贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心单位概况

一、部门职责

开阳县教培中心是县教育局从事教育科研、教学研究、教学管理和师资培训的直属职能部门，在业务上接受市教科所的指导。其工作范围和主要职能是：

（1）依据国家教育方针，以促进教师专业发展和学生全面发展为目标，开展教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设的有关工作，为教学服务，为学校服务，为教师服务。

（2）根据基础教育新课程的性质、任务和学生身心发展规律，为大面积提高教育质量，从教学实际出发，研究课程结构、教学过程、教学评价、教学业务管理和教育资源开发。组织专职教研员和广大教师参加教学工作研究和教学科学研究等多层次、多形式的研究活动。组织教育教学科学研究和教改实验，总结推广教育教学科研成果、教改经验。

（3）指导学校实施新课程方案，创设条件，引导学生主动参与学习过程，形成民主和谐的师生关系，促进学生生动、活泼、主动、和谐地发展，奠定终身学习的基础。组织教师学习教育理论，树立正确的教育观念，丰富教学技能，把握新课程教材，创造性地开展教学活动，组织指导科学的教育教学评价活动，以调整和改进教育教学工作。

（4）提出执行新课程方案和使用教材的意见。制定教学常规制度，并检查督促学校贯彻落实。监控学校的教学质量，组织过程性教学监测和必要的统一测试，并对测试结果的处理、评价进行指导。对本县、学校的考试命题进行指导和管理。

（5）根据省、市、县教育行政部门的规划，参与、组织编写校本教材和教学参考资料。组织教材试验工作。根据国家和省、市、县级教育行政部门的规定，提出学校教学用书的选用意见，检查学校使用教学材料的情况。

（6）负责县域中小学、幼儿园教育科研工作的立项、管理、评价、服务、指导及研究成果的推广等工作。

（7）协助教育行政部门开展师资培训和有关监测考试工作。

（8）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心部门决算包括：本级单位决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件1）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计771.55万元，与2021年度相比，增加265.13万元，增长52.35%。主要原因是：2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖，补发2021年综合绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计771.12万元，其中：财政拨款收入771.02万元，占99.99%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计771.0万元，其中：基本支出560.05万元，占72.64%；项目支出210.95万元，占27.36%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计771.45万元。与2021年相比，增加265.03万元，增长52.33%。主要原因是：2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖，补发2021年综合绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出771.0万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.01万元，增长52.37%。主要原因是：2022年补发2020年剩余部分综合绩效奖，补发2021年综合绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205科目（类）支出685.69万元，占88.94%；208科目（类）支出57.8万元，占7.50%；210科目（类）支出27.51万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为771.0万元，支出决算为771.0万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。其中：

（1）205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）01学前教育科目（项）当年预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成当年预算的100%。

（2）205科目（类）08进修及培训科目（款）01教师进修科目（项）当年预算为673.69万元，支出决算为673.69万元，完成当年预算的100%。

（3）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）当年预算为28.90万元，支出决算为28.90元，完成当年预算的100%。

（4）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）当年预算为28.21万元，支出决算为28.21元，完成当年预算的100%。

（5）208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）08机关事业单位职业年金补助支出科目（项）当年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的100%。

（6）208社会保障和就业支出科目（类）99其他社会保障和就业支出科目（款）99其他社会保障和就业支出科目（项）当年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的100%。

（7）210事业单位医疗支出科目（类）11事业单位医疗支出科目（款）02事业单位医疗支出科目（项）当年预算为27.51万元，支出决算为27.51万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.05万元，其中：人员经费539.46万元，主要包括基本工资95.40万元、津贴补贴23.44万元、奖金184.58万元、绩效工资28.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.00万元、职业年金缴费28.41万元、职工基本医疗保险缴费18.01万元、其它社会保障缴费0.40万元、住房公积金26.97万元、离退休费114.62万元。

公用经费20.59万元，主要包括办公费5.82万元、水电费0.80万元、邮电费0.80万元、差旅费1.83万元、培训费6.32万元、劳务费1.02万元、工会经费4万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：主要原因是无此项预决算。

其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：主要原因是无此项预决算。

公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：主要原因是无此项预决算。

公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：主要原因是无此项预决算。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：主要原因是无此项预决算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。主要用于：主要原因是无此项预决算。2022年，贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：主要原因是无此项预决算。

国内公务接待支出0.00万元，主要是主要原因是无此项预决算。

贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心2022年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县教育科学研究培训中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）205教育支出（类）08进修及培训（款）01教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十九）205教育支出（类）99其他教育支出（款）99其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）08对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十三）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

（二十四）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：

1.开阳县教育科学研究培训中心2022年决算公开报表.xlsx

2.开阳县教育科学研究培训中心2022年项目支出绩效自评报告.docx