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贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-28 10:06 字体:[小中大]

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院概况

（一）部门职责

开阳县中西医结合医院主要职能：为人民健康提供医疗与护理保健服务。以医疗为中心，发挥中西医结合特色优势，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、预防保健、健康教育、医务人员培训和继续教育等工作；积极推广中医药适宜技术。

（二）机构设置

开阳县中西医结合医院单位预算单位包括：开阳县中西医结合医院，包括骨伤科、肾病科、脾胃病科等临床、医技、行政后勤科室37个。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计15,424.62万元，与2021年相比，减少5,340.43万元，下降25.72%。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,424.62万元，其中：财政拨款收入1,303.98万元，占8.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14,120.63万元，占91.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,394.37万元，其中：基本支出15,037.73万元，占97.68%；项目支出356.64万元，占2.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,303.98万元，与2021年相比，减少5,584.49万元，下降81.07%。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,017.19万元，占本年支出合计的6.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,164.92万元，下降53.39%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出947.35万元，占93.13 %；其他项目支出69.84万元，占6.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,242.22万元，支出决算为1,017.19万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于预算数。

其中：

（1）210（类）02科目（款）02科目（项）。当年预算为1242.22万元，支出决算为890.9万元，完成当年预算的71.72%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）

（2）210（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为1242.22万元，支出决算为126.29万元，完成当年预算的10.17%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.35万元，其中：人员经费947.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入286.8万元，本年支出286.8万元。具体支出情况如下：

234科目（类）02科目（款）99科目（项）财政拨款支出286.8万元，主要是用于抗疫相关支出。

（八）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：其他用车情况）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）17台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.19	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.80	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	14,120.63	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	15,107.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	286.80
本年收入合计	27	15,424.62	本年支出合计	58	15,394.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	30.25
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	15,424.62	总计	62	15,424.62
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。


表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,424.62	1,303.98		14,120.63
210	卫生健康支出	15,137.83	1,017.19		14,120.63
21002	公立医院	15,011.54	890.90		14,120.63
2100202	中医（民族）医院	15,011.54	890.90		14,120.63
21004	公共卫生	10.47	10.47
2100408	基本公共卫生服务	0.47	0.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00
21006	中医药	2.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82
2101102	事业单位医疗	103.82	103.82
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	286.80	286.80
23402	抗疫相关支出	286.80	286.80
2340299	其他抗疫相关支出	286.80	286.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
						公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,394.37	15,037.73	356.64
210	卫生健康支出	15,107.58	15,037.74	69.84
21002	公立医院	14,981.29	14,933.92	47.37
2100202	中医（民族）医院	14,981.29	14,933.92	47.37
21004	公共卫生	10.47		10.47
2100408	基本公共卫生服务	0.47		0.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21006	中医药	2.00		2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82
2101102	事业单位医疗	103.82	103.82
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	286.80		286.80
23402	抗疫相关支出	286.80		286.80
2340299	其他抗疫相关支出	286.80		286.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017.19	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.80	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	1,017.19	1,017.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	286.80		286.80
本年收入合计	27	1,303.98	本年支出合计	59	1,303.98	1,017.19	286.80
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,303.98	总计	64	1,303.98	1,017.19	286.80

表5一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,017.19	947.35	69.84
210	卫生健康支出	1,017.19	947.35	69.84
21002	公立医院	890.90	843.53	47.37
2100202	中医（民族）医院	890.90	843.53	47.37
21004	公共卫生	10.47		10.47
2100408	基本公共卫生服务	0.47		0.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21006	中医药	2.00		2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	103.82	103.82
2101102	事业单位医疗	103.82	103.82
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	923.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	460.15	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	202.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	157.20	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	57.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	46.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	23.79	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	23.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		947.35	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			286.80	286.80		286.80
234	抗疫特别国债安排的支出		286.80	286.80		286.80
23402	抗疫相关支出		286.80	286.80		286.80
2340299	其他抗疫相关支出		286.80	286.80		286.80





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵州省贵阳市开阳县中西医结合医院2022年度部门决算

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