开阳县商务和投资促进局 2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、开阳县商务和投资促进局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资、国际经济合作的法律法规和方针政策；参与拟订我县对内对外贸易、国际经济合作、利用外资的规章草案、政策及总体规划和发展战略，并组织实施。

2. 研究制定全县国内贸易发展规划、政策措施，培育和发展城乡商品市场体系，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈、市场垄断、地区封锁等工作，指导商务领域信用建设和商业信用销售，对特殊流通行业进行监督管理。

4.（四）监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导；指导和管理重要商品储备，建立健全生活必需品市场应急管理机制，组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

5.负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油等特殊流通业进行监督管理；指导再生资源回收利用工作。

6.根据授权管理全县涉外经济活动。指导企业参加相关的境内外商务会展。

7.统筹规划商品市场体系，负责全县商品流通市场的监测管理工作；研究全县物流发展战略、优化物流结构；负责县域内批发市场和规模上的商业营销设施的规划布局和相关事务的管理；负责内外贸易业务统计工作，提供信息咨询服务。

8.贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施；负责我县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

9.贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略的组织实施；牵头拟定全县对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸易的相关工作。

10.指导和组织全县商务系统对外经济合作工作；协调、管理全县对外承包工程、对外劳务合作等工作；负责县内企业对外投资的申报工作；负责归口管理争取境外无偿援助工作。指导和组织全县商务系统人才培训工作。

11.贯彻执行国家和省、市有关投资促进、会展经济和经济协作的法律法规及方针政策，研究拟定全县投资促进、会展经济、经济协作的有关政策、规章、文件并组织实施。

12.负责全县投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作；积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金。

13.研究国内外投资促进、经济协作和会展业的发展趋势、运作模式，为县委、县政府决策提供参考和建议；制订全县投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施；负责全县投资促进和经济协作工作的督促检查。

14.拟订全县投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事活动方案并组织实施；策划本县主办、承办、协办的各类会展活动并组织实施；负责赴外参加各类展会、经贸交流活动的联络、服务、协调等有关工作；配合、协助有关部门做好外来投资项目的审批和管理服务工作。

15.负责投资促进项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布，按照国家产业政策，建立和完善全县招商引资项目库；负责会议展览、节庆赛事活动项目的开发、筛选、策划、包装，推动本土会议展览、节庆赛事活动向规模化、区域化、全国化、品牌化发展；参与投资促进、会议展览、节庆赛事重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

16.负责建立全县投资促进、会展业信息网络，加强对外信息交流，掌握投资促进、会展业发展和经济协作动态，为县委、县政府提供相关决策依据。指导各乡（镇）的投资促进、经济协作工作，协调处理相关事宜。

17.负责与会展企业、中介机构开展交流与合作，积极争办、招徕能促进我县经济发展的会议展览、节庆赛事项目；为在我县举办的国内外各类型展会提供协调服务，研究处理客商反映的问题和意见。

18.结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发等

19.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据开阳县机构编制委员会关于组建开阳县商务和投资促进局的通知（开机编〔2014〕58号）文件精神，我单位行政编制数为7名，机关工勤编制1名，下属副科级单位开阳县商务综合行政执法大队事业编制数为6名，下属正股级事业单位开阳县会展经济促进中心事业编制9名，下属正股级事业单位开阳县招商引资代办服务中心事业编制5名，下属副科级事业单位安商服务中心事业编制19名,经费由县财政全额预算管理。2022年末，全局核定行政编制7名，机关工勤1名，事业编制39名，全额财政拨款。2022年末在职在编行政人员8人，事业人员24名。

2022年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为开阳县商务和投资促进局本级。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计986.86万元，与2021年相比，增加18.35万元，上升1.89%。主要原因是：一般公共服务支出增加。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年合计收入985.71万元，其中：财政拨款收入984.82万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.89万元，占0.09%。

（三）支出决算情况说明

本年合计支出985.5万元，其中：基本支出638.45万元，占64.78%；项目支出347.05万元，占35.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计984.82万元，与2021年相比，增加101.01万元，上升11.43%。主要原因是：一般公共服务支出增加 。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出984.82万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.01万元，上升11.43%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2011301科目（行政运行）支出518.15万元，占52.61%；2011308科目（招商引资）支出68.07万元，占6.91%；2011399科目（其他商贸事务支出）支出93.81万元，占9.53%；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出31.71万元，占3.22%；2080506科目（机关事业单位职业年金缴费支出）支出5.04万元，占0.51%；2101101科目（行政单位医疗）支出35.53万元，占3.61%；2139999科目（其他农林水支出）支出112万元，占11.37%；2160299科目（其他商业流通事务支出）支出2.49万元，占0.25%；2160699科目（其他涉外发展服务支出）支出70万元，占7.11%；2210201科目（住房公积金）支出48.02万元，占4.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1113.16万元，支出决算为986.86万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数，主要原因是： 。其中：

（1）201科目（类）13科目（款）01科目（项）。行政运行，当年预算为435.30万元，支出决算为518.15万元，完成当年预算的119.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资调标、晋档。

（2）201科目（类）13科目（款）08科目（项）。招商引资，当年预算为100.00万元，支出决算为68.07万元，完成当年预算的68.07%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情原因，外出招商较少，驻点招商人员被调回。

（3）201科目（类）13科目（款）99科目（项）。其他商贸事务支出，当年预算为270.00万元，支出决算为93.81万元，完成当年预算的34.74%。企业补助未支付。

（4）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为42.32万元，支出决算为31.71万元，完成当年预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年调出3人，辞职2人。

（5）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。机关事业单位职业年金缴费支出，当年预算为0万元，支出决算为5.04万元，完成当年预算的504%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年调出3人，辞职2人。

（6）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。行政单位医疗，当年预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：按计划拨付。

（7）213科目（类）99科目（款）99科目（项）。其他农林水支出，当年预算为,0万元，支出决算为112万元，完成当年预算的1120%。决算数大于预算数的主要原因是：市级补助资金，未列入预算。

（8）216科目（类）02科目（款）99科目（项）。其他商业流通事务支出，当年预算为,0万元，支出决算为2.49万元，完成当年预算的249%。决算数大于预算数的主要原因是：市级补助资金，未列入预算。

（9）216科目（类）06科目（款）99科目（项）。其他涉外发展服务支出，当年预算为180万元，支出决算为70万元，完成当年预算的38.89%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未验收，未完全拨付。

（10）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。住房公积金，当年预算为49.76万元，支出决算为48.02万元，完成当年预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年调出3人，辞职2人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.45万元，其中：人员经费587.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费51.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为15.75万元，支出决算为15.10万元，决算数小于预算数，主要原因是过紧日子，压缩开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算15.1万元，比上年减少3.79万元，下降20.06%，减少原因是过紧日子，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，下降的原因是2022年未因公出国；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占59.60%，比上年增加2.93万元，上升48.27%，上升原因是车辆维修；公务接待费支出6.10万元，占40.40%，比上年减少6.72万元，下降52.42%，下降原因是日子过紧，压缩开支，接待人次减少，部分没有报账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是2022年未因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2022年未因公出国

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9万元，支出决算为9万元,完成预算的100%，主要原因是按计划拨付。其中，购置公务用车0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9万元。主要用于车辆油费、过路费、停车费、保险费、维修保养费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为22万元，支出决算为6.1万元，完成预算的27.73%，主要原因是过紧日子，压缩开支，接待人次减少，部分没有报账。具体是：

国内公务接待支出6.1万元，主要是外地客商来我县考察接待就餐住宿费等。2022年国内公务接待58批次，840人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

商促局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

商促局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出50.77万元，比2021年增长16.92万元，上升49.99%，主要原因是新购、维修办公设备等。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：工作人员用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金346.37万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出984.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中绩效监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算绩效管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理的广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）

2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）

见附件。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十五）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十八）农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指市人民政府奖励的黔货出山资金，指定走该科目。

（十九）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指用于市商务局对餐饮业扩内需促消费有关政策措施奖励资金,指定走该科目。

附件1:2022决算公开数据总表.rar

附件2：商促局2022年项目绩效评价报告.rar