贵州省贵阳市开阳县永温镇卫生院2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县永温镇卫生院概况

（一）部门职责

开阳县永温镇卫生院主要职能：

1. 为辖区居民身心健康提供服务。

2. 承担辖区内疾病预防与控制、基本医疗、健康教育等公共卫生管理和服务及卫生监督工作

3. 承担农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导、托幼机构卫生保健管理、提供计划生育技术服务、开展避孕和节育知识的宣传、咨询及药具的管理、计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、处理、

4. 协助乡(镇)政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作。

5.承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件对村卫生室进行管理和业务指导及对乡村医生的培训，中心乡(镇)卫生院还应协助县级卫生机构开展对区域内1- 3个一般乡(镇)卫生院的技术指导工作

二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计735.11万元，与2021年相比，增加20.13万元，增长2.82%。主要原因是：在职职工工资增长过多及补缴两名退休人员职业年金 。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年合计收入735.11万元，其中：财政拨款收入483.29万元，占65.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入251.82万元，占34.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年合计支出735.11万元，其中：基本支出556.74万元，占75.74%；项目支出178.37万元，占24.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计483.29万元，与2021年相比，增加0.63万元，增长0.13%。主要原因是：在职职工工资增长过多及补缴两名退休人员职业年金，专项经费减少过多。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.99万元，占本年支出合计的65.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是：在职人员工资增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出30.77万元，占6.37%；210科目（类）支出425.83万元，占88.17%；221科目（类）支出26.38万元，占5.46%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.79万元，支出决算为482.99万元，完成年初预算的175.77%。决算数大于预算数，主要原因是：专项经费由卫健局统一预算 。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为21.71万元，支出决算为20.01万元，完成当年预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算稍大。  

（2）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为19.89万元，支出决算为10.12万元，完成当年预算的50.88%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员及辞职人员使用过少。

（3）208科目（类）05科目（款）08科目（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.22 万元，完成当年预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员及辞职人员使用过少。

（4）208科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是： 当年预算在养老保险，2022年调节预算科目支付。

（5）210科目（类）03科目（款）02科目（项）。当年预算为187.19万元，决算支出为228.72 万元，完成当年预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算过小。

（6）210科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为54.35万元，完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算数（由开阳县卫生健康局总体预算）。

（7）210科目（类）04科目（款）08科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为113.72万元，完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算数（由开阳县卫生健康局总体预算）。

（8）210科目（类）04科目（款）10科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算数（由开阳县卫生健康局总体预算）。

（9）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为17万元，支出决算为19.04万元，完成当年预算112%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数过小。

（10）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为28.5万元，支出决算为26.38万元，完成当年预算92.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数稍大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出304.92万元，其中：人员经费282万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费22.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.48万元，支出决算为3.48万元，决算数等于预算数，主要原因是……。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.48万元，比上年增加2.86万元，增长467.97%，增加原因是本年新增一辆疫情及医疗用救护车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.48万元，占100%，比上年增加2.86万元，增长467.97%，增加原因是本年新增一辆疫情及医疗用救护车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.48万元，支出决算为3.48万元,完成预算的100 %，主要原因是本年新增一辆疫情及医疗用救护车。其中，购置公务用车0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.48万元。主要用于车辆用油、维修维护、保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.3万元，本年支出0.3万元。具体支出情况如下：

科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于无 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于  。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是  。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：疫情及医疗用救护车 ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金178.07万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）210（类）03（款）02（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）210（类）11（款）02（项）：指由单位为职工缴纳的事业单位医疗保险。

（十五）221（类）02（款）01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十六）208（类）05（款）05（项）：指由单位为职工缴纳的养老保险。

（十七）210（类）03（款）99（项）：指由单位完成基本药物制度项目所产生的各项办公、劳务等费用。

（十八）210（类）04（款）08（项）指由单位完成基本公共卫生服务项目所产生的各项办公、劳务等费用。

（十九）210（类）04（款）10（项）指由单位完成突发公共卫生事件应急处理项目所产生的各项应急物资储备等费用。

（二十）234（类）02（款）99（项）指由单位完成抗疫期间购买疫情物资等费用。