一扶”人员补助实际支出112.43万元，完成年初确定绩效目标，完成我县“三支一扶”人员2022年的待遇发放，在岗服务“三支一扶”人员考核和合格率100%、人员补助费下达及时率100%。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（10）业务经费核拨资金项目支出绩效自评价报告

项目概况：根据部门职责由我单位负责开阳县事业单位工作人员招考录用工作，该项目资金用于开展2022年全县事业单位公开招考工作人员的相关费用。

自评价结论:开阳县2022年公开招聘事业单位人员60人，由贵阳市统一招考，完成年初确定绩效目标，故2022年未启用该笔预算资金，2022年业务经费核拨资金项目实际支付0元，资金拨付率0元。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

（11）食堂厨具设备购置及办公楼厕所维修项目支出绩效自评价报告

项目概况：该项目是调整项目，由仲裁专项经费、劳动保障监察经费项目调整成食堂厨具设备购置及办公楼厕所维修项目，用于支付食堂厨具购置费用及办公楼厕所维修费用。

自评价结论:2022年食堂厨具设备购置及办公楼厕所维修项目实际支出17.04万元，完成确定绩效目标，预算执行率100%。

主要存在的问题：无

经验及建议：无

项目支出自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出（99类）其他一般公共服务支出（99项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十四）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）行政运行（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）劳动保障监察（05项）：反映劳动保障监察事务支出。

（十六）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）就业管理事务（06项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面支出。

（十七）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）劳动人事争议调解仲裁（12项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理服务事务科目（01类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（二十二）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）对机关事业单位职业年金的补助（08项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十三）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05类）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出科目（208类）就业补助科目（07类）公益性岗位补贴（05项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十五）社会保障和就业支出科目（208类）就业补助科目（07类）其他就业补助支出（99项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出科目（208类）财政对基本养老保险基金的补助科目（26类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（二十七）社会保障和就业支出科目（208类）其他社会保障和就业支出科目（99类）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十八）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11类） 行政单位医疗科目（01项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十九）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（11类） 其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映除了上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三十）农林水支出科目（213类）普惠金融发展支出科目（08类）创业担保贷款贴息及奖补（04项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（三十一）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02类）住房公积金（01项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件：2022年度部门决算公开报表.xls