贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心单位概况

一、部门职责

1. 作为思想道德建设的主战场，为广大青少年学生创造良好的社会育人环境，全面推进素质教育；

2. 对青少年学生进行文化艺术、科技体育等知识的教育和技能训练，培养学生特长、弘扬学生个性；

3.为青少年学生开展各种活动服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

开阳县青少年学生校外活动中心预算单位设事业编制10名，均为专业技术岗位。其中在编9人，3月退休1人，8月调出1人、调入2人，在编仍是9人；借出1人，借用2人，在岗10人。本单位内设三个办公室：行政办公室、后勤办公室和活动培训办公室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计258.9万元，与2021年度相比，增加

11.49万元，增长4.65%。主要原因是：国家加大财政资金投入，提高、保障职工待遇。其中教育支出增加了3.67万元、社会保障和就业支出增加了6.65万元、住房保障支出增加了1.17万元，合计增加了11.49万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计216.37万元，其中：财政拨款收入216.37万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224.61万元，其中：基本支出175.21万元，占78.00%；项目支出49.41万元，占22.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计216.37万元。与2021年相比，增加68.04万元，增长45.87%。主要原因是：国家加大财政资金投入，提高、保障职工待遇。其中教育支出增加了60.34万元、社会保障和就业支出增加了7.70万元，合计增加了68.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出216.37万元，占本年支出合计的96.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.04万元，增长45.87%。主要原因是：国家加大财政资金投入，提高、保障职工待遇。其中教育支出增加了60.34万元、社会保障和就业支出增加了7.70万元，合计增加了68.04万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

其他教育支出科目（类）支出151.64万元，占70.08%；其他教育管理事务支出科目（类）支出41.50万元，占19.18%；其他社会保障和就业支出科目（类）支出0.13万元，占0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出11.37万元，占5.25%；机关事业单位职业年金缴费支出科目（类）支出0.24万元，占0.11%；事业单位医疗科目（类）支出9.48万元，占4.38%；住房公积金科目（类）支出1.17万元，占0.54%；其他行政事业单位医疗科目（类）支出0.84万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为216.37万元，支出决算为224.61万元，完成当年预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加了8.24万元。其中：205科目（类）20501科目（款）2050199科目（项）。当年预算为41.50万元，支出决算为49.74万元，完成当年预算的119.86%。决算数大于预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出中基本支出增加了8.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.97万元，其中：人员经费159.86万元，主要包括基本工资40.57万元、津贴补贴9.31万元、离退休费0万元、奖金72.13万元、绩效工资8.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.47、职业年金缴费0.24万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金9.19万元；

公用经费7.1万元，主要包括办公费1.51万元、水电费2.32万元、差旅费0.95万元、邮电费0.22万元、劳务费0.11万元、工会经费1.80万元、办公设备购置费0.19万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年增加0万元，完成预算的0.0%，原因是：“三公”经费财政拨款未作预算。

其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0万元，完成预算的0.00%，原因是：“三公”经费财政拨款未作预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0万元，完成预算的0.00%，原因是：无公车；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0万元，完成预算的0.00%，原因是：“三公”经费财政拨款未作预算。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算

0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。主要用于：无开支等。2022年，贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：零开支。

国内公务接待支出0.00万元，主要是无接待。贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心2022年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，完成预算的0.00%。主要原因是：零预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于零开支。2.0科目（类）0科目（款）0科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于零开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，完成预算的0.00%，主要原因是：无开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县青少年学生校外活动中心2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，完成预算的0.00%，主要原因是：零开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门绩效评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.开阳县青少年学生校外活动中心2022年决算公开报表.xlsx

2.开阳县青少年学生校外活动中心2022年项目支出绩效自评报告.docx