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贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站2022年度部门决算

发布时间: 2023-07-28 10:41 字体:[小中大]

一、贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站概况

（一）部门职责

1.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策;协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2．配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业。

3．配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1处室，下设0个单位。贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站部门。

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

表1 收入支出决算总表
					公开01表
部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	28.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	37.14	本年支出合计	58	37.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	37.14	总计	62	37.14
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

表2 收入决算表
								公开02表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		37.14	37.14
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33
20805	行政事业单位养老支出	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210	卫生健康支出	2.42	2.42
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42
213	农林水支出	28.97	28.97
21302	林业和草原	28.97	28.97
2130204	事业机构	28.97	28.97
221	住房保障支出	3.42	3.42
22102	住房改革支出	3.42	3.42
2210201	住房公积金	3.42	3.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

表3 支出决算表
							公开03表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37.14	37.14
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33
20805	行政事业单位养老支出	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210	卫生健康支出	2.42	2.42
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42
213	农林水支出	28.97	28.97
21302	林业和草原	28.97	28.97
2130204	事业机构	28.97	28.97
221	住房保障支出	3.42	3.42
22102	住房改革支出	3.42	3.42
2210201	住房公积金	3.42	3.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

表4 财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站									金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.32	2.32
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	28.97	28.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.42	3.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	37.14	本年支出合计	59	37.14	37.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	37.14	总计	64	37.14	37.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		37.14	37.14
208	社会保障和就业支出	2.33	2.33
20805	行政事业单位养老支出	2.29	2.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.29	2.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210	卫生健康支出	2.42	2.42
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42
213	农林水支出	28.97	28.97
21302	林业和草原	28.97	28.97
2130204	事业机构	28.97	28.97
221	住房保障支出	3.42	3.42
22102	住房改革支出	3.42	3.42
2210201	住房公积金	3.42	3.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
									公开06表
部门：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	35.78		302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.45		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.47		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.40		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.29		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.04		30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮
30113	住房公积金	3.42		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费			30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	0.60	399	其他支出
30309	奖励金			30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给予补贴
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
				30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
人员经费合计			35.78	公用经费合计					1.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出.

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计37.14万元，与2021年相比，增加9.76万元，增长35.65%。主要原因是：职工人数变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计37.14万元，其中：财政拨款收入37.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计37.14万元，其中：基本支出37.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计37.14万元，与2021年相比，增加9.76万元，增长35.65%。主要原因是：职工人数变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.76万元，增长35.65%。主要原因是：职工人数变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2.32万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出2.42万元，占6.53%；农林水支出（类）支出28.97万元，占78%；住房保障支出（类）支出3.42万元，占9.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.83万元，支出决算为37.14万元，完成年初预算的76.06%。决算数小于预算数，主要原因是：2022年7月一名职工离职。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为3.31万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的70.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月一名职工离职。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.31万元，支出决算为2.42万元，完成当年预算的73.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月一名职工离职。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为37.33万元，支出决算为28.97万元，完成当年预算的77.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月一名职工离职。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为4.88万元，支出决算为3.42万元，完成当年预算的70.08%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年7月一名职工离职。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.14万元，其中：人员经费35.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %，主要原因是无支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无支出。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省贵阳市开阳县龙水乡林业站2022年度部门决算

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