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贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-28 10:34 字体:[小中大]

一、贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责乡党委、人大和政府交办的日常工作。

2. 负责机关文电、纪要、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、计划统计、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作。

3．负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、老干、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作。

4．负责党建和精神文明建设工作。承办乡党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置

龙水乡人民政府为乡镇一级预算单位，下属9个预算单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府部门决算包括：开阳县龙水乡人民政府本级决算、开阳县龙水乡安全生产监督管理站、开阳县龙水乡财务服务中心、开阳县龙水乡村镇建设服务中心、开阳县龙水乡科技宣教旅游文化信息服务中心、开阳县龙水乡农业服务中心、开阳县龙水乡人力资源和社会保障服务中心、开阳县龙水乡生态保护站、开阳县龙水乡水利站决算。

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

					公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.64	一、一般公共服务支出	32	764.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.07	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.00
	9		九、卫生健康支出	40	52.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	29.41
	12		十二、农林水支出	43	602.88
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	71.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48.30
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,698.71	本年支出合计	58	1,698.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,698.71	总计	62	1,698.71
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,698.71	1,698.71
201	一般公共服务支出	764.44	764.44
20101	人大事务	1.11	1.11
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	0.11	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.11	720.11
2010301	行政运行	720.11	720.11
20106	财政事务	42.11	42.11
2010650	事业运行	41.15	41.15
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96
20129	群众团体事务	0.36	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06
20701	文化和旅游	11.06	11.06
2070109	群众文化	11.06	11.06
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.76	55.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.76	55.76
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210	卫生健康支出	52.49	52.49
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90
212	城乡社区支出	29.41	29.41
21201	城乡社区管理事务	29.41	29.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.41	29.41
213	农林水支出	602.89	602.89
21301	农业农村	104.49	104.49
2130104	事业运行	101.49	101.49
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00
21302	林业和草原	28.97	28.97
2130204	事业机构	28.97	28.97
21303	水利	28.64	28.64
2130315	抗旱	2.58	2.58
2130399	其他水利支出	26.06	26.06
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	42.47	42.47
2130505	生产力发展	22.53	22.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.94	19.94
21307	农村综合改革	398.32	398.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.31	121.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.63	269.63
2130706	对村集体经济组织的补助	2.54	2.54
2130799	其他农村综合改革支出	4.84	4.84
221	住房保障支出	71.06	71.06
22102	住房改革支出	71.06	71.06
2210201	住房公积金	71.06	71.06
223	国有资本经营预算支出	0.07	0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07	0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07	0.07
224	灾害防治及应急管理支出	48.30	48.30
22401	应急管理事务	48.30	48.30
2240106	安全监管	48.30	48.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

								公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府									金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5		6
合计			1,698.71	1,240.59	458.11
201	一般公共服务支出	764.44		764.44
20101	人大事务	1.11		1.11
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010199	其他人大事务支出	0.11		0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.11		720.11
2010301	行政运行	720.11		720.11
20106	财政事务	42.11		42.11
2010650	事业运行	41.15		41.15
2010699	其他财政事务支出	0.96		0.96
20129	群众团体事务	0.36		0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36		0.36
20199	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75		0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06		11.06
20701	文化和旅游	11.06		11.06
2070109	群众文化	11.06		11.06
208	社会保障和就业支出	119.00		119.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.76		55.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.76		55.76
20805	行政事业单位养老支出	62.37		62.37
2080501	行政单位离退休	5.71		5.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04		51.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62		5.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87		0.87
210	卫生健康支出	52.49		52.49
21011	行政事业单位医疗	52.49		52.49
2101102	事业单位医疗	26.59		26.59
2101103	公务员医疗补助	25.90		25.90
212	城乡社区支出	29.41		17.73	11.68
21201	城乡社区管理事务	29.41		17.73	11.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.41		17.73	11.68
213	农林水支出	602.89		156.52	446.37
21301	农业农村	104.49		101.49	3.00
2130104	事业运行	101.49		101.49
2130199	其他农业农村支出	3.00			3.00
21302	林业和草原	28.97		28.97
2130204	事业机构	28.97		28.97
21303	水利	28.64		26.06	2.58
2130315	抗旱	2.58			2.58
2130399	其他水利支出	26.06		26.06
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	42.47			42.47
2130505	生产力发展	22.53			22.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.94			19.94
21307	农村综合改革	398.32			398.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.31			121.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.63			269.63
2130706	对村集体经济组织的补助	2.54			2.54
2130799	其他农村综合改革支出	4.84			4.84
221	住房保障支出	71.06		71.06
22102	住房改革支出	71.06		71.06
2210201	住房公积金	71.06		71.06
223	国有资本经营预算支出	0.07			0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.07			0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.07			0.07
224	灾害防治及应急管理支出	48.30		48.30
22401	应急管理事务	48.30		48.30
2240106	安全监管	48.30		48.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,698.64	一、一般公共服务支出	33	764.44	764.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.07	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.06	11.06
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.00	119.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.49	52.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	29.41	29.41
	12		十二、农林水支出	44	602.88	602.88
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.06	71.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.07			0.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.30	48.30
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,698.71	本年支出合计	59	1,698.71	1,698.64		0.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,698.71	总计	64	1,698.71	1,698.64		0.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表


				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2		3
合计		1,698.64	1,240.59		458.04
201	一般公共服务支出	764.44	764.44
20101	人大事务	1.11	1.11
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	0.11	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.11	720.11
2010301	行政运行	720.11	720.11
20106	财政事务	42.11	42.11
2010650	事业运行	41.15	41.15
2010699	其他财政事务支出	0.96	0.96
20129	群众团体事务	0.36	0.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.36	0.36
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	11.06	11.06
20701	文化和旅游	11.06	11.06
2070109	群众文化	11.06	11.06
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.76	55.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.76	55.76
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210	卫生健康支出	52.49	52.49
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59
2101103	公务员医疗补助	25.90	25.90
212	城乡社区支出	29.41	17.73		11.68
21201	城乡社区管理事务	29.41	17.73		11.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.41	17.73		11.68
213	农林水支出	602.89	156.52		446.37
21301	农业农村	104.49	101.49		3.00
2130104	事业运行	101.49	101.49
2130199	其他农业农村支出	3.00			3.00
21302	林业和草原	28.97	28.97
2130204	事业机构	28.97	28.97
21303	水利	28.64	26.06		2.58
2130315	抗旱	2.58			2.58
2130399	其他水利支出	26.06	26.06
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	42.47			42.47
2130505	生产力发展	22.53			22.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.94			19.94
21307	农村综合改革	398.32			398.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	121.31			121.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.63			269.63
2130706	对村集体经济组织的补助	2.54			2.54
2130799	其他农村综合改革支出	4.84			4.84
221	住房保障支出	71.06	71.06
22102	住房改革支出	71.06	71.06
2210201	住房公积金	71.06	71.06
224	灾害防治及应急管理支出	48.30	48.30
22401	应急管理事务	48.30	48.30
2240106	安全监管	48.30	48.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	975.31	302	商品和服务支出	221.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	220.00	30201	办公费	95.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	160.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	309.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	41.84	30205	水费		310	资本性支出	13.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	10.32	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	12.78	31002	办公设备购置	13.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	14.83	31006	大型修缮
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	62.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	29.35	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	24.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	399	其他支出
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.54	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	53.77	39999	其他支出
人员经费合计		1,004.66	公用经费合计					235.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府													金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
2.19		2.19		2.19		2.19			2.19		2.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5		6
合计			0.07	0.07	0.07
223	国有资本经营预算支出		0.07	0.07	0.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.07	0.07	0.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.07	0.07	0.07





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,698.71万元，与2021年相比，增加566.83万元，增长50.08%。主要原因是：疫情防控经费和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,698.71万元，其中：财政拨款收入1,698.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,698.71万元，其中：基本支出1,240.59万元，占73.03%；项目支出458.11万元，占26.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,698.71万元，与2021年相比，增加566.83万元，增长50.08%。主要原因是：疫情防控经费和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,698.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.76万元，增长50.07%。主要原因是：疫情防控经费和项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出764.44万元，占45%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出11.06万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）支出119万元，占7.01%；卫生健康支出（类）支出52.49万元，占3.09%；城乡社区支出（类）支出 29.41万元，占1.73%；农林水支出（类）支出602.88万元，占35.49%；住房保障支出（类）支出71.06万元，占4.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出48.3万元，占2.84%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,498万元，支出决算为1,698.64万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数，主要原因是：疫情防控经费和项目经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；财政事务（款）事业运行、其他财政事务支出（项）；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为722.51万元，支出决算为764.44万元，完成当年预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。当年预算为12.88万元，支出决算为11.06万元，完成当年预算的85.87%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休、调出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为134.81万元，支出决算为119万元，完成当年预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休、调出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。当年预算为61.9万元，支出决算为52.49万元，完成当年预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休、调出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。当年预算为44.1万元，支出决算为29.41万元，完成当年预算的66.69%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休、调出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、其他农业农村支出（项）；林业和草原（款）事业机构（项）；水利（款）抗旱、其他水利支出（项）；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）；农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、其他农村综合改革支出（项）。当年预算为410.79万元，支出决算为602.88万元，完成当年预算的146.76%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为51.26万元，支出决算为71.06万元，完成当年预算的138.63%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：政府（本级）部门年初无住房保障支出预算。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。当年预算为59.74万元，支出决算为48.3万元，完成当年预算的80.85%。决算数小于预算数的主要原因是：职工退休、调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,240.59万元，其中：人员经费1,004.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费235.93万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.19万元，支出决算为2.19万元，决算数等于预算数，主要原因是以收定支，科学预算，严禁超预算支付。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.19万元，比上年减少0.22万元，下降9.31%，减少原因是落实过紧日子要求，压减事业运行经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占100%，比上年增加0.68万元，增长45.21%，增加原因是疫情防控期间往各卡点运送物资次数增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.91万元，下降100%，减少原因是无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.19万元，支出决算为2.19万元,完成预算的100 %，主要原因是以收定支，科学预算，严禁超预算支付。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.19万元。主要用于疫情防控期间运送物资等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.07万元，本年支出0.07万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）财政拨款支出0.07万元，主要是用于购买办公用品。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出215.07万元，比2021年增加130.7万元，增长154.89%，主要原因是疫情防控经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额49.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.8万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1698.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.07万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中绩效监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算绩效管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

2.绩效自评结果。

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务支出（类）人大事务（室）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。一般公共服务支出（类）人大事务（室）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他事务支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五、附件

附件1：项目支出绩效自评报告

（1）项目概况

开阳县龙水乡人民政府下属二级预算单位9个，在编人数共计50人，根据《关于下达2022年部门预算批复的通知》（开财预〔2022〕1号）文件要求，龙水乡2022年年初预算金额为1498万元，其中基本支出1263.24万元，项目支出234.76万元；全年决算数1698.71万元，其中基本支出1240.6万元，项目支出458.11万元。其中：包括巩固脱贫衔接乡村振兴项目4个（新场村供水保障设施建设项目、新场村堡坎建设项目、新场村肉牛养殖项目、龙江村营上组集镇至污水处理厂路面硬化项目），“一事一议”项目8个（龙溪村进寨路硬化项目、新场村干溪沟组排水沟灌溉沟硬化项目、新场村水淹坝组排水沟灌溉沟硬化项目、新场村龙洞组排水沟灌溉沟硬化项目、新场村水淹坝组太阳能路灯安装项目、新场村水淹坝组人蓄水池硬化项目、新场村水淹坝陈家塘道上坝组道路硬化项目、新场村水淹坝机耕道路口至柏杨湾组道路硬化项目）共计163.53万元；肉牛养殖项目管理经费0.25万元；对村民委员会和村党支部的补助269.63万元；对村集体经济组织的补助2.54万元。其他城乡社区管理支出11.67万元；防汛抗旱经费2.58万元；人居环境整治长效管护项目3万元；其他农村综合改革支出4.84万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出0.07万元。自评覆盖率达到100%。

（2）自评结论

经过对设立的绩效目标进行评价，结合本单位实际情况，开阳县龙水乡人民政府2022年预算项目绩效评价工作已经完成。

（3）主要存在的问题

财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训，进一步提升业务能力，从而提高在资金使用全过程中的监督。再一点就是加强部门之间的沟通协调，及时反馈、了解、跟进资金在项目过程中的使用情况。及时调整，尽可能发挥资金的使用效果，达到项目绩效目标要求。

2022年预算项目绩效指标评价均全部完成，同时开始启动2023年度预算项目绩效指标申报工作，在接下来的工作中，将持续做好本年度的预算项目绩效指标申报，按照程序完善相关资料的准备，同时根据对上一年度的绩效指标评价工作，做好相应的总结，后期针对同样的问题，能行之有效地得到解决。

（4）经验及建议

在县财政局的业务指导下、在乡党委政府的领导下，2022年度我乡的财政工作取得一定成效，但是基层财政工作也面临部分问题和困难。在接下来的工作中，一是我们将继续严格执行内部控制制度，加强各项财政资金监管力度，做到财政监管到每个环节，确保各项工作有序开展并按时按量完成。二是合理规划财政资金使用。继续以夯实基础设施建设，改善人居环境为目标，着力提高人均纯收入，持续推动高质量高水平发展。三是强化财政队伍建设。财政队伍的建设关乎财政工作的有序开展，为此，将本着“为国理财，为民服务”的理念，加强财政业务水平的培训和财经纪律的学习，强化自身素质，确保每一笔财政资金都用于民生，解决民生问题，同建设服务型、创新型政府的理念相一致。

附件2：项目支出自评表

（1）新场村供水保障设施建设项目

项目名称		新场村供水保障设施建设项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	0.20
	财政资金	0.20
	其中：本级安排	0.20
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利开展，保障群众生活用水。	完成
自评分数		100

（2）新场村堡坎建设项目

项目名称		新场村堡坎建设项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	2.10
	财政资金	2.10
	其中：本级安排	2.10
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		控制项目成本，提高巩固脱贫成效，提升脱贫户满意度。	完成
自评分数		100

（3）新场村肉牛养殖项目

项目名称		新场村肉牛养殖项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	19.98
	财政资金	19.98
	其中：本级安排	19.98
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		控制项目成本，提高巩固脱贫成效，提升脱贫户满意度。	完成
自评分数		100

（4）龙江村营上组集镇至污水处理厂路面硬化项目

项目名称		龙江村营上组集镇至污水处理厂路面硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	19.94
	财政资金	19.94
	其中：本级安排	19.94
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨款，控制项目成本，保证项目稳定开展，促进脱贫户生产发展。	完成
自评分数		100

（5）肉牛养殖项目管理经费

项目名称		肉牛养殖项目管理经费
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	0.25
	财政资金	0.25
	其中：本级安排	0.25
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨款，保证项目稳定开展。	完成
自评分数		100

（6）龙溪村进寨路硬化项目

项目名称		龙溪村进寨路硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	9.31
	财政资金	9.31
	其中：本级安排	9.31
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（7）新场村干溪沟组排水沟灌溉沟硬化项目

项目名称		新场村干溪沟组排水沟灌溉沟硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	18.99
	财政资金	18.99
	其中：本级安排	18.99
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（8）新场村水淹坝组排水沟灌溉沟硬化项目

项目名称		新场村水淹坝组排水沟灌溉沟硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	16.02
	财政资金	16.02
	其中：本级安排	16.02
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（9）新场村龙洞组排水沟灌溉沟硬化项目

项目名称		新场村龙洞组排水沟灌溉沟硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	6.00
	财政资金	6.00
	其中：本级安排	6.00
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（10）新场村水淹坝组太阳能路灯安装项目

项目名称		新场村水淹坝组太阳能路灯安装项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	17.42
	财政资金	17.42
	其中：本级安排	17.42
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按期高质量完成新场村水淹坝组太阳能路灯安装，改善人居环境，促进经济发展，建设美丽乡村。	完成
自评分数		100

（11）新场村水淹坝组人蓄水池硬化项目

项目名称		新场村水淹坝组人蓄水池硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	22.97
	财政资金	22.97
	其中：本级安排	22.97
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按标准定期完成，促进产业发展，改善群众生活用水，提升群众生活幸福感。	完成
自评分数		100

（12）新场村水淹坝陈家塘道上坝组道路硬化项目

项目名称		新场村水淹坝陈家塘道上坝组道路硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	26.00
	财政资金	26.00
	其中：本级安排	26.00
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（13）新场村水淹坝机耕道路口至柏杨湾组道路硬化项目

项目名称		新场村水淹坝机耕道路口至柏杨湾组道路硬化项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	4.60
	财政资金	4.60
	其中：本级安排	4.60
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行，便于群众生产生活。	完成
自评分数		100

（14）对村民委员会和村党支部的补助

项目名称		对村民委员会和村党支部的补助
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	269.63
	财政资金	269.63
	其中：本级安排	269.63
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时发放村干部工资保险，严格按流程拨付经费，保证村级工作正常开展。	完成
自评分数		100

（15）对村集体经济组织的补助

项目名称		对村集体经济组织的补助
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡农业服务中心
资金来源	资金总额（万元）	2.54
	财政资金	2.54
	其中：本级安排	2.54
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		及时拨付，专款专用，促进产业发展。	完成
自评分数		100

（16）其他农村综合改革支出

项目名称		其他农村综合改革支出
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡财务服务中心
资金来源	资金总额（万元）	4.84
	财政资金	4.84
	其中：本级安排	4.84
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行	完成
自评分数		100

（17）其他城乡社区管理支出

项目名称		其他城乡社区管理支出
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡人民政府
资金来源	资金总额（万元）	11.67
	财政资金	11.67
	其中：本级安排	11.67
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付项目款，保证项目顺利进行	完成
自评分数		100

（18）人居环境整治长效管护项目

项目名称		人居环境整治长效管护项目
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡人民政府
资金来源	资金总额（万元）	3.00
	财政资金	3.00
	其中：本级安排	3.00
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨款，保证垃圾转运整治工作顺利开展	完成
自评分数		100

（19）防汛抗旱经费

项目名称		防汛抗旱经费
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡人民政府
资金来源	资金总额（万元）	2.58
	财政资金	2.58
	其中：本级安排	2.58
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付，专款专用，保证抗旱物资设备采购工作顺利进行	完成
自评分数		100

（20）国有企业退休人员社会化管理补助支出

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助支出
主管部门		龙水乡人民政府	实施单位	龙水乡人民政府
资金来源	资金总额（万元）	0.07
	财政资金	0.07
	其中：本级安排	0.07
	其他资金	0
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		按时拨付，补助到位	完成
自评分数		100

贵州省贵阳市开阳县龙水乡人民政府2022年度部门决算

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