贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园2022年度部门决算公开

目录

第一部分 贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园单位概况

一、部门职责

开阳县花梨镇幼儿园建于1980年9月。开阳县花梨镇中心小学于2015年9月搬迁到原花梨中学后，开阳县花梨镇幼儿园搬迁到原花梨镇中心小学。占地面积有5220平方米,房屋建筑面积3059多个平方米，绿化面积约2027平方米，可同时容纳350名幼儿入园。

主要职能：

全面贯彻执行党的教育方针，负责幼儿园管理工作及教职工队伍建设和思想政治工作，对教职工开展理想信念、为人师表的职业道德教育,不断提高教职工的思想素质，不断调动教职工的积极性。全面负责幼儿教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一）机构设置

我园共开设6个教学班，学年初幼儿人数175人。开设小班、中班、大班各2个。设有园长、副园长、支部书记、保教主任、办公室、后勤、资源管理中心、卫生保健室、食堂管理、保安室等机构。

共有教职工人数30人。教师人数20人(其中园长、支部书记1人，副园长1人，专任教师13人<支教1人，产假1人>，后勤教辅人员5人)；临聘人员10人。(其中保育员6人，安保人员2人，食堂工人2人)。

（二）取得的主要事业成效

工作开展情况：我园现有在岗教师20人，开设6个班，共有幼儿人数175人。开展业务主要是以《幼儿园的工作规程》和《纲要》为指导，根据幼儿园制定的各项工作计划，努力将新的教育理念贯彻到教育实践中，围绕教育方针，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神。加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教育教学及保育气氛，优化教育教学和保育质量。充分利用农村幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合农村幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计489.1万元，与2021年度相比，增加60.68万元，增长14.16%。主要原因是：补发2021年教职工目标奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计484.64万元，其中：财政拨款收入472.04万元，占97.40%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入12.6万元，占2.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计482.1万元，其中：基本支出356.57万元，占73.96%；项目支出125.53万元，占26.04%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计476.5万元。与2021年相比，增加63.17万元，增长15.28%。主要原因是：补发2021年教职工目标奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出473.52万元，占本年支出合计的98.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.65万元，增长15.81%。主要原因是：补发2021年教职工目标奖。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）20502普通教育科目（款）20502学前教育科目（项）424.99万元，占89.75%；208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出24.76万元，占5.23%；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗款（款）2101102事业单位医疗（项）支出23.77万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为484.64万元，支出决算为482.1万元，完成当年预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：一位教师退休，两位教师调出。其中：

（1）205教育支出科目（类）20502普通教育科目（款）20502学前教育科目（项）。当年预算为436.11万元，支出决算为433.57万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：一位教师退休，两位教师调出。

（2）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位养老支出科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）支出24.76万元，支出决算为24.76万元，完成当年预算的100%。

（3）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗款（款）2101102事业单位医疗（项）支出23.77万元，支出决算为23.77万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.99万元，其中：

人员经费341.91万元，主要包括基本工资,84.16万元、津贴补贴31.77万元、奖金104.68万元、 绩效工资33.24万元、 机关事业单位基本养老保险缴费19.2万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金28.27万元、其他工资福利支出11.45万元、退休费11.1万元；

公用经费6.08万元，主要包括办公费0.1万元、水电费1.38万元、工会经费4.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.0万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务接待。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

国内公务接待支出0.00万元。贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园2022年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0.0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县花梨镇幼儿园2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金73.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

附件：

1.开阳县花梨镇幼儿园2022年决算公开报表.xlsx

2.开阳县花梨镇幼儿园2022年项目支出绩效自评报告.docx