贵州省贵阳市开阳县公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县公安局交通警察大队概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规。

2、掌握全县交通管理的社情、路情、信息，研究对策，并组织实施。

3、依法处理交通违章及交通肇事。

4、依法对市民进行交通安全宣传。

5、依法对驾驶员和车辆进行管理。

6、预防和制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸。

7、组织业务培训，指导各科、中队业务工作。

8、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述工作职责，公安局交警大队内设综合科、事故科，车管站和一、三、四中队。

1、综合科：协助大队领导抓日常工作，负责信息的上传下达，收发文和领导交办、督办等工作，拟草大队管理制度、目标绩效、方案、总结、简报等材料，负责大队人事档案、财务管理、基础设施建设及后勤保障工作，负责大队会务、公务接待和群众来信来访等工作。

2、事故科：值守110警务指挥平台和警情指挥调度，负责全县辖区内道路交通事故的调查处理工作，拟写事故分析报告、分析研判事故多发路段成因，提出整治措施，负责大队交通类行政、刑事案件及事件卷宗归档管理工作。

3、各中队：负责对全县区域内的道路进行巡逻管控、交通秩序维护、安全保卫和应急处置工作，查处各类道路交通违法行为和开展道路交通专项整治，对客运、货运、危爆物品运输企业进行监管，配合职能部门完善道路交通安全设施、标志标线和技术监控设备运行维护，负责开展道路交通安全宣传教育工作。

4、车管站：负责法定范围内机动车驾驶人驾驶证的申领、发证及驾驶证日常管理工作，负责法定范围内机动车安全技术检验及合格标志申领核发工作，监督全县各驾驶培训机构、机动车检测机构依法开展业务，负责全县机动车、驾驶人的档案及电子数据管理工作。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县公安局交通警察大队决算部门为一级决算部门。

二、2022年度部门决算公开报表

见附1

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计1,147.64万元，与2021年相比，减少246.9万元，下降17.7%，主要原因是：本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,093.12万元，其中：财政拨款收入1,093.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,093.12万元，其中：基本支出860.05万元，占78.68%；项目支出233.08万元，占21.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,093.12万元，与2021年相比，减少246.9万元，下降18.43%，主要原因是：本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,093.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少246.9万元，下降18.43%。主要原因是：本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（2040201）支出 826.32万元，占75.60%；执法办案科目（2040220）支出1.92万元，占0.18%；其他公安支出科目（2040299）支出231.16万元，占21.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出 10.96万元，占1.0%；其他社会保障和就业支出科目（2089999）支出0.27万元，占0.02%；行政单位医疗科目（2101101）支出9.44万元，占0.86%；住房公积金科目（2210201）支出13.05万元，占1.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,344.88万元，支出决算为1,093.12万元，完成年初预算的81.28%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。其中：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505），当年预算为24.54万元，支出决算为10.96万元，完成当年预算的44.73 %。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506），当年预算为12.27万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：财政未缴纳在职人员职业年金缴费。

（3）其他社会保障和就业支出科目（2089999），当年预算为0.58万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的46.55%。     

（4）行政单位医疗支出科目（2101101），当年预算为17.65万元，支出决算为0.94万元，完成当年预算的5.33%。

（5）住房公积金支出科目（2210201），当年预算为29.99万元，支出决算为13.05万元，完成当年预算的43.51%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出860.05万元，其中：人员经费481.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费378.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为24.17万元，支出决算为24.17万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算24.17万元，比上年减少93.27万元，下降79.42%，减少原因是本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出24.17万元，占100%，比上年减少93.27万元，下降79.42%，减少原因是本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为24.17万元，支出决算为24.17万元,完成预算的100 %，主要原因是本年度9月因机构合并至开阳县公安局，故9月以后的预算收入支出由县公安局统一安排执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费24.17万元。主要用于公务车辆燃油费、公务车辆维修费、洗车费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出378.24万元，比2021年增加36.71万元，增长10.75%，主要原因是县城区域内电子监控设备购置增加及运行维护费增加 。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额128.25万元，其中：政府采购货物支出128.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金441.7724万元。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   903.109929万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件1：开阳县公安局交通警察大队2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：开阳县公安局交通警察大队2022年度绩效自评报告.docx

开阳县公安局交通警察大队

2022年7月21日