贵州省贵阳市开阳县第一中学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 贵州省贵阳市开阳县第一中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县第一中学单位概况

一、部门职责

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面开展普通高中教育工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

学校下属办公室、党建办、教务处、思政处、后勤处、教研处、工会和团委8个处室，我校核定编制数为297人，其中专业技术283人，工勤编制14人。现有在编人数为292人（2022年1月数据），其中专业技术编制为279人，工勤编制为13人。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7204.79万元，与2021年度相比，增加1724.62万元，增长31.47%。主要原因是：（教师人员经费增加）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7148.68万元，其中：财政拨款收入6617.38万元，占92.57%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入531.3万元，占7.43%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6825.89万元，其中：基本支出4833.91万元，占70.82%；项目支出1991.97万元，占29.18%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6673.49万元。与2021年相比，增加1457.26万元，增长27.94%。主要原因是：（教师人员经费增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6624.91万元，占本年支出合计的97.06%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1464.78万元，增长28.39%。主要原因是：(教师人员经费增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出261.42万元，占5.6%。205教育支出科目（类）20502普通教育科目（款）20503初中教育科目（项）20504高中教育科目（项）支出4101.48万元，占88.5%。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗款（款）2101102事业单位医疗（项）支出192.92万元，占4.1%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4632.94万元，支出决算为4632.94万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：(教师人员经费增加）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4632.94万元，其中：人员经费4576.12万元，主要包括基本工资1495.03万元、津贴补贴356.35万元、奖金1080.62万元、绩效工资388.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.42万元、职业年金缴费68.71万元、职工基本医疗保险缴费192.93万元、其他社会保障缴费8.39万元、住房公积金缴费356.27万元、其他工资福利支出207.56万元、对个人和家庭的补助160.24万元、退休费155.29万元、生活补助4.95万元。公用经费56.82万元、主要包括办公费24.48万元、水费9.33万元、电费13.91万元、差旅费1.3万元、邮电费2.6万元、租赁费1.5万元、会议费2.8万元、培训费0.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.9万元，比上年增加0.84万元，增长1409.80%，增加原因是：2021年因疫情影响，未使用公车。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.84万元，增长1409.80%，增加原因是：2021年因疫情影响，未使用公车；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。贵州省贵阳市开阳县第一中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，支出决算0.9万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.9万元。主要用于：公车加油费及通行费。2022年，贵州省贵阳市开阳县第一中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

国内公务接待支出0.00万元，贵州省贵阳市开阳县第一中学2022年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0.0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县第一中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。主要原因是：本单位所属全额事业单位无此项费用支出。

(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额133.15万元，其中：政府采购货物支出53.02万元、政府采购工程支出80.13万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额53.02万元，占政府采购支出总额的39.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：公务用车、校车。）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金2564.19万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）08对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十九）208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面支出。

（二十）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公务医疗经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1.开阳县第一中学2022年决算公开报表.xlsx

2.开阳县第一中学2022年项目支出绩效自评报告.docx